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　　中国共产党临沧市临翔区委员会党校2022年预算公开目录

　　第一部分 中国共产党临沧市临翔区委员会党校2022年预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、县对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 中国共产党临沧市临翔区委员会党校2022年预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　中国共产党临沧市临翔区委员会党校2022年预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.宣传和研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想、中国特色社会主义思想、党的创新理论、党性教育和党的路线、方针、政策。

　　2.围绕党的中心任务和区委、区政府的重大决策部署，对重大理论和现实问题开展科学研究，为教学和社会实践服务，为区委、区政府科学决策服务。

　　3.根据区委对全区干部队伍建设的要求，会同有关部门制定各类骨干的培训轮训计划，承担全区副科级领导干部、共青团干部、妇女干部、公务员、村（社区）干部、党员、入党积极分子培训轮训任务。

　　4.会同有关部门，对学员在校期间的学习和党性锻炼情况进行考核、考察和评价，提出使用建议。

　　5.会同有关部门，办好流动党校，指导好乡（镇、街道）党校相关业务。

　　6.完成区委、区政府和上级党校交办的工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置4个内设机构，包括：党政办公室、干部教育培训股、基础理论研究股、后勤管理股。

　　（三）重点工作概述

　　1.融入新时代，建成理论学习的主平台。把学习习近平新时代中国特色社会主义思想引向深入，推动党的创新理论进教材、进课堂、进头脑，加强干部队伍建设。坚持党校姓党、党校教师姓党，教育引导党校教师牢记党校事业党校人的身份，在党爱党、在党言党、在党忧党、在党为党。

　　2.展现新作为，建成破解难题的主阵地。按照教学科研咨政一体化协调发展的要求，聚焦区委、区政府中心工作，聚焦临翔区改革发展中遇到的困难和问题，聚焦党校教学需要，确立一批课题研究任务，力争每年完成一批有高质量的重大决策咨询研究课题，推出一批为区委、区政府决策提供参考的研究成果。

　　3.树立新学风，建成展示精神的主窗口。坚持党校姓党，进一步落实全面从严治校的要求，把纪律和规矩挺在前面，将从严管理贯穿干部教育培训的全过程，做到从严治校、从严治教、从严治学，不断提振党员干部干事创业的精气神，展现临翔干部良好的精神风貌。

　　4.迈出新步伐，建成宣传思想的主力军。持续加大对教师的培养力度，积极探索推行“以老带新”活动、备课练兵活动和教师试讲活动，不断提高党校教师的综合能力。着力打造“一批宣传品牌”的课堂，建好理论宣讲分中心、现场教学基地和乡镇党校，把党校建成宣传思想文化的“排头兵”。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休 8人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 3328341.05元，其中：一般公共预算拨款收入3328341.05元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入0元。

　　与上年对比财务总收入增加281966.84元，主要原因分析：为部门履职提供保障，干部教育工作经费增加350000元，区委党校工作经费增加150000元，党校搬迁新建项目工作经费增加200000元。今年财政核算公积金和各项保险的基数不含2017年提高工资标准部分（事业1500元和公务员2000元），工会经费核算基数不含2017年提高工资标准部分（事业1500元和公务员2000元）、公务交通补贴及改革性补贴（2017年提高标准部分），人员经费减少394193.88元，公用经费减少23839.28元。具体为：一般公共预算拨款收入3328341.05元，与上年对比增加281966.84元，主要原因分析：为部门履职提供保障，干部教育工作经费增加350000元，区委党校工作经费增加150000元，党校搬迁新建项目工作经费增加200000元。今年财政核算公积金和各项保险的基数不含2017年提高工资标准部分（事业1500元和公务员2000元），工会经费核算基数不含2017年提高工资标准部分（事业1500元和公务员2000元）、公务交通补贴及改革性补贴（2017年提高标准部分），人员经费减少394193.88元，公用经费减少23839.28元；政府性基金预算拨款收入0元，与上年持平；国有资本经营预算拨款收入0元，与上年持平；财政专户管理资金收入0元，与上年持平；事业收入0元，与上年持平；事业单位经营收入0元，与上年持平；上级补助收入0元，与上年持平；附属单位上缴收入0元，与上年持平；其他收入0元，与上年持平；上年结转结余收入0元，与上年持平。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入3328341.05元，其中:本年收入3328341.05元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3328341.05元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

