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　　临沧市临翔区妇女联合会2021年预算公开目录

　　第一部分 临沧市临翔区妇女联合会2021年预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、区对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 临沧市临翔区妇女联合会2021年预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、区对下转移支付预算表

　　十五、区对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　临沧市临翔区妇女联合会2021年预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　临翔区妇联是区委领导下的全区各族各界妇女的社会群众团体，是区委和区政府联系妇女群众的桥梁和纽带。主要职能一是紧密围绕区委和区政府的中心任务，团结、动员、组织全区妇女群众积极投身改革开放和社会主义三个文明建设，指导全区各级妇联及党政群机关、科教文卫等事业单位妇女委员会开展妇女儿童工作，促进经济发展和社会进步，为维护我区改革发展稳定大局服务；二是宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导全区广大妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观、弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，表彰各行各业先进妇女，积极开展对妇女科学技术及生产劳动技能的教育和培训，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长；三是代表妇女参与政府和社会事务的民主管理和民主监督，促进妇女参政议政。关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向区委和政府反映社情民意；维护妇女儿童合法权益；四是坚持为妇女儿童服务、为基层服务、加强与社会各界的联系，协调推动建立社会化的工作格局，动员全社会为妇女儿童办实事、办好事。

　　（二）机构设置情况

　　2021年临翔区妇女联合会内设3个机构，即：办公室、发展维权股和妇女儿童工作委员会办公室。2018年1月设立临沧市临翔区妇女儿童发展中心，为临沧市临翔区妇女联合会下属股级公益一类事业单位，加挂临沧市临翔区妇联网络和新媒体中心牌子。

　　（三）重点工作概述

　　1.团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，推动科学发展，促进社会和谐。

　　2.教育和引导妇女发扬自尊、自信、自立、自强精神，提高妇女综合素质。宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。

　　3.代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与社会管理和公共服务，培养、推荐女性人才，推动妇女、儿童发展纲要的实施。

　　4.维护妇女儿童合法权益，协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

　　5.加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。

　　6.根据妇女儿童工作委员会办公室的职能要求，积极协调成员单位开展工作。

　　7.结合脱贫攻坚和乡村振兴工作，积极开展相关技能培训，依托创业担保贷款、妇女发展循环金等项目工作，为广大妇女群众搭建创业就业平台。

　　8.承办区委、区政府和上级部门交办的各项工作任务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制5人，其中：行政编制3人，事业编制2人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员2人，其中： 离休0人，退休2人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入1864771.35元，其中：一般公共预算1864771.35元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比增加409169.02元，主要原因是：各项保险调增。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入1864771.35元，其中:本年收入1864771.35元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1864771.35元（本级财力1864771.35元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加409169.02元，主要原因是：各项保险调增。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出1864771.35元。财政拨款安排支出1864771.35元，其中：基本支出1764771.35元，与上年对比增加409169.02元，主要原因是：各项保险调增；项目支出100000元，与上年对比持平无增长。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1.208社会保障和就业支出189121.92元。主要用于2080505行政事业单位基本养老保险缴费支出189121.92元。

　　2.201一般公共服务支出1369301.3元，主要用于2012901 行政运行1269301.3元；201999其他群众团体事务支出100000元。

　　2.210卫生健康支出164,506.69元。主要用于21011行政事业单位医疗支出。其中：2101101行政单位医111384.5元；2101102 事业单位医疗19818.83元；2101103公务员医疗补助30015.36元；2101199其他行政事业单位医疗支3288元。

　　3.221住房保障支出141841.44元。主要用于22102住房改革支出，经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

