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中国共产党临沧市临翔区委员会党校2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党临沧市临翔区委员会党校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党临沧市临翔区委员会党校2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党临沧市临翔区委员会党校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责培训、轮训乡科级党政领导干部、基层党员干部、少数民族干部、妇女干部、后备干部、国家公务员、村（社区）干部和入党积极分子。培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训统战干部。

2.负责组织开展马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，开展党的统一战线理论和方针政策的研究宣传。

3.开展社会科学研究和决策咨询服务，对临翔经济建设和社会发展重大现实问题及发展战略问题进行调查研究，为区委、区政府决策服务。

4.承办区委和区政府以及相关部门举办的专题研讨班。

5.负责参与区委关于党校（行政学校、社会主义学校）工作政策以及干部培训计划的制定工作。

6.负责指导乡镇（街道）党校业务工作。

7.完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教务培训股、科研股、总务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.在师资培养上谋提升。积极推进“智慧校园”建设，创新师资培养举措，优化教师队伍结构，提升党校教学“软实力”。

2.在志愿宣讲上出实招。立足临翔红色资源，主动挖掘理论宣讲志愿服务的新特色、新亮点、新领域，以更强力度、更高标准、更实措施将理论宣讲阵地打造得更加出色出彩。

3.在干部培训上求创新。积极改进教学形式和方法，灵活运用研究式教学、体验式教学、案例式教学、模拟式教学等，实现培训教育水平的新提升。

4.在科研咨政上促突破。按照教学科研咨政一体化要求，加强与省、市委党校的协作，努力提高科研成果转化率，形成一批高质量的科研成果。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中： 离休 0人，退休 9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3172790.93元，其中：一般公共预算3022787.93元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入150000元，上年结转结余收入3元。

与上年对比财务总收入增加18978.82元，增长0.60%，主要原因分析：今年预算增加原渠道发放退休费、上海市崇明区人民政府办公室拨给培训经费及拨入各类工作经费大于人员减少所致经费减少，所以今年对比上年财务总收入增加。

2024年部门财政拨款收入3022790.93元，其中：本年收入3022787.93元，上年结转收入3元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3022787.93元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入减少115371.18元，下降3.66%，主要原因分析：今年教师退休1人，编外人员减少1人，导致各项保险经费及工资福利减少，故今年对比上年财政拨款减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3172790.93元。财政拨款安排支出 3022790.93元，其中：基本支出2822787.93元，与上年对比减少105374.18元，下降3.60%，主要原因分析：今年退休1人，编外人员减少1人，公积金、各项保险及工会经费的核算基数减少；项目支出200003.00元，与上年对比减少9997.00元，下降4.76%,主要原因分析：干部教育工作经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013202“一般公共服务支出（类）－ 组织事务（款）－一般行政管理事务”支出3元。主要用于项目支出；

2. 2050802“教育支出（类）－进修及培训（款）－干部教育（项）”支出2214857.88元。主要用于在职人员工资支出、办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费等机构运行日常公用经费支出及本单位干部教育工作经费支出；

3.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位离退休支出（款）－机关事业单位离退休支出（项）”支出202956.03元。主要用于原渠道发放退休费支出；

4.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出239235.84元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

5.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）－其他社会保障和就业支出（项）”支出6211.46元。主要用于在职人员失业保险缴费支出；

6.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”支出43158.91元。主要用于职工基本医疗保险缴费；

7.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出63001.99元。主要用于职工基本医疗保险缴费；

8.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出64876.50元。主要用于职工公务员医疗补助缴费；

9.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出9062.44元。主要用于职工工伤保险及大病保险缴费；

10.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出179426.88元。主要用于职工2024年度住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出2493611.42元（基本支出2493611.42元，项目支出0元）。其中，30101基本工资711528.00元，主要用于在职人员按照规定发放的基本工资；30102津贴补贴315036.00元，主要用于在职人员按照规定发放的津贴补贴；30103奖金123075.00元，主要用于在职人员按照规定发放的目标绩效考核奖金；30107绩效工资538860.00元，主要用于在职人员按照规定发放的绩效工资；30108机关事业单位养老保险缴费239235.84元，主要用于机关事业单位在职人员按照规定缴纳养老保险缴费；30110职工基本医疗保险缴费106160.90元，主要用于缴纳在职人员按照规定缴纳医疗保险费用；30111公务员医疗补助缴费64876.50元，主要用于缴纳本单位职工按照规定缴纳的公务员医疗补助缴费；30112其他社会保障缴费15273.90元，主要用于缴纳在职人员工伤、失业及大病保险费；30113住房公积金179426.88元，主要用于缴纳在职人员住房公积金；30199其他工资福利支出200138.40元，主要用于编外人员工资支出、各项社会保险及住房公积金缴纳。