　　与上年对比财政拨款收入增加281966.84元，主要原因分析：为部门履职提供保障，干部教育工作经费增加350000元，区委党校工作经费增加150000元，党校搬迁新建项目工作经费增加200000元。今年财政核算公积金和各项保险的基数不含2017年提高工资标准部分（事业1500元和公务员2000元），工会经费核算基数不含2017年提高工资标准部分（事业1500元和公务员2000元）、公务交通补贴及改革性补贴（2017年提高标准部分），人员经费减少394193.88元，公用经费减少23839.28元。具体为：一般公共预算财政拨款收入3328341.05元，与上年对比增加281966.84元，主要原因分析：为部门履职提供保障，干部教育工作经费增加350000元，区委党校工作经费增加150000元，党校搬迁新建项目工作经费增加200000元。今年财政核算公积金和各项保险的基数不含2017年提高工资标准部分（事业1500元和公务员2000元），工会经费核算基数不含2017年提高工资标准部分（事业1500元和公务员2000元）、公务交通补贴及改革性补贴（2017年提高标准部分），人员经费减少394193.88元，公用经费减少23839.28元；政府性基金预算财政拨款收入0元，与上年持平；国有资本经营预算财政拨款收入0元，与上年持平。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出3328341.05元。财政拨款安排支出 3328341.05元，其中：基本支出2528341.05元，与上年对比减少418033.16元，主要原因分析：今年财政核算公积金和各项保险的基数不含2017年提高工资标准部分（事业1500元和公务员2000元）、工会经费核算基数不含2017年提高工资标准部分（事业1500元和公务员2000元）、公务交通补贴及改革性补贴（2017年提高标准部分），人员经费减少394193.88元，公用经费减少23839.28元；项目支出800000元，与上年对比增加700000元，主要原因分析：为部门履职提供保障，干部教育工作经费增加350000元，区委党校工作经费增加150000元，党校搬迁新建项目工作经费增加200000元。

　　2022年部门一般公共预算财政拨款支出3328341.05元，与上年对比增加281966.84元，主要原因分析：为部门履职提供保障，干部教育工作经费增加350000元，区委党校工作经费增加150000元，党校搬迁新建项目工作经费增加200000元。今年财政核算公积金和各项保险的基数不含2017年提高工资标准部分（事业1500元和公务员2000元）、工会经费核算基数不含2017年提高工资标准部分（事业1500元和公务员2000元）、公务交通补贴及改革性补贴（2017年提高标准部分），人员经费减少394193.88元，公用经费减少23839.28元；政府性基金预算财政拨款支出0元，与上年持平；国有资本经营预算财政拨款支出0元，与上年持平。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.2050802“教育支出（类）－进修及培训（款）-干部教育（项）”支出2667270.24元。主要用于在职人员工资支出、办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费等机构运行日常公用经费支出及本单位干部教育工作经费支出；

　　2.2080505“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出235249.92元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

　　3.2080801“社会保障和就业支出（类）-抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出9408元。主要用于本单位职工遗属生活补助；

　　4.2089999“社会保障和就业支出（类）-其他社会保障和就业支出（款）-其他社会保障和就业支出（项）”支出9446.08元，主要用于在职人员工伤保险和失业保险缴费支出；

　　5.2101101“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出60046.56元，主要用于职工基本医疗保险缴费；

　　6.2101102“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出103158.07元，主要用于职工基本医疗保险缴费；

　　7.2101103“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出60194.74元，主要用于职工公务员医疗补助缴费；

