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临沧市临翔区妇女联合会2018年度部门决算

目 录

第一部分 临沧市临翔区妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金收支决算情况说明

六、财政专户资金收支情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市临翔区妇女联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

临翔区妇联是区委领导下的全区各族各界妇女的社会群众团体，是区委和区政府联系妇女群众的桥梁和纽带。主要职能一是紧密围绕区委和区政府的中心任务，团结、动员、组织全区妇女群众积极投身改革开放和社会主义三个文明建设，指导全区各级妇联及党政群机关、科教文卫等事业单位妇女委员会开展妇女儿童工作，促进经济发展和社会进步，为维护我区改革发展稳定大局服务；二是宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导全区广大妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观、弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，表彰各行各业先进妇女，积极开展对妇女科学技术及生产劳动技能的教育和培训，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长；三是代表妇女参与政府和社会事务的民主管理和民主监督，促进妇女参政议政。关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向区委和政府反映社情民意；维护妇女儿童合法权益；四是坚持为妇女儿童服务、为基层服务、加强与社会各界的联系，协调推动建立社会化的工作格局，动员全社会为妇女儿童办实事、办好事。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，推动科学发展，促进社会和谐。

2.教育和引导妇女发扬自尊、自信、自立、自强精神，提高妇女综合素质。宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。

3.代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与社会管理和公共服务，培养、推荐女性人才，推动妇女、儿童发展纲要的实施。

4.维护妇女儿童合法权益，协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

5.加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。

6.根据妇女儿童工作委员会办公室的职能要求，积极协调成员单位开展工作。

7.结合精准扶贫工作，积极开展相关技能培训。

8.承办区委、政府和上级部门交办的各项工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2018年临翔区妇女联合会决算编制单位1个，其中内设3个机构，即：办公室、发展维权股和妇女儿童工作委员会办公室。2018年1月设立临沧市临翔区妇女儿童发展中心，为临沧市临翔区妇女联合会下属股级公益一类事业单位，加挂临沧市临翔区妇联网络和新媒体中心牌子。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临翔区妇女联合会2018年年末实有人员编制5人（其中：行政编制3人，事业编制2人），实有行政人员6人，事业人员2人；退休人员2人，离休人员0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临翔区妇女联合会2018年度总收入合1,325,517.04元。其中：财政拨款收入1,166,815.46元，占总收入的88.03%，比上年同期减少9.89%；其他收入158,701.58元，占总收入的11.97%，比上年同期减少15.89%，收入主要原因会议费减少妇女“人均一元”工作经费减少。

二、支出决算情况说明

临翔区妇女联合会2018年度支出合计1,392,760.09元。其中：基本支出1,001,652.09元，占总支出的71.92％，比上年同期增加14.75%；项目支出391,108.00元，占总支出的28.08％，比上年同期减少20.11%；支出增减主要原因项目减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障临翔区妇女联合会支出机构正常运转的日常1,001,652.09元。比上年同期增加14.75%,主要原因增加财政拨款导致人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.79％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障临翔区妇女联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出391,108.00元。与上年对比减少98456.69元,主要是项目经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临翔区妇女联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出1,155,962.59元,占本年支出合计的82.99%。比上年同期减少10.72%,主要原因项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.208类社会保障和就业支出99,741.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.63%，比上年同期增1.1%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出92,944.80元，2089901 其他社会保障和就业支出6,797.00元。

　　2.210类医疗卫生与计划生育支出60,525.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%，比上年同期增70.09%，主要用于2101101行政单位医疗41,997.60元，2101103 公务员医疗补助16,800.00元，2101199其他行政事业单位医疗支1,728.00元。　　

3.201 一般公共服务支出939,895.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.3%，比上年同期减少19.01%。主要用20129群众团体事务939,895.19元,

　　4.221类住房保障支出55,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%，比上年同期增100%。主要用于2210201住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临翔区妇女联合会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20000元，支出决算为7200元，完成预算的36%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为7200元，完成预算的36%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位认真贯彻落实中央省和市委、市政府有关厉行节约精神，从严控制“三公”经费开支，公务接待费支出比年初预算减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少750元，下降9.43%。其中：公务用车购置及运行费支出决算与2017年决算数持平；公务接待费支出决算减少750元，下降9.43。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，压缩行政成本。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出7200元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出7200元。其中：

国内接待费支出7200元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次115人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省妇联、省妇儿工委办到我区调研维权工作推进情况、妇女儿童之家建设情况及查看巾帼创业示范基地创建情况发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金收支决算情况说明

2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据

六、财政专户资金收支情况说明

2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临翔区妇女联合会2018年度机关运行经费支出83,441.69元，比上年同期增加9.67%,增加的主要原因是用于办公费、劳务费、培训费、工会经费、其他交通费用等。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日临翔区妇女联合会资产总额200,589.14元，其中，流动资产108,275.64元，固定资产92,313.50元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少216831.1元，其中固定资产增减少15080元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产4项(台式电脑)，账面原值15080元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元，比上年同期减少100%。

四、部门绩效自评情况

　2018年度临翔区妇女联合会支出154,310.50元，较好完成年度计划。项目支出绩效自评:较好。

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

　2018年本单位未发生需着重说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。