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中国共产党临沧市临翔区委员会党校2021年预算公开目录

第一部分中国共产党临沧市临翔区委员会党校2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党临沧市临翔区委员会党校2021年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国共产党临沧市临翔区委员会党校2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传和研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想、中国特色社会主义理论、党的创新理论、党性教育和党的路线、方针、政策。

2.围绕党的中心任务和区委、区政府的重大决策部署，对重大理论和现实问题开展科学研究，为教学和社会实践服务，为区委、区政府科学决策服务。

3.根据区委对全区干部队伍建设的要求，会同有关部门制定各类骨干的培训轮训计划，承担全区副科级领导干部、共青团干部、妇女干部、公务员、村（社区）干部、党员、入党积极分子培训轮训任务。

4.会同有关部门，对学员在校期间的学习和党性锻炼情况进行考核、考察和评价，提出使用建议。

5.会同有关部门，办好流动党校，指导好乡（镇、街道）党校相关业务。

6.完成区委、区政府和上级党校交办的工作任务。

（二）机构设置情况

中国共产党临沧市临翔区委员会党校是临沧市临翔区委直属事业单位，正科级。加挂临沧市临翔区行政学校牌子。内设机构：党政办公室、干部教育培训股、基础理论研究股、后勤管理股。

（三）重点工作概述

1.进一步提升办学质量和办学水平。继续抓实各类主体班次培训。引导各级领导干部群众深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想的时代背景、科学体系、精神实质、丰富内涵、实践需求、历史地位，推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心。

2.进一步提升科研咨政水平。聚焦区委、区政府中心工作、重大决策部署、社会热点、难点问题，扎实抓好科研工作。按照“六个一”要求，展现新作为，把党校建成用习近平新时代中国特色社会主义思想研究、破解临翔实践和发展难题的主要阵地之一。

3.进一步提升教师队伍综合能力素质。多措并举抓队伍建设，选派教师到省市委党校学习培训，提升业务素质，紧扣新时代党校工作新特点新变化，完善制度机制，提升党校科学化、规范化管理水平。

4.在阵地建设上树立更高标准，进一步提升新校园层次水平。积极打造绿色校园、文化校园，把新党校建成展示临翔干部精气神的主要窗口之一。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，事业编制15人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入3046374.21元，其中：一般公共预算拨款收入3046374.21元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比财务总收入增加295146.57元，主要原因分析：在职人员较上年增加1人，人员经费增加。具体为：一般公共预算拨款收入3046374.21元，与上年对比增加295146.57元，主要原因分析：在职人员较上年增加1人，人员经费增加；政府性基金预算拨款收入0元，与上年持平；国有资本经营预算拨款收入0元，与上年持平；财政专户管理资金收入0元，与上年持平；事业收入0元，与上年持平；事业单位经营收入0元，与上年持平；上级补助收入0元，与上年持平；附属单位上缴收入0元，与上年持平；其他收入0元，与上年持平。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 3046374.21元，其中:本年收入3046374.21元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3046374.21元（本级财力3046374.21元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算拨款0元。

与上年对比财政拨款收入增加295146.57元，主要原因分析：在职人员较上年增加1人，人员经费增加229260.49元，公用经费增加65886.08元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出3046374.21元。财政拨款安排支出 3046374.21元，其中：基本支出2946374.21元，与上年对比增加295146.57元，主要原因分析：在职人员较上年增加1人，人员经费增加229260.49元，公用经费增加65886.08元；项目支出100000元，与上年持平。

