目录
第一部分 临翔区公安分局交警大队2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
九、部门“三公”经费预算情况说明
第二部分 临翔区公安分局交警大队2018年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、基本支出预算表
四、政府性基金预算支出表
五、部门收支总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、经济分类科目支出表
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、本级绩效目标表
十一、省对下绩效目标表
十二、政府采购表
第一部分 临翔区公安分局交警大队2018年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
临翔区公安分局交警大队是临沧市公安局临翔分局派出机构，是临翔区人民政府工作部门，具体职责涉密不予公开。
（二）机构设置情况
我单位具体机构情况涉密不予公开。
（三）重点工作概述
1.狠抓勤务管理，提升路面掌控力度。
2.严格秩序肃整，净化区域交通环境。
3.严防重大事故，守牢交通安全底线。
4.加强宣传教育，努力营造安全文明交通氛围。
5.深入推进“精准扶贫”工作。
二、预算单位基本情况
我大队编制2018年部门预算单位共1个，即临翔区公安分局交警大队。其中：财政全供给单位1个，财政全供给单位中行政单位1个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：
人员编制情况涉密不予公开。其中：行政编制情况涉密不予公开，事业编制情况涉密不予公开；在职在编实有人数情况涉密不予公开，其中：行政人员情况涉密不予公开，参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员情况涉密不予公开。
离退休人员3人，其中：退休3人。
车辆编制17辆，实有车辆17辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年临翔区公安分局交警大队财务总收入 2840.99万元，其中：一般公共预算2840.99万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年临翔区公安分局交警大队财政拨款收入 2840.99万元，其中:本年收入2840.99万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2840.99万元（本级财力2840.99万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年临翔区公安分局交警大队预算总支出 2840.99万元。本级财力安排支出 2840.99万元，其中，基本支出2274.20万元，项目支出566.79万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目分组，公共安全支出2478.91万元，主要用于在职人员及聘用人员工资支出及本单位日常业务工作经费保障；社会保障和就业支出2077.15万元，主要用于在职人员基本养老保险及职业年净缴纳、遗属人员死亡抚恤金；医疗卫生与计划生育支出67.97万元，主要用于在职人员医疗保险缴纳；住房保障支出86.39万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组
1.基本支出：2274.20万元
（1）工资福利支出1404.79万元，其中：基本工资228.07万元、津贴补贴748.58万元、奖金19.01万元、乡镇工作岗位补贴3.6万元、加班工资43.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费143.99万元、职业年金缴费57.60万元、职工基本医疗保险缴费51.07万元、公务员医疗补助缴费15.33万元、工伤保险1.44万元、生育保险4.32万元、大病保险1.57万元、住房公积金86.40万元，主要用于在职人员及聘用人员工资支出。
（2）商品和服务支出869.04万元，主要用于本单位日常业务工作保障支出。其中：办公费69.35万元、劳务费785.30万元、工会经费14.39万元。
（3）对个人及家庭补助支出0.36万元，主要用于遗属死亡抚恤。
2.项目支出：566.79万元
（1）商品和服务支出369.10万元，主要用于本单位日常业务工作保障支出。其中:印刷费10万元、水费4万元、电费4万元、邮电费20万元、差旅费10万元、维修维护费55.70万元、租赁费15万元、会议费4万元、培训费5万元、专用材料费40万元、被装购置费30万元、劳务费106.40万元、委托业务费20万元、公务用车运行维护费45万元。
（2）资本性支出197.70万元，主要用于临翔区红绿灯、监控、标志标线等基本建设支出，及大队设备等资产购置自出。其中：办公设备购置60万元、专用设备购置52万元、基础设施建设85.70万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
