监督索引号53090200645101000

临翔区公安分局交警大队2017年度部门决算公开

情况说明

目    录

第一部分  临翔区公安分局交警大队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  临翔区公安分局交警大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

临翔区公安分局交警大队是临沧市公安局派出机构，是临翔区人民政府工作部门，是全区公安工作的领导机关和指挥机关，具体职责涉密不予公开。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.深化道路交通安全综合治理，有效预防重特大道路交通事故

2.深入推进依法治理，着力提升执法管控效能

3.积极探索城市治堵保畅工作经验，依法严管道路交通违法行为

4.深化公安交管工作改革创新，提升交通管理和服务民生的水平

5.全面推进从严治警，努力建设一支适应时代要求的过硬交警队伍

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临翔区公安分局交警大队2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 临翔区公安分局交警大队

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临翔区公安分局交警大队2017年末实有人员编制情况涉密不予公开。其中：行政编制情况涉密不予公开，事业编制情况涉密不予公开；在职在编实有人数情况涉密不予公开，其中：行政人员情况涉密不予公开，参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员情况涉密不予公开。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制17辆，实有车辆30辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临翔区公安分局交警大队2017年度收入合计29456283.72元。其中:财政拨款收入28021283.72元，占总收入的95.13%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1435000元，占总收入的4.87%。2016年收入28736965.31元，其中：财政拨款收入25997341.33元，其他收入2739623.98元，与上年对比,收入增加719318.41元,其中：财政拨款收入增加2023942.39元、其他收入减少1304623.98元。主要原因分析：一是本年人员工资提高，二是向上级及其他部门争取资金减少。

二、支出决算情况说明

临翔区公安分局交警大队2017年度支出合计29440714.92元。其中：基本支出19245783.72元，占总支出的65.37％；项目支出10194931.20元，占总支出的34.63％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。2016年支出29241228.22元，其中：基本支出15150850.12元，项目支出14090378.10元，与上年对比,支出增加199486.70元，其中：基本支出增加4094933.60元，项目支出减少3895446.90元。主要原因分析：一是本年度人员工资提高，二是大队加大城市道路监控及农村道路“五小工程”基础设施建设投入减少。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障大队机构正常运转的日常支出19245783.72元。与上年15150850.12元对比增加4094933.60元,主要原因本年度人员工资提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出17370010.54元，占基本支出的90.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1875773.18元，占基本支出的9.75％,人均公用经费25696元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障大队机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10194931.20元。与上年14090378.10元对比减少3895446.90元,主要原因是大队对城市道路监控及农村道路“五小工程”基础设施建设投入减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临翔区公安分局交警大队2017年度一般公共预算财政拨款收入28021283.72元,占本年收入合计的95.13%。与上年25997341.33元对比增加2023942.39元,主要原因是人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出925510.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.30%。主要用于工会经费支出及民警住房公积金支出；

2.公共安全（类）支出25439930.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.79%。主要用于大队在职民警及聘用人员工资及日常工作保障支出；

3. 社会保障和就业支出1216992.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.34%。主要用于退休人员工资及民警工伤、生育保险支出；

4. 医疗卫生与计划生育支出438849.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.57%。主要用于民警医疗保险支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临翔区公安分局交警大队2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1130700元，支出决算为891004.36元，完成预算的78.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，无预算；公务用车购置及运行费支出决算为729699.36元，完成预算的77.78%；公务接待费支出决算为161305元，完成预算的83.75%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车赶走之及运行维护费支出、公务接待费支出减少。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少32935.64元，下降3.56%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，无增减；公务用车购置及运行费支出决算减少21140.64元，下降2.81%；公务接待费支出决算减少11795元，下降6.82%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车赶走之及运行维护费支出、公务接待费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出729699.36元，占81.90%；公务接待费支出161305元，占18.10%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，未安排因公出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出729699.36元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出729699.36元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为20辆。主要用于公务出差、扶贫下乡、执勤执法所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出161305元。其中：

国内接待费支出161305元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待62批次（其中：外事接待0批次），接待人次581人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门、其他地区及相关业务部门到我队检查指导及交流学习（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

临翔区公安分局交警大队2017年机关运行经费支出1875773.18元，与上年3188897.81元对比减少1313124.63元,主要原因由项目经费保证经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、物业管理费、公务用车运行维护费、专用材料费、被装购置费、工会经费、劳务费、委托业务费、租赁费、会议费、培训费支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，临翔区公安分局交警大队资产总额31165949.21元，其中，流动资产849411.13元，固定资产30,316,538.08元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,422,926.35 元，其中固定资产增加4,079,095.81 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋145平方米，账面原值145000元，实现资产使用收入86400元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额901,040.00元，其中：政府采购货物支出722,119.00元；政府采购工程支出179,039.00元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额901,040.00元，占政府采购支出总额的100%。

（四）绩效自评信息情况

一是科技投入大幅增加。

二是“五小”工程建设取得实效。

三是交通安全宣传深入开展。

（五）其他重要事项情况说明

在本单位（或部门）2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

本单位（或部门）2017年部门决算公开说明未使用决算相关专用名词，所以无名词解释。

监督索引号53090200645101111

2017年部门决算公开20180903032052582.xls