监督索引号53090200631201000

临翔区公安分局2017年度部门决算公开情况说明

目    录

第一部分  临翔区公安分局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  临翔区公安分局概况

一、主要职能

（一）主要职能

是临沧市公安局派出机构，是临翔区人民政府工作部门，是全区公安工作的领导机关和指挥机关，具体职责涉密不予公开。

我单位具体机构情况涉密不予公开。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.始终突出严打犯罪。

2.全面做实基础管控。

3.着力严格规范执法。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2017年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临翔区公安分局实有人员编制情况涉密不予公开。其中：行政编制情况涉密不予公开，事业编制情况涉密不予公开；在职在编实有人数情况涉密不予公开，其中：行政人员情况涉密不予公开，参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员情况涉密不予公开。

离退休人员60人，其中：离休1人、退休人员59人。

实有车辆编制47辆，在编实有车辆47辆。

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临翔区公安分局2017年度收入为93,382,851.65元，其中：财政拨款收入85,458,611.70元，占总收入92%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入7,924,239.95元占总收入8%。与上年对比总收入增加13,378,089.75元，增加率为17%，增加的主要原因是调资，调整改革性补贴及政策性奖金等人员经费增加、公安辅助人员增加、派出所等基础设施建设项目经费和其他收入增加。

二、支出决算情况说明

临翔区公安分局2017年度支出合计91,289,122.08元。其中：基本支出59,284,211.7元，占总支出的65％；项目支出32,004,910.38元，占总支出的35％。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比支出增加8,499,149.52元, 增加的主要原因是调资，调整改革性补贴及政策性奖金等人员经费增加、公安辅助人员经费支出增加、派出所等基础设施建设项目经费支出增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障临翔区公安分局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出59,284,211.70元。与上年对比增加12,891,983.86元,增加的主要原因是调资、人员经费和其他交通费用增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费6,348,049.57元，占基本支出的11％。人均支出日常公用经费23338.42元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障临翔区公安分局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32,004,910.38元。与上年对比减少4,372,834.34元，减少的主要原因基础设施项目经费减少。项目支出主要用于商品服务支出、其他资本性支出和基本建设支出方面。其中：其他一般公共服务120,000.00元用于支付派出所业务房维修；一般行政管理事务187,900.00元用于开展公安业务支出；出入境管理226,335.40元用于支付出入境管理业务经费；网络运行及维护148,590.80元用于支付监控网络租用和维修维护经费；信息化建设1,535,984.00元用于支付业务装备和信息化建设经费；其他公安支出11,055,370.57元。其中:2,000,000.00元用于支付临沧万事公司搬迁补偿费、3,957,700.00元用于支出临翔区拘留所项目建设、临翔区病残人员关爱中心项目建设和南信桥派出所项目建设经费、其余用于开展公安工作支出办案业务和业务装备经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临翔区公安分局2017年度一般公共预算财政拨款收入85,458,611.70元,占本年收入合计的92%。与上年对比增加10,583,697.44元,主要原因是调资，调整改革性补贴及政策性奖金等人员经费增加、公安辅助人员增加、派出所等基础设施建设项目经费和其他收入增加。

临翔区公安分局2017年度一般公共预算财政拨款支出85,879,093.74元,占本年支出合计的94%。与上年对比增加7,233,765.06元,主要原因是调资，调整改革性补贴及政策性奖金等人员经费增加、公安辅助人员经费支出增加、派出所等基础设施建设项目经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,370,687.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%。主要用于支付派出所业务房维修、发放调整改革性补贴及政策性奖金和工会经费；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出72,681,802.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的85%。主要是行政运行38,719,920.75元用于支付在职人员工资及日常运行经费；一般行政管理事务187,900.00元用于开展公安业务支出；出入境管理82,810.00元用于支付出入境管理业务经费；网络运行及维护148,590.80元用于支付监控网络租用和维修维护经费；拘押收教场所管理980,000.00元,用于支付临翔区看守所在押人员给养费和临翔区拘留所被拘留人员生活费；信息化建设1,535,984.00元用于支付业务装备和信息化建设经费；他公安支出6,008,867.63元,其中:2,000,000.00元用于支付临沧万事公司搬迁补偿费、3,957,700.00元用于支出临翔区拘留所项目建设、临翔区病残人员关爱中心项目建设和南信桥派出所项目建设经费。

5.社会保障和就业支出5,191,325.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于离退休人员经费、抚恤费及社会保险费支出；

6.医疗卫生与计划生育支出1,635,277.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于医疗保险支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临翔区公安分局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2,200,000.00元，支出决算为2,064,184.21万元，完成预算的94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1,851,001.21元，完成预算的97%；公务接待费支出决算为213,183.00元，完成预算的71%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待的次数和车辆运行经费的支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少183,397.68元，下降8%。其中：因公出国（境）费支出决算；公务用车购置及运行费支出决算减少98,513.68元，下降5%；公务接待费支出决算减少82,184.00元，下降28%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制公务接待的次数和车辆运行经费的支出。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1,851,001.21元，占90%；公务接待费支出213,183.00元，占10%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1,851,001.21元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1,851,001.21元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为47辆。主要用于保障治安巡逻防控、侦查办案工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出213,183.00元。其中：

国内接待费支出213,183.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待88批次（其中：外事接待0批次），接待人次1400人次（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待业务部门发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

临翔区公安分局2017年机关运行经费支出6,348,049.57元，与上年对比增加1,629,444.97元,主要原因是其他交通费用增加。部门机关运行经费主要用于办公、水电、公务接待、其他交通费用和工会经费等支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，临翔区公安分局资产总额136,534,914.81元，其中，流动资产17,292,756.35元，固定资产119,242,158.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加25,812,075.6元，其中固定资产增加15,158,502.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值58,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额1,414,878.00元，其中：政府采购货物支出1,414,878.00元，占政府采购支出总额的100%；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

1. 绩效自评信息情况

2017年，临翔区公安分局在党委政府和上级公安机关的领导下，以党的十九大安保工作为主线，牢牢把握“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明“的总要求，从严从细从实抓好各项措施落实，全面提升履职尽责能力和公安队伍整体素质，各项工作稳步推进，为党的十九大胜利召开，为临翔经济社会跨越发展营造了安全稳定的社会环境。以党的十九大安保工作为主线，紧扣“四项建设”，多措并举保稳定。

（五）其他重要事项情况说明

在本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

本单位2017年部门决算公开说明未使用决算相关专用名词，所以无名词解释。

临翔区公安分局2017年决算公开表20180903084810535.xls

监督索引号53090200631201111