2021年部门一般公共预算财政拨款支出3046374.21元，与上年对比增加295146.57元，主要原因分析：在职人员较上年增加1人，人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出0元，与上年持平；国有资本经营预算支出0元，与上年持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，教育支出-进修及培训-干部教育2150070.34元，主要用于在职人员工资支出、工伤保险缴费、失业保险缴费、办公费、印刷费、电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费等机构运行日常公用经费支出及本单位干部教育工作经费支出；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出307916.16元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出68107.04元，主要用于单位职工职业年金缴费支出；社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤9120元，主要用于本单位职工遗属生活补助；卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗86416.16元，主要用于职工基本医疗保险缴费；卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗127200.67元，主要用于职工基本医疗保险缴费；卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助60030.72元，主要用于职工公务员医疗补助缴费；卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6576元，主要用于职工大病保险缴费；住房保障支出-住房改革支出-住房公积金230937.12元，主要用于单位人员2021年度的住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：基本工资751488元（其中：基本支出751488元）；津贴补贴548568元（其中：基本支出548568元）；奖金164004元（其中：基本支出164004元）；绩效工资421020元（其中：基本支出421020元）；职业年金缴费68107.04元（其中：基本支出68107.04元）；机关事业单位基本养老保险缴费307916.16元（其中：基本支出307916.16元）；职工基本医疗保险缴费213616.83元（其中：基本支出213616.83元）；公务员医疗补助缴费60030.72元（其中：基本支出60030.72元）；其他社会保障缴费17676.82元（其中：基本支出17676.82元）；住房公积金230937.12元（其中：基本支出230937.12元）；办公费27000元（其中：基本支出7000元，项目支出20000元）；印刷费20000元（其中：项目支出20000元）；电费10000元（其中：基本支出10000元）；维修（护）费10000元（其中：项目支出10000元）；

公务接待费13000元（其中：基本支出3000元，项目支出10000元）；劳务费46000元（其中：基本支出36000元，项目支出10000元）；委托业务费10000元（其中：项目支出10000元）；工会经费38489.52元（其中：基本支出38489.52元）；其他交通费用79400元（其中：基本支出59400元，项目支出20000元）；生活补助9120元（其中：基本支出9120元）。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额35000元，其中：政府采购货物预算10000元、政府采购服务预算25000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党临沧市临翔区委员会党校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22698元，较上年减少702元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党临沧市临翔区委员会党校2021年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党临沧市临翔区委员会党校2021年公务接待费预算为22698元，较上年减少702元，下降3%，国内公务接待批次为19次，共计接待194人次。公务接待费主要用于开展干部教育培训工作交流和接待上级工作调研产生的费用。

中国共产党临沧市临翔区委员会党校2021年公务接待费较上年减少的主要原因是严格按照只减不增的预算要求执行，厉行节约，严格控制，减少公务接待批次和人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党临沧市临翔区委员会党校2021年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）干部教育工作经费预算绩效目标

1.项目名称

项目名称:干部教育工作经费

2.立项依据

立项依据:部门年度工作计划

3.项目实施单位

项目实施单位:中国共产党临沧市临翔区委员会党校

4.项目基本概况

项目基本概况:根据区委、区政府工作安排，完成全区干部教育培训工作。通过集中培训、下沉办班、流动党课、联合办班的方式，开展干部培训教育工作。项目实施时间：2021年1—12月，项目预算50000元。

5.项目实施内容

项目实施内容：根据区委、区政府工作安排，完成全区干部教育培训工作，通过集中培训、下沉办班、流动党课、联合办班的方式，开展干部培训教育工作。培训期数60期；培训人数8000人；培训合格率100%；政策知晓率100%。

6.资金安排情况

资金安排情况：本级财力安排50000元。

7.项目实施计划

项目实施计划：项目开始实施时间2021年1月，计划完成时间2021年12月。

8.项目实施成效

项目实施成效：开展干部培训教育工作，培养一支信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的好干部队伍，为决战脱贫攻坚、决胜全面小康、实现跨越发展提供有力的人才保证和智力支持。

（二）运转工作经费预算绩效目标

1.项目名称

项目名称:运转工作经费

2.立项依据

立项依据:部门年度工作计划

3.项目实施单位

项目实施单位:中国共产党临沧市临翔区委员会党校

4.项目基本概况

项目基本概况: 建设维护管理好新党校，把党校打造成县（区）一流“红色学府”。项目实施时间：2021年1—12月，项目预算50000元。

5.项目实施内容

项目实施内容：建设维护管理好新党校基础设施、教学设备，确保部门正常运转，支持部门正常履职，完成干部培训教育工作。

6.资金安排情况

资金安排情况：本级财力安排50000元。

7.项目实施计划

项目实施计划：项目开始实施时间2021年1月，计划完成时间2021年12月。

8.项目实施成效

项目实施成效：建设维护管理好新党校，把党校打造成县（区）一流“红色学府”。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

10.市对下转移支付：市级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

11.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党临沧市临翔区委员会党校2021年机关运行经费安排153889.52元，与上年对比增加65886.08元，主要原因：1.在职人员较上年增加，用于保障机构正常运行公用经费预算增加；2.本年行政人员公务交通补贴在公用经费中预算导致机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53090200628100111