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　　临沧市临翔区妇女联合会2019年预算公开

　　目录

• 临沧市临翔区妇女联合会2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（二）机构设置情况

　　（三）重点工作概述

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　（二）财政拨款收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　（二）与中央配套事项

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　（二）部门基本支出增减变化情况及原因说明

　　（三）部门项目支出增减变化情况及原因说明

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（二）机关运行经费安排

　　（三）国有资产占用情况

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　第二部分临沧市临翔区妇女联合会2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、部门政府采购情况表

　　十二、部门整体支出绩效目标表

　　临沧市临翔区妇女联合会2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为行动指南，深入贯彻落实科学发展观。代表和维护妇女权益，促进男女平等，团结、引导广大妇女在全面建成小康社会，推进社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中发挥积极作用，为建设富强民主文明和谐的社会主义现代化国家而奋斗。

　　（二）机构设置情况

　　临翔区妇女联合会内设3个机构，即：办公室、发展维权股和妇女儿童工作委员会办公室。人员编制3名，实有人员6人，其中：常务副主席1名（正科级）、副主席1名（副科级）；股室负责人4名（科员）。退休人员2人。

　　（三）重点工作概述:

　　1.团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，推动科学发展，促进社会和谐。

　　2.教育和引导妇女发扬自尊、自信、自立、自强精神，提高妇女综合素质。宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。

　　3.代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与社会管理和公共服务，培养、推荐女性人才，推动妇女、儿童发展纲要的实施。

　　4.维护妇女儿童合法权益，协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

　　5.加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。

　　6.根据妇女儿童工作委员会办公室的职能要求，积极协调成员单位开展工作。

　　7.结合脱贫攻坚和乡村规划工作，积极开展相关技能培训。

　　8.承办区委、区政府和上级部门交办的各项工作任务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。党止2017年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制3人，其中：行政编制 3人，事业编制0人。在职实有6人，其中： 财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员2人，其中： 离休 0人，退休1人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 118.65万元，其中：一般公共预算财政拨款118.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 118.65万元，其中:本年收入118.65万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款118.65万元（本级财力118.65万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 118.65万元。财政拨款安排支出 118.65万元，其中，基本支出108.65万元，项目支出10万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　按功能科目分类：

　　1201（一般公共服务支出）-20129（群众团体事务）-2012901（行政运行）支出77.4万元；2201（一般公共服务支出）--20129（群众团体事务）-2012999（其他群众团体事务支出）支出10万元；3208（社会保障和就业支出）-20805（行政事业单位离退休）-2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）14.43万元；5208（社会保障和就业支出）-20899（其他社会保障和就业）-2089901（其他社会保障和就业支出）0.94万元；6210（医疗卫生与计划生育支出）-21011（行政事业单位医疗）-2101101（行政单位医疗）支出5万元；7210（医疗卫生与计划生育支出）-21011（行政事业单位医疗）-2101103（公务员医疗补助）支出2万元；8210（医疗卫生与计划生育支出）-21011（行政事业单位医疗）-2101199（其他行政事业单位医疗支出）0.22万元；9221（住房保障支出）-22102（住房改革支出）-2210201（住房公积金）支出8.66万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　按经济科目分类：基本支出108.65万元，项目支出10万元。

　　基本支出按经济科目分组，主要用于：①301—工资福利支出105.11万元，其中：30101—基本工资20.57万元、30102—津贴补贴51.59万元、30103—奖金1.71万元、30108—机关事业单位基本养老保险缴费14.43万元、30110—职工基本医疗保险缴费5万元、30111—公务员医疗补助缴费2元、30112—其他社会保障缴费1.16万元、30113—住房公积金8.65万元，工资福利支出占基本支出的96.74%；②302—商品和服务支出3.54万元，其中：30201—办公费2.1万元、30228—工会经费1.44万元，商品和服务支出占基本支出的.3.26%；

　　项目支出按经济科目分组，主要用于：302商品和服务支出10万元，其中：30216培训费10万元。商品和服务支出占项目支出的100%。

　　五、省对下专项转移支付情况:

