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　　中国共产党临沧市临翔区委员会党校2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分 中国共产党临沧市临翔区委员会党校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明、

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 中国共产党临沧市临翔区委员会党校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.宣传和研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想、中国特色社会主义理论、党的创新理论、党性教育和党的路线、方针、政策。

　　2.围绕党的中心任务和区委、区政府的重大决策部署，对重大理论和现实问题开展科学研究，为教学和社会实践服务，为区委、区政府科学决策服务。

　　3.根据区委对全区干部队伍建设的要求，会同有关部门制定各类骨干的培训轮训计划，承担全区副科级领导干部、共青团干部、妇女干部、公务员、村（社区）干部、党员、入党积极分子培训轮训任务。

　　4.会同有关部门，对学员在校期间的学习和党性锻炼情况进行考核、考察和评价，提出使用建议。

　　5.会同有关部门，办好流动党校，指导好乡（镇、街道）党校相关业务。

　　6.完成区委、区政府和上级党校交办的工作任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年，区委党校（区行政学校）在区委、区政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大精神和十九届二中、三中、四中全会精神、《中国共产党党校（行政学院）工作条例》、全省党校（行政院校）校（院）长会议、省委十届九次全会、市委四届六次全会、区委四届五次全会精神。充分发挥党校（行政学校）干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用，以建设全市一流县（区）党校为目标，进一步加强和规范教学培训、科研咨政、队伍建设、管理服务等各项工作，不断提升办学质量和办学水平，推动事业创新发展。

　　1.突“党”字抓学习，坚定理想信念。巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，采取研讨、集体备课、网上学习等方式，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神、党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，党章、党史、新中国史、准则、条例，省委十届九次全会、市委四届六次全会、区委四届五次全会精神，《习近平关于党校工作重要论述专题摘编》等，认真学习贯彻《中国共产党党校(行政学院）工作条例》这个新时期加强党校建设、推进干部培训工作的纲领性文件。坚持读原著、学原文、悟原理，内化于心、外化于行，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。年内共开展学习28场，集体备课12场次。

　　2.突出“党”字抓培训，夯实干部理论素养。贯彻落实《2019—2023年全国党员教育培训工作规划》《干部教育培训工作条例》和区委干教委有关要求，协同相关部门,以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届四中全会精神、习近平考察云南重要讲话精神、党章、党史新中国史、党规党纪、乡村振兴、工业化、现代化、城镇化、统计法律法规、社会治理、党的知识等为内容，2020年举办青年干部培训班、脱贫攻坚能力素质提升专题培训班、“美丽乡村规划建设”专题培训班、党务工作者培训班等各类主体培训班27期5087人次。深入乡（镇、街道）、村（社区）、区直单位、学校、企业宣讲117场次6554余人次。传递正能量，提振精气神，凝心聚力促发展。

　　3.突出“党”字抓智库建设，教研咨一体化有新起色。聚焦区委政府中心工作、重大决策部署、社会热点难点问题，扎实抓好科研工作。撰写《临翔区企事业单位民主管理工作调研报告》《临翔区绿色产业发展的思路对策》《乡村振兴战略的思考》等理论文章8篇。按照“有一个突出的主题特色、有一个固定的教学场所、有一支专门的教学队伍、有一个系统的教学流程、有一份完整的教学内容、有一套规范的管理制度”的“六个一”要求，创建博尚镇碗窑村干部教育现场教学点。2020年选派1名教师参加省委党校案例教学培训班学习，组织全体教师开展案例教学集体备课，配合区委组织部拍摄好故事教学《临翔革命先驱——刘御》，好案例教学《探寻农村电子商务进农村综合示范项目发展》《点“陶”成金 有“颜”更有“值”——博尚镇碗窑村党建引领乡村旅游的探索与实践》。

　　4.突出“党”字抓脱贫攻坚，提升脱贫质量。聚焦“两不愁三保障”突出问题，压实“挂包帮”责任。选派1名同志驻勐旺村开展脱贫攻坚工作，1名同志负责业务工作，3名同志派驻异地普查，2名同志普查期间作为专班人员，1名同志负责贫困对象动态管理工作。持续抓好勐旺村下户东和河对门2个小组20户建档户帮扶工作，巩固提升脱贫质量。

