目 录

　　第一部分 临沧市临翔区妇女联合会2018年部门

　　预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、部门“三公”经费预算情况说明

　　第二部分 临沧市临翔区妇女联合会2018年部门预算表

　　一、部门财政拨款收支预算总表

　　二、部门一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、政府性基金预算支出表

　　五、部门财务收支预算总表

　　六、部门收入总表

　　七、部门支出总表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、项目支出绩效目标表（本级）

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购预算表

　　第一部分 临沧市临翔区妇女联合会2018年部门预算

　　编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为行动指南，深入贯彻落实科学发展观。代表和维护妇女权益，促进男女平等，团结、引导广大妇女在全面建成小康社会，推进社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中发挥积极作用，为建设富强民主文明和谐的社会主义现代化国家而奋斗。

　　（二）机构设置情况

　　临翔区妇女联合会内设3个机构，即：办公室、发展维权股和妇女儿童工作委员会办公室。人员编制3名，实有人员6人，其中：常务副主席1名（正科级）、副主席1名（副科级）；股室负责人4名（科员）。退休人员2人。

• 重点工作概述

　　1.团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，推动科学发展，促进社会和谐。

　　2.教育和引导妇女发扬自尊、自信、自立、自强精神，提高妇女综合素质。宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。

　　3.代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与社会管理和公共服务，培养、推荐女性人才，推动妇女、儿童发展纲要的实施。

　　4.维护妇女儿童合法权益，协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

　　5.加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。

　　6.根据妇女儿童工作委员会办公室的职能要求，积极协调成员单位开展工作。

　　7.结合精准扶贫工作，积极开展相关技能培训。

　　 8.承办区委、政府和上级部门交办的各项工作任务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制3人，其中：行政编制 3人，事业编制0人。在职实有6人，其中： 财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员2人，其中： 离休 0人，退休1人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2018年部门财务总收入117.21万元，其中：一般公共预算117.21万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2018年部门财政拨款收入117.21万元，其中:本年收入117.21万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款117.21万元（本级财力117.21万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2018年部门预算总支出117.21万元。本级财力安排支出 117.21万元，其中，基本支出102.21万元，占总支出的87.2%，项目支出15万元，占总支出的12.8%。

　　（一）本级财力支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于：1201（一般公共服务支出）-20129（群众团体事务）-2012901（行政运行）支出76.12万元；2201（一般公共服务支出）--20129（群众团体事务）-2012999（其他群众团体事务支出）支出15万元； 3208（社会保障和就业支出）-20805（行政事业单位离退休）-2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）10.05万元；4208（社会保障和就业支出）-20805（行政事业单位离退休）-2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）4.02万元；5208（社会保障和就业支出）-20899（其他社会保障和就业）-2089901（其他社会保障和就业支出）0.4万元；6210（医疗卫生与计划生育支出）-21011（行政事业单位医疗）-2101101（行政单位医疗）支出4.2万元；7210（医疗卫生与计划生育支出）-21011（行政事业单位医疗）-2101103（公务员医疗补助）支出1.26万元；8210（医疗卫生与计划生育支出）-21011（行政事业单位医疗）-2101199（其他行政事业单位医疗支出）0.13万元；9221（住房保障支出）-22102（住房改革支出）-2210201（住房公积金）支出6.03万元。

　　（二）本级财力支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出102.21万元，项目支出15万元）。

　　基本支出按经济科目分组，主要用于：①301—工资福利支出99.1万元，其中：30101—基本工资19.74万元、30102—津贴补贴51.62万元、30103—奖金1.65万元、30108—机关事业单位基本养老保险缴费10.06万元、30109—职业年金缴费4.02万元、30110—职工基本医疗保险缴费4.2万元、30111—公务员医疗补助缴费1.26万元、30112—其他社会保障缴费0.53万元、30113—住房公积金6.03万元，工资福利支出占基本支出的96.96%；②302—商品和服务支出3.1万元，其中：30201—办公费2.1万元、30228—工会经费1万元，商品和服务支出占基本支出的.3.04%；

　　项目支出按经济科目分组，主要用于：302商品和服务支出15万元，其中：30216培训费15万元。商品和服务支出占项目支出的100%。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　本单位无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

　　（二）与中央配套事项

　　本单位无与中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　本单位无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，采购金额在10万元以下可以由单位自行采购，所以没有编制政府采购预算，到时将按实际需要再进行政府采购。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）基本支出预算变动的主要原因

　　1. 2018年基本支出预算数102.21万元，（其中：工资福利支出99.1万元、商品和服务支出3.11万元），2017年基本支出预算数82.26万元（其中：工资福利支出69.98万元、商品和服务支出3.05万元、对个人和家庭的补助支出9.23万元）。2018年基本支出预算数比2017年增加19.95万元，增长8%，增长的主要原因是：“五险两金”缴费标准提高、调整规范机关事业单位人员津贴补贴。

　　2. 2018年基本支出预算由工资福利支出、商品和服务支出两部分构成，2017年基本支出预算由工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助（行政单位医疗、住房公积金）三部分构成，构成部分发生变化： 2018年将2017年中对个人和家庭的补助（行政单位医疗、住房公积金）列入工资和福利支出中，所以2018年基本支出预算由两部分构成。

　　（二）项目支出预算变动的主要原因

　　2018年项目支出预算数15万元，主要用于印刷费，与2017年项目支出预算数持平。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　无

• 机关运行经费安排

　　机关运行经费安排支出3.1万元，主要用于办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等支出。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）政府性基金预算支出情况

　　本单位无政府性基金预算支出。

　　九、部门“三公”经费预算情况说明

　　临沧市临翔区妇女联合会2018年财政拨款“三公”经费预算总额为2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出0万元，公务接待费支出2万元。

　　2018年“三公”经费预算数与2017年预算数减少，具体情况如下:

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年部门因公出国（境）预算数0万元，与2017年预算数无增减变动。

• 公务用车购置及运行维护费

　　2018年部门公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中 ：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元比2017年公务用车运行维护费减少1万元， 减少的主要原因是公车改革公车办收回公车。

　　（三）公务接待费

　　2018年部门公务接待费预算数2万元，与2017年部门公务接待费预算数持平。

　　第二部分 临沧市临翔区妇女联合会2018年部门预算表

　　一、部门财政拨款收支预算总表

　　二、部门一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、政府性基金预算支出表

　　五、部门财务收支预算总表

　　六、部门收入总表

　　七、部门支出总表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、项目支出绩效目标表（本级）

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购预算表

　　临翔区妇联2018年预算公开表.xls

　 　临沧市临翔区妇女联合会

　　 2018年2月23日