　　其中：基本支出1764771.35元，项目支出100000元

　　1.工资福利支出1634131.11元（其中：基本支出1634131.11元，项目支出0元）。

　　主要用于：基本工资365760元（其中：基本支出365760元，项目支出0元）。

　　津贴补贴470484元（其中：基本支出470484元，项目支出0元）。

　　奖金217508元（其中：基本支出217508元，项目支出0元）。

　　绩效工资81768元（其中：基本支出81768元，项目支出0元）。

　　机关事业单位基本养老保险缴费189121.92元（其中：基本支出189121.92元，项目支出0元）。

　　职工基本医疗保险缴费111384.5元（其中：基本支出111384.5元，项目支出0元）。

　　事业单位医疗19818.83元（其中：基本支出19818.83元，项目支出0元）。

　　公务员医疗补助缴费30015.36元（其中：基本支出30015.36元，项目支出0元）。

　　其他社会保障缴费6429.06元（其中：基本支出6429.06元，项目支出0元）。

　　住房公积金141841.44元（其中：基本支出141841.44元，项目支出0元）。

　　2.商品和服务支出230640.24元（其中：基本支出130640.24元，项目支出100000元）。

　　主要用于：办公费46500元（其中：基本支出16500元，项目支出30000元）。

　　水费2000元（其中：基本支出2000元，项目支出0元）。

　　邮电费8400元（其中：基本支出8400元，项目支出0元）。

　　差旅费3100元（其中：基本支出3100元，项目支出0元）。

　　劳务费10000元（其中：基本支出0元，项目支出10000元）。

　　印刷费10000元（其中：基本支出0元，项目支出10000元）。

　　租赁费10000元（其中：基本支出0元，项目支出10000元）。

　　培训费40000元（其中：基本支出0元，项目支出40000元）。

　　公务接待费5000元（其中：基本支出5000元，项目支出0元）。

　　工会经费23640.24元（其中：基本支出23640.24元，项目支出0元）。

　　其他交通费用72000元(其中：基本支出72000元，项目支出0元)。

　　五、区对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额8000元，其中：政府采购货物预算8000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临沧市临翔区妇女联合会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19000元，较上年减少1000元，下降0.05%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　临沧市临翔区妇女联合会2021年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　临沧市临翔区妇女联合会2021年公务接待费预算为19000元，较上年减少1000元，下降0.05%，国内公务接待批次为5次，共计接待40人次。

　　减少原因：严格执行中央八项规定和区委、区政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　临沧市临翔区妇女联合会2021年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）项目名称：妇女“人均一元钱”工作经费

　　（二）立项依据：云发〔2013〕18号中共云南省委关于以改革创新精神加强新形势下工会共青团妇联工作的意见

　　（三）项目实施单位：临沧市临翔区妇女联合会

　　（四）项目基本概况：2021年紧扣全面建成小康社会目标任务，贯彻新发展理念，以引领服务联系为主责，以深化改革为动力，以制度建设为抓手，以党的建设为保障，面向基层、面向妇女群众，全面搭建宣传、培训平台，多做扶贫助困的工作，多做雪中送炭的工作，多做化解矛盾的工作，多做凝聚人心的工作，不断增强政治性、先进性、群众性，团结引领广大妇女贯彻落实中央、省委、市委、区委和市妇联作出的各项决策部署，努力开创全区妇女工作发展新局面。

　　（五）项目实施内容：在全区妇女儿童群体中，一是开展宣传培训：开展妇女健康知识、禁毒防艾知识、妇女持家理财知识、人居环境提升、七个专项行动、劳务输出、农业实用科技知识等宣传培训活动；二是做好贫困妇女儿童的关爱救助活动：做好“两癌”筛查，对因病致贫的单亲母亲、孤儿、留守儿童进行关怀救助。通过一系列的宣传培训活动，鼓励城乡妇女改变观念，树立自尊、自信、自立、自强的品格，积极参与社会发展和经济建设中来。

　　（六）资金安排情况：资金安排100000元

　　（七）项目实施计划：到重点村（社区）开展各项培训共50期。

　　（八）项目实施成效：教育和引导广大妇女发扬“四自”精神，提高综合素质，促进全面发展。宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。组织开展妇联工作调研不少于2次，调研内容围绕妇联工作重点，对重点工作乡（镇、街道）妇联开展情况进行调研督导，推动工作目标任务的落实。召开至少1次执委会，全面总结上年度工作情况，查找工作中存在的不足及问题，围绕中心、服务大局，贴近妇女、重心下移，推动全区妇联工作取得新进展。促进广大妇女家庭人均年收入在原来基础上增收10%以上，全区妇女满意度达到90%以上。组织开展各类技能培训活动不少于50场次（农业科技培训、特种养殖培训、林下种植培训、家政服务培训、外出务工法律知识培训、人居环境提升培训等），培训人数3000人以上。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　临沧市临翔区妇女联合会2021年机关运行经费安排130640.24元，与上年对比增加84127.6元，增加5.9%，主要原因是：增加了其他交通费用。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费等日常公用支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标开支的日常公用支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

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