临翔区森林公安分局2018年部门预算编制说明

　　第一部分临翔区森林公安分局2018年部门预算编制说明

　　目录

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、部门“三公”经费预算情况说明

　　第二部分临翔区森林公安分局2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、基本支出预算表

　　四、政府性基金预算支出表

　　五、部门收支总表

　　六、部门收入总表

　　七、部门支出总表

　　八、经济分类科目支出表

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、本级绩效目标表

　　十一、政府采购表

　　第一部分 临翔区森林公安分局2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　是临翔区人民政府工作部门，具体职责涉密不予公开。

　　（二）机构设置情况

　　我单位具体机构情况涉密不予公开。

　　（三）重点工作概述

　　贯彻执行国家的林区维稳方针、国家关于保护生态、林业法律、法规、政策，贯彻执行上级党委、政府和上级森林公安工作部署。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2017年12月统计，部门基本情况如下：

　　人员编制情况涉密不予公开。其中：行政编制情况涉密不予公开，事业编制情况涉密不予公开；在职在编实有人数情况涉密不予公开，其中：行政人员情况涉密不予公开，参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员情况涉密不予公开。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2018年部门财务总收入 581.62万元，其中：一般公共预算581.62万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2018年部门财政拨款收入 581.62万元，其中:本年收入581.62万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款581.62万元（本级财力546.62万元，其他非税收入安排支出35.00万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2018年部门预算总支出581.62万元。本级财力安排支出581.62万元，其中，基本支出503.82万元，项目支出77.80万元。

　　（一）本级财力支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于：

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出48.62万元。

　　2080506机关事业单位职业年金缴费支出19.45万元

　　2089901其他社会保障和就业支出2.05万元

　　2101101行政单位医疗17.49万元

　　2101103公务员医疗补助5.24万元

　　2101199其他行政事业单位医疗支出0.54万元

　　2130213林业执法与监督424.04万元。

　　2210201住房公积金29.17万元。

　　（二）本级财力支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出503.82万元，项目支出77.8万元）。

　　基本支出503.82万元，主要用于：

　　30101基本工资79.13万元。

　　30102津贴补贴253.10万元。

　　30103奖金6.59万元。

　　30108机关事业单位基本养老保险48.62万元。

　　30109机关事业单位职业年金19.45万元。

　　30110职工基本医疗保险缴费17.49万元。

　　30111公务员医疗补助缴费5.24万元。

　　30112其他社会保障缴费2.59万元。

　　30113住房公积金29.17万元。

　　30199其他工资福利支出13.80万元。

　　30201办公费23.75万元。

　　30228工会经费4.86万元。

　　项目支出44.36万元，主要用于：

　　30207邮电费4.80万元。

　　30211差旅费10.00万元。

　　30215会议费6.00万元

　　30216培训费5.00万元。

　　30224被装购置费5.00万元。

　　30226劳务费2.00万元。

　　30227委托业务费4.00万元。

　　30231公务用车运行维护费6.00万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无列入省对下专项转移支付项目

　　（二）与中央配套事项

　　无与中央配套事项

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）基本支出预算变动的主要原因

　　2018年基本支出503.82万元与上年411.66万元比较增加92.16万元，增长率是22.38%。变动的主要原因是调资导致工资福利支出增加90.97万元，增长率是23.67%；商品和服务支出中劳务费支出增加1.20万元，增长率是0.43%。

　　（二）项目支出预算变动的主要原因

　　2018年项目支出77.80万元在上年40万元的基础上增加了37.80万元，增长率是94.5%，主要原因是：切实加强森林公安经费保障，有效提升森林公安履职能力，加强森林公安机关资源管护能力，促进林区社会和谐发展。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　无

　　（二）机关运行经费安排

　　2018年机关运行经费23.75万元与上年22.80万元比较增加0.95万元，增长率是0.41%，增加的主要原因人员调入增加公用经费0.95万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　九、部门“三公”经费预算情况说明

　　临翔区森林公安分局2018年财政拨款“三公”经费预算总额为16.14万元，其中，公务用车运行维护费支出13.00万元，公务接待费支出3.14万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0万元，与2017年预算数对比持平。具体情况如下:

　　1.因公出国（境）费

　　2018年临翔区森林公安分局因公出国（境）预算数0万元，与2017年预算数对比持平。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　公务用车购置及运行维护费支出13.00万元。其中：2018年临翔区森林公安分局公务用车购置经费预算数0万元，与2017年预算数对比持平；公务用车运行维护费13.00万元，比2017年预算数减少0万元。经费主要用于办案用车燃料费、维修费、保险费等支出。

　　3.公务接待费

　　2018年临翔区森林公安分局公务接待费预算数3.14万元，比2017年预算数减少0万元。经费主要用于公务接待餐费支出。

　　第二部分临翔区森林公安分局2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、基本支出预算表

　　四、政府性基金预算支出表

　　五、部门收支总表

　　六、部门收入总表

　　七、部门支出总表

　　八、经济分类科目支出表

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、本级绩效目标表

　　十一、政府采购表

        附件临翔区森林公安分局2018年部门预算公开表.xls