监督索引号53090200645100000

临翔区公安分局交警大队2019年预算公开

目录

• 临翔区公安分局交警大队2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出预算变动的主要原因

（三）项目支出预算变动的主要原因

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

（四）本部门预算绩效情况说明

第二部分 临翔区公安分局交警大队2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门政府采购情况表

十二、部门整体支出绩效目标表

临翔区公安分局交警大队2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

临翔区公安分局交警大队是临沧市公安局临翔分局派出机构，是临翔区人民政府工作部门，具体职责涉密不予公开。

（二）机构设置情况

我单位具体机构情况涉密不予公开。

（三）重点工作概述

1.狠抓勤务管理，提升路面掌控力度。

2.严格秩序肃整，净化区域交通环境。

3.严防重大事故，守牢交通安全底线。

4.加强宣传教育，努力营造安全文明交通氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

人员编制情况涉密不予公开。其中：行政编制情况涉密不予公开，事业编制情况涉密不予公开；在职在编实有人数情况涉密不予公开，其中：行政人员情况涉密不予公开，参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员情况涉密不予公开。

离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

车辆编制17辆，实有车辆20辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 2755.14万元，其中：一般公共预算财政拨款2755.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 2755.14万元，其中:本年收入2755.14万元，上年结转2755.14万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2755.14万元（本级财力2755.14万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 2755.14万元。财政拨款安排支出 2755.14万元，其中，基本支出2439.14万元，项目支出316万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组

公共安全支出-行政运行2035.69万元，主要用于在职人员及聘用人员工资支出及本单位日常业务工作经费保障。

社会保障和就业支出209.85万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出193.95万元主要用于支付在职人员基本养老保险；机关事业单位职业年金缴费支出2.94万元主要用于职业年金缴纳；死亡抚恤0.35万元主要用于遗属人员死亡抚恤金；其他社会保障和就业支出12.61万元主要用于生育保险和工伤保险缴纳。

卫生健康支出77.23万元，主要用于缴纳在职人员行政单位医疗和公务员医疗补助等。

住房保障支出116.37万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组

1.基本支出：2439.14万元

（1）工资福利支出2354.79万元，其中：基本工资213.83万元、津贴补贴759.53万元、奖金17.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费193.95万元、职业年金缴费2.94万元、职工基本医疗保险缴费56.70万元、公务员医疗补助缴费18.51万元、工伤保险1.94万元、生育保险10.66万元、其他社会保障缴费2.03万元、住房公积金116.37万元，其他工资福利支出960.51万元（主要用于在职人员乡镇岗位津贴、加班工资及聘用人员工资支出）。

（2）商品和服务支出84万元，主要用于本单位日常业务工作保障支出。其中：办公费64.60万元、工会经费19.40万元。

（3）对个人及家庭补助支出0.35万元，主要用于遗属死亡抚恤。

2.项目支出：316万元

（1）商品和服务支出204万元，主要用于本单位日常业务工作保障支出。其中:办公经费58万元、会议费4万元、培训费5万元、专用材料购置费40万元、委托业务费37万元、公务用车运行维护费45万元、维修（护）费15万元。

（2）资本性支出112万元，主要用于大队设备等资产购置支出。

五、省对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

• 列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

• 与中央配套事项

无

• 按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临翔区公安分局交警大队2019年财政拨款“三公”经费预算总额为113.07万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出93.81万元，公务接待费支出19.26万元。

2019年“三公”经费预算数与2018年预算数持平。具体情况如下:

1.因公出国（境）费

2019年临翔区公安分局交警大队因公出国（境）预算数0万元，与2018年预算数不变。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车购置及运行维护费预算支出93.81万元。其中：

 2019年临翔区公安分局交警大队公务用车购置经费预算数0万元，与2018年预算数不变；公务用车运行维护费93.81万元，与2018年预算数不变。经费主要用于公务用车车辆油料费、修理费、保险、清洗及过路费等。

3.公务接待费

 2019年临翔区公安分局交警大队公务接待费预算数19.26万元，与2018年预算数不变。经费主要用于上级工作检查组及外地州工作交流等产生的接待费用等。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2019年用于保障大队正常运转的基本支出2439.14万元。其中：基本工资、津贴补贴等工资福利支出2354.79万元，占基本支出的96.54％，较2018年1404.79万元增加950万元，增加的主要原因是协管员、城区交通安全监督员等聘用人员工资预算由商品服务支出-劳务费支出调整至工资福利支出列支，在职人员工资提高；办公经费、工会经费等日常公用经费（商品和服务支出）83.99万元，占基本支出的3.44%，较2018年869.05万元减少785.06万元，减少的主要原因是主要原因是协管员、城区交通安全监督员等聘用人员工资预算由商品服务支出-劳务费支出调整至工资福利支出列支；遗属补助等对个人及家庭补助支出0.35万元，占基本支出的0.01%，与2018年持平。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2019年项目支出预算316万元，其中较2018年566.79万元减少250.79万元。

1.本年财政安排项目支出316万元，其中预列政法转移办案业务费及业务装备费311万元，与2018年持平；道路交通监控系统电路租用费5万元，较2018年减少5万元；原因财政资金紧张，本年预算支出减少；

2.本年非税收入安排项目支出预算0万元，较2018年245.80万元减少245.80万元，原因是财政资金缺口。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

4.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

5.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

 6.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    8.“公共安全支出”主要用于政府维护社会公共安全中公安道路交通安全管理方面的支出。

（二）机关运行经费安排

临翔区公安分局交警大队2019年机关运行经费支出预算64.60万元，较2018年69.35万元减少4.75万元,主要用于办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、物业管理费、公务用车运行维护费、专用材料费、被装购置费、租赁费、会议费、培训费等保障大队正常运转经费支出。本年大队实有人数68人，较2018年73人减少5人，根据人员公用经费标准，减少的主要原因是人员减少经费相应调减。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

本部门按照科学可行的要求，与预算管理紧密结合，实施事前编制绩效目标、事中绩效跟踪、事后结果运用全过程管理。在编制2019年预算时按规定编制本部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标，内容全面、完整。依据绩效目标设定相关联的充分细化、量化的绩效指标。本部门今年将进一步完善预算绩效管理制度，按照绩效管理制度开展绩效管理工作，更好地发挥财政资金的效益。

567002_2019030710305820190322033421693.xls

监督索引号53090200645100111