　　5.突出“党”字抓防疫，打赢疫情阻击战。落实区防控领导小组各项指示要求，按时完成下达的各项任务。成立防控领导小组，制定工作方案，抓实党校党支部和南屏社区党总支疫情防控服务点、挂钩的建档户、党校内部防疫工作，及时总结上报防控工作情况，齐心协力打好疫情阻击战。严格执行云南健康码扫码出入规定，加强环境卫生工作，加强健康管理和检测，举办各类培训班做好测量体温、戴口罩、清洁消毒工作。

　　6.突出“党”字建阵地，提升新校园层次水平。贯彻落实区委政府重大项目推进会和区委重大项目专题会精神，协同相关部门，紧张有序推进学员餐厅、学员公寓、绿化、进校路等工程建设。展现新作为，推进“四园”建设（学园、智慧校园、乐园、花园），纯洁校风、学风、教风、涵养心气、静气、正气，把党校建成展示临翔干部精气神的主要窗口之一。7月5日搬迁新党校，并举办首期培训班。目前新党校举办培训班5期培训班。

　　7.突出“党”字抓队伍，提升队伍综合素质。坚持党校姓党、党校教师姓党。聚焦“先天不足”“倒挂”短板，多措并举抓队伍建设。选派9名教师到省市委党校学习培训，提升业务素质；搭建实践锻炼平台，组织10名教师参加调查研究、脱贫攻坚、党校搬迁建设等活动，积累实践经验；紧扣新时代党校工作新特点新变化，完善制度机制，提升学校科学化规范化管理水平，基本建成一支政治坚定、纪律严明、敢于当担、团结协作、形象良好、实绩凸显的队伍。

　　8.突出“党”字抓党建，建强组织。压实“一岗双责”责任制，抓实意识形态，营造良好的舆论氛围。抓实党风廉政建设，规范权力运行。抓实党支部规范化建设，充分发挥党支部战斗堡垒和党员先锋模范作用。抓实平安校园建设，营造和谐环境。抓实保密、档案、人事、深改、工会、妇联等工作。深入博尚镇幕布村和勐准村腾龙组202户农户开展农村人居环境整治提升工作。认真推进殡葬改革专项整治工作，拆除活人墓1座、未拆除的双墓已葬(4冢)。对榨房河段勐旺河汇口-西河水文站河道内乱占乱建、乱排乱倒、乱采砂、乱截流等“四乱”问题进行巡查整治，对河段岸线周边区域生活垃圾、建筑垃圾、堆积物等进行清理，累计出动人员85人次，拖拉机清运垃圾11车（次），投入资金5500余元。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党临沧市临翔区委员会党校2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

　　1.参照公务员法管理的事业单位：中国共产党临沧市临翔区委员会党校

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党临沧市临翔区委员会党校2020年末在职人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员6人）。