本年度临翔区公安分局交警大队无列入省对下专项转移支付项目清单项目。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2018年用于保障大队正常运转的基本支出2274.20万元。其中：基本工资、津贴补贴等工资福利支出1404.79万元，占基本支出的61.78％，较2017年1030.87万元增加373.92万元，增加的主要原因是人员工资提高，公积金、医疗保险等提高；办公经费、印刷费、水电费、工会经费等日常公用经费（商品和服务支出）869.05万元，占基本支出的38.21%，较2017年84.29万元增加784.76万元，增加的主要原因是协管员、城区交通安全监督员等聘用人员工资预算纳入商品服务支出-劳务费支出；遗属补助等对个人及家庭补助支出0.35万元，占基本支出的0.01%，较2017年661.07万元减少660.72万元，减少的主要原因是协管员、城区交通安全监督员等聘用人员工资预算转在商品服务支出-劳务费支出，不再在对个人及家庭补助反映。
（二）项目支出预算变动的主要原因
1.本年财政安排项目支出321万元，其中预列政法转移办案业务费及业务装备费费311万元，与2017年相同；道路交通监控系统电路租用费10万元，2017年列入非税收入安排支出预算30万元，减少20万元，原因是2017非税收入安排支出，2018年财政保障，但因财政资金缺口，本年预算支出减少；
2.本年非税收入安排支出预算245.80万元，其中:商品和服务支出48.10万元，资本性支出197.80万元。
（1）本年非税收入安排支出协管员加班补贴89.40万元，2017年非税收入安排支出77.40万元，增加12万元，原因是大队协管员增加10人。
（2）本年列入非税收入安排支出预算道路交通标志、标线及基础设施更新建设50万元，2017年列入财政安排项目预算50万元；
（3）本年非税收入安排支出车管业务成本20.7万元，2017年非税收入安排95万元，减少74.30万元，原因是财政资金缺口。
（4）本年非税收入安排支出协管员服装经费30万元，与上年相同。
（5） 本年非税收入安排支出违法停车抓拍系统建设55.70万元，2017年非税收入安排预算150万元，原因是大队预列非税收入减少。
3.2017年非税收入安排项目支出预算150万元，本年取消。
（1）购置清障车经费30万元，该项目已完成，本年度不再下达预算。
（2）圈内、蚂蚁堆执法站建设100万元，该项目已完成，本年度不再下达预算。
（3）红绿灯，监控设备等维修20万元，本年度未安排预算，原因是本年度大队预列非税收入减少。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排
临翔区公安分局交警大队2018年机关运行经费支出预算69.35万元，较2017年70.30万元减少0.95万元,主要用于办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、物业管理费、公务用车运行维护费、专用材料费、被装购置费、租赁费、会议费、培训费等保障大队正常运转经费支出。本年大队实有人数73人，较2017年74人减少1人，根据人员公用经费标准，减少的主要原因是人员减少经费相应调减。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
九、部门“三公”经费预算情况说明
临翔区公安分局交警大队2018年财政拨款“三公”经费预算总额为113.07万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出93.81万元，公务接待费支出19.26万元。
2018年“三公”经费预算数与2017年预算数持平。具体情况如下:
（一）因公出国（境）费
2018年临翔区公安分局交警大队因公出国（境）预算数0万元，与2017年预算数不变。
（二）公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车购置及运行维护费预算支出93.81万元。其中：
2018年临翔区公安分局交警大队公务用车购置经费预算数0万元，与2017年预算数不变；公务用车运行维护费93.81万元，与2017年预算数不变。经费主要用于公务用车车辆油料费、修理费、保险、清洗及过路费等。
（三）公务接待费
2018年临翔区公安分局交警大队公务接待费预算数19.26万元，与2017年预算数不变。经费主要用于上级工作检查组及外地州工作交流等产生的接待费用等。
第二部分临翔区公安分局交警大队2018年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、基本支出预算表
四、政府性基金预算支出表
五、部门收支总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、经济分类科目支出表
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、本级绩效目标表
十一、省对下绩效目标表
十二、政府采购表
临翔区公安分局交警大队
2018年2月12日
滇公网安备 53090202000019号
