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　　临翔区公安分局2019年预算公开

　　目录

• 临翔区公安分局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（二）机构设置情况

　　（三）重点工作概述

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　（二）财政拨款收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　（二）与中央配套事项

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

• 项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（二）机关运行经费安排

　　（三）国有资产占用情况

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　第二部分 临翔区公安分局2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、部门政府采购情况表

　　十二、部门整体支出绩效目标表

　　临翔区公安分局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　 是临沧市公安局派出机构，是临翔区人民政府工作部门，是全区公安工作的领导机关和指挥机关，具体职责涉密不予公开。

　　（二）机构设置情况

　　我单位具体机构情况涉密不予公开。

　　（三）重点工作概述

　　1、始终突出严打犯罪。

　　2、全面做实基础管控。

　　3、着力严格规范执法。

　　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　人员编制情况涉密不予公开。其中：行政编制情况涉密不予公开，事业编制情况涉密不予公开；在职在编实有人数情况涉密不予公开，其中：行政人员情况涉密不予公开，参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员情况涉密不予公开。

　　车辆编制47辆，实有车辆47辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 8640.12万元，其中：一般公共预算财政拨款8640.12万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 8640.12万元，其中:本年收入8640.12万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8640.12万元（本级财力8640.12万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支8640.12万元。财政拨款安排支出 8640.12万元，其中，基本支出7541.12万元，项目支出1099万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2019年预算总支出按功能科目分组，其中：1、2040201行政运行5843.09万元，主要用于在职人员的工资福利、日常公用经费、警务辅助人员的工资及保险经费支出。2、2040220执法办案999万元，主要用于办案业务和业务装备经费的支出。3、2040299其他公安支出190万元，主要用于反恐维稳和城市监控网络系统维护费和对个人和家庭的补助支出。4、2080501归口管理的行政单位离退休11.9万元，主要用于1名离休人员的工资。5、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出760.03万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险的支出。6、2080506机关事业单位职业年金缴费支出8.56万元，主要用于缴纳在职人员职业年金的支出。7、2080801死亡抚恤6.94万元，主要用于遗属生活补助支出。8、2089901其他社会保障和就业支出50.29万元，主要用于缴纳在职人员工伤、生育、失业保险支出。9、2101101行政单位医疗219.94万元，主要用于缴纳在职行政人员医疗保险支出。10、211102事业单位医疗4.17万元，主要用于缴纳在职事业人员医疗保险支出。11、2101103公务员医疗补助81.28万元，主要用于缴纳公务员医疗补助支出。12、2101199其他行政事业单位医疗支出8.9万元，主要用于缴纳在职人员大病医疗保险支出。15、2210201住房公积金456.02万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出7541.12万元，项目支出1099万元）。具体项目明细基本支出：1、工资福利支出7034.91万元，（其中：基本工资885.87万元、津贴补贴2914.27万元、资金72.38万元、乡镇工作岗位补贴53.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费760.03万元、职业年金缴费8.56万元、公务员医疗补助缴费81.28万元、工伤保险7.6万元、生育保险41.8万元、失业保险0.88万元、大病保险8.91万元、住房公积金456.02万元、离休医疗费4万元、其他工资福利支出1305.1万元。）主要用于在职人员工资福利、辅警工资及保险支出。2、商品和服务支出326.8万元，（其中：办公费250.8万元、工会经费76万元。）主要用于日常公用经费支出。3、对个人和家庭补助支出179.4万元，（其中：离休费11.9万元、生活补助167.5万元。）主要用于特警津贴、拘押收教场所管理、离休人员工资和遗属生活补助支出。项目支出：1、商品和服务支出784万元，（其中：印刷费10万元、差旅费210万元、维修费100万元、租赁费50万元、会议费10万元、培训费50万元、专用材料费110万元、劳务费60万元、委托业务费56万元、公务用车运行维护费128万元。）主要用于办案业务经费和反恐维稳和城市监控网络系统维护费支出。2、资本性支出315万元，（专用设备购置315万元）主要用于业务装备支出。

　　五、省对下专项转移支付情况

• 列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无此项内容

　　部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

• 与中央配套事项

　　无此项内容

• 按既定政策标准测算补助事项

　　无此项内容

　　六、政府采购预算情况

　　无此项内容

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

• 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临翔区公安分局2019年财政拨款“三公”经费预算总额为215万元，其中，公务用车购置及运行费支出190万元，公务接待费支出25万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少3万元，减少的主要原因是：控制公务接待次数。具体情况如下:1、因公出国（境）费：2019年临翔区公安分局无因公出国（境）预算数。2、公务用车购置及运行维护费：2019年临翔区公安分局公务用车购置及运行维护费支出190万元。其中：公务用车购置经费预算数0万元，与2018年预算数持平；公务用车运行维护费190万元，与2018年预算数持平。经费主要用于执法办案过程中车辆燃料、维修和保险等运行经费。3、公务接待费：2019年临翔区公安分局公务接待费预算数25万元，比2018年预算数减少3万元。经费主要用于日常公务接待。

• 基本支出预算变动的主要原因

　　2019年预算基本支出7541.12万元，与上年相比增加986.07万元。主要原因是:1、工资福利支出7034.91万元，与上年相比增加1796.36万元，增加的原因是提高在职人员工资。2、商品和服务支出326.81万元，与上年相比减少869.13万元，减少的原因是将辅警的工资及保险由上年的商品服务劳务费支出调整工资福利支出中的其他工资福利支出。3、对个人和家庭补助支出179.4万元，与上年相比减少58.84万元，增加的原因是将增加病残人员收治中心收治人员生活补助费。

• 项目支出预算变动的主要原因

　　2019年预算项目支出1099万元，与上年持平。其中:1、商品和服务支出784万元，与上年相比增加100万元，增加的原因是增加了平安城市监控系统维护费。2、资本性支出315万元，与上年相比减少100万元，减少的原因是减少的反恐维稳视频监控网建设项目资金。3、基本建设支出0万元,与去年持平。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。 

　　2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。 

　　3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　5.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排

　　2019年安排机关运行经费326.8万元，与上年相比增加18.66万元。其中：办公经费250.8万元、工会经费76万元。用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。增加的原因是水、电费和办公区物业管理经费支出增加。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截止2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　临翔区公安分局2019年共编制项目支出预算绩效4项，其中，为加强对项目资金情况的监督检查，区公安分局成立以分管局领导为组长、局直各部门、派出所主要领导为成员的预算编制暨绩效评价工作领导小组，并下设办公室在分局警务保障室，具体负责组织和指导局直各部门、派出所绩效自评工作。制定修订了《临翔区公安分局财务收支管理制度》、《临翔区公安分局项目建设管理制度》、《临翔区公安分局预算业务管理制度》、《临翔区公安分局2018年经费管理办法》、《临翔公安分局政府采购管理制度》、《临翔区公安分局财务管理规定》等多个制度已印发执行，从源头上加强预算管理，规范预算执行，强化绩效管理。

　　监督索引号53090200631200111