　　离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党临沧市临翔区委员会党校2020年度收入合计522.26万元。其中：财政拨款收入504.13万元，占总收入的96.53%；其他收入18.13万元，占总收入的3.47%。与上年对比收入增加296.67万元，增加131.51%。其中：财政拨款收入比上年同期增加278.54万元，增加123.47%；其他收入比上年同期增加18.13万元，增加100%。本年收入比上年增加的主要原因是加快党校异地新建项目完工进度，本年增加办公设备采购经费200万元。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党临沧市临翔区委员会党校2020年度支出合计485.25万元。其中：基本支出236.89万元，占总支出的48.82％；项目支出248.36万元，占总支出的51.18％。与上年对比支出减少42.16万元,减少7.99%。其中：基本支出比上年同期增加20.84万元，增加9.65%；项目支出比上年同期减少63万元，减少20.23%。本年支出比上年减少的主要原因是本年党校异地新建项目，财政拨款支出较上年减少100万元。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障我校机构正常运转的日常支出236.89万元。与上年对比增加20.84万元,增加9.65%，主要原因是由于开展干部教育培训业务需要，调入人员1人，人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.12％；办公费、水电费、邮电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.88％。平均工资福利支出为13.84万元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障我校完成特定的行政工作任务及事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出248.36万元。与上年对比减少63万元,减少20.23%，主要原因是本年党校异地新建项目，财政拨款支出较上年减少。具体项目开支及开展工作情况。1.用于协同组织、宣传等部门，按照不同层次需求，深入乡（镇、街道）、村（社区）、机关、学校，通过集中培训、下沉办班、流动党课、联合办班的方式，开展干部教育工作支出36.36万元，具体为：办公费21.55万元，印刷费0.37万元，电费0.52万元，差旅费0.23万元，培训费0.45万元，劳务费13.23万元，其他交通费用0.01万元。2.推进党校异地新建项目，党校异地新建项目支出200万元，具体为：办公设备购置200万元。3.开展第七次全国人口普查业务培训支出7万元，具体为：办公费2.9万元，劳务费4.1万元。4.为部门履职提供保障，运转工作经费支出5万元，具体为：办公费2.19万元，印刷费1.54万元，差旅费0.59万元，培训费0.12万元，劳务费0.4万元，其他交通费用0.16万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党临沧市临翔区委员会党校2020年度一般公共预算财政拨款支出468.85万元,占本年支出合计的96.62%。与上年对比减少57.51万元,减少10.93%，主要原因是本年党校异地新建项目，财政拨款支出较上年减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.教育（类）支出426.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.86%。比上年同期减少47.75万元，减少10.08%。主要用于在职人员工资支出、办公费、水电费、邮电费、差旅费、 维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费等机构运行日常公用经费支出、本单位干部教育工作经费支出、党校异地新建项目办公设备采购经费支出及人口普查培训工作经费支出；

　　2.社会保障和就业支出（类）支出3.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%。比上年同期减少16.94万元，减少81.33%。主要用于遗属生活补助、机关事业单位养老保险缴费、工伤保险、失业保险和生育保险缴费；

　　3.卫生健康支出（类）支出21.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.68%。比上年同期增加6.52万元，增加42.34%。主要用于职工医疗保险缴费；

　　4.住房保障支出（类）支出17.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%。比上年同期增加2.41万元，增加16.48%。主要用于职工住房公积金缴费。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党临沧市临翔区委员会党校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.34万元，支出决算为0.29万元，完成预算的12.39%。其中：因今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.29万元，完成预算的12.39%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度严格控制"三公"经费，厉行勤俭节约、杜绝铺张浪费，公务接待批次及人次较年初预算减少。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019增加0.29万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算比上年增加0.29万元，增长100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是由于开展干部教育培训工作交流，接待上级工作调研批次和人次增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.29万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0.29万元。其中：

　　国内接待费支出0.29万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待4批次（无外事接待批次），接待人次21人（无外事接待人次）。主要用于中国共产党临沧市临翔区委员会党校执行公务活动发生的公务接待餐费。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党临沧市临翔区委员会党校2020年机关运行经费支出13.93万元，与上年对比增加4.06万元,增加41.1%，主要原因是本年人员增加1人，增加机关运行经费预算资金，用于保障机构正常运行公用经费支出比上年增加。部门机关运行经费主要用于办公费1.34万元；水电费0.91万元；邮电费0.28万元；差旅费0.27万元；维修(护)费0.03万元；公务接待费0.29万元；劳务费1.61万元； 委托业务费0.29万元；工会经费3.55万元；其他交通费用5.36万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，中国共产党临沧市临翔区委员会党校资产总额553.01万元，其中，流动资产541.75万元，固定资产11.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.05万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加231.17万元，其中固定资产减少2.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。资产增加的主要原因是本年增加党校异地新建项目办公设备采购资金200万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年本单位未发生政府采购支出。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　2020年中国共产党临沧市临翔区委员会党校项目绩效自评金额265.13万元，共4个项目，覆盖率为100%。

　　1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　2.绩效评价工作开展情况：根据项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，履行“干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询”职能职责。以建设全市一流县（区）党校为目标，深入实践抓教学，联系实际抓科研，拓宽渠道抓培训，加大投入建阵地，自身建设树形象、狠抓落实建业绩。

　　3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

　　（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

　　（三）项目支出绩效自评表

　　（详见附件）

　　五、其他重要事项情况说明

　　2020年本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53090200628101111

中国共产党临沧市临翔区委员会党校.XLS20211012113416839.xls