　　8.2101199“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出7130元，主要用于职工大病保险缴费；

　　9.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出176437.44元，主要用于单位人员2022年度的住房公积金缴费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　2022年度用于保障我校机构正常运转、完成特定的行政工作任务及事业发展目标支出3328341.05元，其中：基本支出2528341.05元，项目支出800000元，具体经济科目如下：

　　1.301工资福利支出2388882.81元（基本支出2388882.81元，项目支出0元）。其中，30101基本工资691716元，主要用于在职人员按照规定发放的基本工资；30102津贴补贴310728元，主要用于在职人员按照规定发放的津贴补贴；30103奖金137308元，主要用于在职人员按照规定发放的目标绩效考核奖金；30107绩效工资597468元，主要用于在职人员按照规定发放的绩效工资；30108机关事业单位养老保险缴费235249.92元，主要用于机关事业单位在职人员按照规定缴纳养老保险缴费；30110职工基本医疗保险缴费163204.63元，主要用于缴纳在职人员按照规定缴纳医疗保险费用；30111公务员医疗补助缴费60194.74元，主要用于缴纳在职人员按照规定缴纳的公务员医疗补助缴费；30112其他社会保障缴费16576.08元，主要用于缴纳在职人员工伤、失业及大病保险费；30113住房公积金176437.44元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

　　2.302商品和服务支出730050.24元（基本支出130050.24元，项目支出600000元），主要用于保障我校机构正常运转、完成特定的行政工作任务及事业发展目标单位购买商品和服务支出。其中：30201办公费190500元，主要用于购买日常办公用品、订报刊杂志及购培训用品等；30202印刷费47000元，主要用于单位资料印刷服务费支出；30205水费25000元，主要用于单位水费支出；30206电费64000元，主要用于单位电费支出；30207邮电费38500元，主要用于单位电话费及网络费支出；30211差旅费30500元，主要用于单位出差人员发生差旅费及住宿费支出；30213维修维护费10000元，主要用于办公固定资产修理和维护；30216培训费5000元，主要用于单位人员培训期间的住宿、伙食费；30217公务接待费21000元，主要用于我校执行公务活动发生的公务接待餐费；30226劳务费216000元，主要用于支付聘用人员工资、开展教育培训聘请授课老师的授课费及教育培训工作劳务服务费支出；30228工会经费27150.24元，主要用于本单位工会经费缴纳；30239其他交通费用55400元，主要用于支付公务员公务交通补贴及公务租车费。

　　3.303对个人和家庭的补助支出9408元（基本支出9408元，项目支出0元）。其中：30305生活补助9408元，主要用于本单位职工遗属生活补助。

　　4.309资本性支出（基本建设）200000元（基本支出0元，项目支出200000元），其中：30901房屋建筑物购建200000元，主要用于党校搬迁新建项目支付给临沧市临翔区翔昌投资建设有限责任公司工程款。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无经济社会事业发展事项。

　　（四）与省级配套事项

　　无与省级配套事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额127000元，其中：政府采购货物预算70000元、政府采购服务预算57000元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中国共产党临沧市临翔区委员会党校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21000元，较上年减少1698元，下降7.48%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中国共产党临沧市临翔区委员会党校2022年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　中国共产党临沧市临翔区委员会党校2022年公务接待费预算为21000元，较上年减少1698元，下降7.48%，国内公务接待批次为17次，共计接待174人次。主要用于我校执行公务活动发生的公务接待餐费。

　　中国共产党临沧市临翔区委员会党校2022年公务接待费较上年减少的主要原因是严格按照只减不增的预算要求执行，厉行节约，严格控制，减少公务接待批次和人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中国共产党临沧市临翔区委员会党校2022年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）党校搬迁新建项目工作经费预算绩效目标