2.302商品和服务支出326220.48元（基本支出126220.48元，项目支出200003.00元），主要用于保障我校正常运转、完成特定的行政工作任务及事业发展目标单位购买商品和服务支出。其中：30201办公费44003.00元，主要用于购买日常办公用品、订报刊及购买培训用品等；30202印刷费45000.00元，主要用于单位资料印刷服务费支出；30205水费5000.00元，主要用于单位水费支出；30206电费10000.00元，主要用于单位电费支出；30207邮电费1000.00元，主要用于单位电话费及网络费支出；30211差旅费20000.00元，主要用于单位出差人员发生差旅费及住宿费支出；30213维修（护）费8000.00元，主要用于办公固定资产修理和维护；30216培训费60000元，主要用于单位人员培训期间的住宿、伙食费；30217公务接待费1000.00元，主要用于我校执行公务活动发生的公务接待餐费；30226劳务费55000.00元，主要用于支付聘用人员工资、开展教育培训聘请授课老师的授课费及教育培训工作劳务服务费支出；30228工会经费26820.48元，主要用于本单位工会经费缴纳；30239其他交通费用50400元，主要用于支付公务员公务交通补贴及公务租车费。

3.303对个人和家庭的补助202956.03元（基本支出202956.03元，项目支出0元），主要用于原渠道发放退休费。30302事业单位离退休202956.03元，主要用于原渠道发放退休费。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡（镇、街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

中国共产党临沧市临翔区委员会党校2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党临沧市临翔区委员会党校2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产党临沧市临翔区委员会党校2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额45000元，其中：政府采购货物预算15000元、政府采购服务预算30000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党临沧市临翔区委员会党校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1000元，较上年减少4000元，下降80%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党临沧市临翔区委员会党校2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。

（二）公务接待费

中国共产党临沧市临翔区委员会党校2024年公务接待费预算为1000元，较上年减少4000元，下降80%，国内公务接待批次为3次，共计接待15人次。

增减变化原因：严格按照只减不增的预算要求执行，厉行节约，严格控制，减少公务接待批次和人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党临沧市临翔区委员会党校2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）干部教育工作经费预算绩效目标

1.项目名称

项目名称：干部教育工作经费

2.立项依据

立项依据：部门年度工作计划

3.项目实施单位

项目实施单位：中国共产党临沧市临翔区委员会党校

4.项目基本概况

项目基本概况：根据区委、区政府工作安排，完成全区干部教育培训工作。通过集中培训、下沉办班、流动党课、联合办班的方式，开展干部培训教育工作。预算资金150000元，用于干部教育培训工作支出，项目实施时间：2024年1—12月。

5.项目实施内容

项目实施内容：根据区委、区政府工作安排，完成全区干部教育培训工作，通过集中培训、下沉办班、流动党课、联合办班的方式，开展干部培训教育工作。主体班培训期数8期；主体班培训人数1700人；培训合格率100%；政策知晓率100%。

6.资金安排情况

资金安排情况：本级财力安排150000元。

7.项目实施计划

项目实施计划：项目开始实施时间2024年1月，计划完成时间2024年12月。

8.项目实施成效

项目实施成效：开展干部培训教育工作，培养一支信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的好干部队伍，为决战脱贫攻坚、决胜全面小康、实现跨越发展提供有力的人才保证和智力支持。

（二）区委党校工作经费预算绩效目标

1.项目名称

项目名称：区委党校工作经费

2.立项依据

立项依据：部门年度工作计划

3.项目实施单位

项目实施单位：中国共产党临沧市临翔区委员会党校

4.项目基本概况

项目基本概况：为部门履职提供保障，建设维护管理好新党校，把党校打造成县（区）一流“红色学府”。需要运转经费50000元支持，主要用于校园绿化管网改造及管理维护费、政务系统使用费、综合教学楼和学员公寓网络费、水电费等。项目实施时间：2024年1—12月。

5.项目实施内容

项目实施内容：建设维护管理好新党校基础设施、教学设备，确保部门正常运转，支持部门正常履职，完成干部培训教育工作。

6.资金安排情况

资金安排情况：本级财力安排50000元。

7.项目实施计划

项目实施计划：项目开始实施时间2024年1月，计划完成时间2024年12月。

8.项目实施成效

项目实施成效：为部门履职提供保障，建设维护管理好新党校，把党校打造成县（区）一流“红色学府”。

（三）单位自有资金各项经费预算绩效目标

1.项目名称

项目名称：单位自有资金各项经费

2.立项依据

立项依据：部门年度工作计划

3.项目实施单位

项目实施单位：中国共产党临沧市临翔区委员会党校

4.项目基本概况

项目基本概况：用于干部教育培训工作及学校日常运行维护支出。开展干部培训教育工作，为培养一支信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的好干部队伍提供有力的人才保证和学校日常运行维护及后勤保障。项目实施时间：2024年1—12月，项目预算150000元。

5.项目实施内容

项目实施内容：开展干部教育培训工作。开展干部教育培训次数≥1次。

6.资金安排情况

资金安排情况：上级补助收入150000元。

7.项目实施计划

项目实施计划：项目开始实施时间2024年1月，计划完成时间2024年12月。

8.项目实施成效

项目实施成效：开展干部培训教育工作，培养一支信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的好干部队伍，为决战脱贫攻坚、决胜全面小康、实现跨越发展提供有力的人才保证、智力支持和财力保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

7.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

8.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

10.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

11.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

12.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党临沧市临翔区委员会党校2024年机关运行经费安排126220.48元，与上年对比减少5876.48元，下降4.45%，主要原因分析：今年工会经费核算基数减少，用于保障我校机构正常运行公用经费预算减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党临沧市临翔区委员会党校资产总额5322260.50元，其中，流动资产5268539.03元，固定资产53721.47元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少12478.76元，其中流动资产增加2749. 40元，固定资产减少15228.16元，无形资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53090203400200111