目 录

　　第一部分 临翔区妇女联合会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 临翔区妇女联合会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　临翔区妇联是区委领导下的全区各族各界妇女的社会群众团体，是区委和区政府联系妇女群众的桥梁和纽带。主要职能一是紧密围绕区委和区政府的中心任务，团结、动员、组织全区妇女群众积极投身改革开放和社会主义三个文明建设，指导全区各级妇联及党政群机关、科教文卫等事业单位妇女委员会开展妇女儿童工作，促进经济发展和社会进步，为维护我区改革发展稳定大局服务；二是宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导全区广大妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观、弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，表彰各行各业先进妇女，积极开展对妇女科学技术及生产劳动技能的教育和培训，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长；三是代表妇女参与政府和社会事务的民主管理和民主监督，促进妇女参政议政。关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向区委和政府反映社情民意；维护妇女儿童合法权益；四是坚持为妇女儿童服务、为基层服务、加强与社会各界的联系，协调推动建立社会化的工作格局，动员全社会为妇女儿童办实事、办好事。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1.团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，推动科学发展，促进社会和谐。

　　2.教育和引导妇女发扬自尊、自信、自立、自强精神，提高妇女综合素质。宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。

　　3.代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与社会管理和公共服务，培养、推荐女性人才，推动妇女、儿童发展纲要的实施。

　　4.维护妇女儿童合法权益，协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，">为受侵害的妇女儿童提供帮助。

　　5.加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。

　　6.根据妇女儿童工作委员会办公室的职能要求，积极协调成员单位开展工作。

　　7.结合精准扶贫工作，积极开展相关技能培训。

　　8.承办区委、政府和上级部门交办的各项工作任务。

　　二、部门基本情况

　　机构人员情况：2017年临翔区">妇女联合会内设3个机构，即：办公室、发展维权股和妇女儿童工作委员会办公室。行政编制3人，实有行政人员6人；退休人员2人。

　　人员情况：2017年1月调出">一人（区妇联工勤人员李笑平同志调至区水务局），4月调入">一人（区科协杨阳同志调入区妇联）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市临翔区妇女联合会2017年度收入合计1536248.91元。其中：财政拨款收入1294859.22元，占总收入的84.29%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入241389.69元，占总收入的15.71%。与上年对比增加，主要原因是财政拨款和其他收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市临翔区妇女联合会2017年度支出合计1362401.91元。其中：基本支出872837.22元，占总支出的64.07％；项目支出489564.69元，占总支出的35.93％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0，占总支出的0％。与上年对比增加,主要原因是财政拨款和其他收入增加相对应支出也增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障临沧市临翔区妇女联合会正常运转的日常支出872837.22元。与上年对比增加28906.73元,主要原因增资导致人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.49％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障临沧市临翔区妇女联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出489564.69元。与上年对比增加322224.89元,主要原因财政拨款和其他收入增加相对应项目支出增加。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市临翔区妇女联合会2017年度一般公共预算财政拨款收入1294859.22元,占本年收入合计的84.29%。与上年对比增加536294.13元,主要原因财政拨款收入增加。

　　临沧市临翔区妇女联合会2017年度一般公共预算财政拨款支出1294859.22元,占本年支出合计的95.04%。与上年对比增加523954.33,主要原因人员经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1160621.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.63%。主要用于人员经费、办公经费、办公设备购置等；

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5. 社会保障和就业支出98654.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.62%。主要用于社会保障缴费；

　　6. 医疗卫生与计划生育支出35582.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%。主要用于干部职工工伤生育险费支出；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市临翔区妇女联合会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30000元，支出决算为7950.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为7950.00元。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的厉行节约，压缩行政成本。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算">数比2016年减少13143元，减少62.31%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，无增长；公务用车购置及运行费支出决算减少16014.00元，减少100%；公务接待费支出决算增加2871元，增长36.11%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出7950元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出7950元。其中：

　　国内接待费支出7950元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次98人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省妇联、省妇儿工委办到我区调研维权工作推进情况、妇女儿童之家建设情况及查看巾帼创业示范基地创建情况发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　临沧市临翔区妇女联合会2017年机关运行经费支出76083.92元，与上年对比增加6148.69,主要原因一般公用经费增加。部门机关运行经费主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、邮电费、工会经费等。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，临沧市临翔区妇女联合会资产总额417,420.24元，其中，流动资产310,026.74元，固定资产107,393.50元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少642323.66元，其中固定资产减少150300元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值164800元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额23842元，其中：政府采购货物支出23842元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　（四）绩效自评信息情况

　　根据考核评分细则，绩效评价工作小组认为临沧市临翔区妇女联合会2017年整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，整体支出对保障部门工作的正常运行发挥了重要作用。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　临沧市临翔区妇女联合会2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　临沧市临翔区妇女联合会2017年部门决算公开说明未使用决算相关专用名词，所以无名词解释。

　　临沧市临翔区妇女联合会.XLS20180905010303026.xls