• 列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

• 与中央配套事项

　　无

• 按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《临沧市临翔区人民政府办公室转发临沧市人民政府办公室关于印发临沧市2018年政府集中采购目录及标准的通知》（临翔政办发〔2018〕55号）文件规定，政府集中采购目录内单项或批量金额在20万元及以下的项目，采购单位可自行采购，每月自行采购金额不得超过20万元，全年不得超过200万元。所以没有编制政府采购预算，到时将按实际需要填写《政府采购项目审批表》报财政部门政府采购管理股备案批复后再进行采购。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临沧市临翔区妇女联合会2019年财政拨款“三公”经费预算总额为2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出0万元，公务接待费支出2万元。

　　2019年“三公”经费预算数与2018年预算数相比无增减。

　　具体情况如下:

　　1.因公出国（境）费

　　2019年部门因公出国（境）预算数0万元，与2018年预算数无增减变动。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2019年公务用车购置及运行维护费支出0万元， 其中公务

　　用车购置预算数0万元，与2018年预算数无增减变动。公务用车运行维护费0万元，与2018年预算数相比无增减。

　　3.公务接待费

　　2019年部门公务接待费预算数2万元，与2018年部门公务接待费预算数持平。

　　（二）部门基本支出增减变化情况及原因说明

　　1. 2019年基本支出预算数108.65万元，（其中：工资福利支出105.11万元、商品和服务支出3.54万元），2018年基本支出预算数102.21万元（其中：工资福利支出99.1万元、商品和服务支出3.11万元）。2019年基本支出预算数比2018年增加6.44万元，增长8%，增长的主要原因是：工资基数提高。

　　（三）部门项目支出增减变化情况及原因说明

　　2019年项目支出预算10万元，较上年减少5万元，同比减少33.33%，主要变动原因是项目减少。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算收入是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

　　2.一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

　　3.政府性基金收入是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和党中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集具有专项用途的资金所产生的收入。包括各种基金、资金、附加和专项收费收入。

　　4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　5.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　6.其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。

　　7.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　8.项目支出是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

　　9.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　10.“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　（二）机关运行经费安排

　　2019年机关事业单位公用经费2.1万元，工会经费1.44万元。与上年同期增加0.44万元，增加12.43%，增加的主要原因是用于办公费、工会经费、差旅费、其他交通费用等。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　1.结合乡村振兴战略，做好农村广大妇女群众的各项技能培训，培育并打造一批巾帼创业示范基地。2.开展一系列宣传教育活动，继续推动男女平等基本国策宣传教育进党校、进机关、进社区、进农村。3.切实提高维权服务实效。继续发挥法律援助中心、妇女儿童维权站等维权工作阵地作用。

　　根据《临沧市临翔区财政局关于对区妇联2019年部门预算的批复》（临翔财发（2019）5号）文件批复，我部门2019年部门预算总支出118.65万元。财政拨款安排支出118.65万元，其中： 基本支出108.65万元，占预算总支出的91.6％，用于基本工资、津贴补贴等工资福利支出73.86万元，占基本支出的68％，（其中：基本工资20.57万元，津贴补贴51.58万元，奖金1.71万元，社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费14.43万元，其他社会保障缴费0.93万元，职工基本医疗保险费5万元，公务员医疗补助费2万元，大病保险费0.2万元，工会经费1.44万元，住房公积金8.66万元）主要用于保障机关人员工资和相关保险及费用缴纳；用于保障运转的办公经费2.1万元（商品和服务支出），占基本支出的1.93％，主要用于单位办公用品购买、邮电费、打字复印、各类下乡差旅费、车辆租赁费、办公设备维护费等相关费用。项目支出（即：妇女儿童“人均一元钱”工作经费）10万元，占预算总支出的8.4％，主要用于开展妇联工作，对妇女群众进行各项知识宣传、学习及培训等工作。

　　临翔区妇女联合会

　　 2019年3月22日

　　监督索引号53090200671300111