　　1.项目名称

　　项目名称:党校搬迁新建项目工作经费

　　2.立项依据

　　立项依据:区委政府批示

　　3.项目实施单位

　　项目实施单位:中国共产党临沧市临翔区委员会党校

　　4.项目基本概况

　　项目基本概况:党校搬迁新建项目规划总建筑面积21831.01平方米，于2017年10月开工建设，2020年7月建设完成并投入使用，办理项目超范围用地手续。项目实施时间：2022年1—12月，项目预算200000元。

　　5.项目实施内容

　　项目实施内容：党校搬迁新建项目规划总建筑面积21831.01平方米，于2017年10月开工建设，2020年7月建设完成并投入使用，办理项目超范围用地手续。

　　6.资金安排情况

　　资金安排情况：本级财力安排200000元。

　　7.项目实施计划

　　项目实施计划：项目开始实施时间2022年1月，计划完成时间2022年12月。

　　8.项目实施成效

　　项目实施成效：建设新党校，把党校打造成县（区）一流“红色学府”。

　　（二）干部教育工作经费预算绩效目标

　　1.项目名称

　　项目名称:干部教育工作经费

　　2.立项依据

　　立项依据:部门年度工作计划

　　3.项目实施单位

　　项目实施单位:中国共产党临沧市临翔区委员会党校

　　4.项目基本概况

　　项目基本概况:根据区委、区政府工作安排，完成全区干部教育培训工作。通过集中培训、下沉办班、流动党课、联合办班的方式，开展干部培训教育工作。项目实施时间：2022年1—12月，项目预算400000元。

　　5.项目实施内容

　　项目实施内容：根据区委、区政府工作安排，完成全区干部教育培训工作，通过集中培训、下沉办班、流动党课、联合办班的方式，开展干部培训教育工作。主体班培训期数8期；主体班培训人数1500人；培训合格率100%；政策知晓率100%。

　　6.资金安排情况

　　资金安排情况：本级财力安排400000元。

　　7.项目实施计划

　　项目实施计划：项目开始实施时间2022年1月，计划完成时间2022年12月。

　　8.项目实施成效

　　项目实施成效：开展干部培训教育工作，培养一支信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的好干部队伍，为决战脱贫攻坚、决胜全面小康、实现跨越发展提供有力的人才保证和智力支持。

　　（三）区委党校工作经费预算绩效目标

　　1.项目名称

　　项目名称:区委党校工作经费

　　2.立项依据

　　立项依据:部门年度工作计划

　　3.项目实施单位

　　项目实施单位:中国共产党临沧市临翔区委员会党校

　　4.项目基本概况

　　项目基本概况:为部门履职提供保障，建设维护管理好新党校，把党校打造成县（区）一流“红色学府”。项目实施时间：2022年1—12月，项目预算200000元。

　　5.项目实施内容

　　项目实施内容：建设维护管理好新党校基础设施、教学设备，确保部门正常运转，支持部门正常履职，完成干部培训教育工作。

　　6.资金安排情况

　　资金安排情况：本级财力安排200000元。

　　7.项目实施计划

　　项目实施计划：项目开始实施时间2022年1月，计划完成时间2022年12月。

　　8.项目实施成效

　　项目实施成效：为部门履职提供保障，建设维护管理好新党校，把党校打造成县（区）一流“红色学府”。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

　　6.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

　　10.市对下转移支付：市级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

　　11.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中国共产党临沧市临翔区委员会党校2022年机关运行经费安排130050.24元，与上年对比减少23839.28元，主要原因分析：今年工会经费核算基数不含2017年提高工资标准部分（事业1500元和公务员2000元）、公务交通补贴（2017年提高标准部分），用于保障我校机构正常运行公用经费预算减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，中国共产党临沧市临翔区委员会党校资产总额5121989.45元，其中，流动资产5043455.48元，固定资产78533.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少408143.03元，其中，流动资产减少374050.52元，固定资产减少33519.27元，无形资产减少573.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产9项，账面原值49330元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。

　　监督索引号53090203400200111