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　　中国共产党临沧市临翔区委员会党校2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分 中国共产党临沧市临翔区委员会党校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评

　　（二）项目支出绩效自评报告（表）

　　（三）部门整体支出绩效自评报告

　　（四）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明、

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 中国共产党临沧市临翔区委员会党校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.宣传和研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想、中国特色社会主义理论、党的创新理论、党性教育和党的路线、方针、政策。

　　2.围绕党的中心任务和区委、区政府的重大决策部署，对重大理论和现实问题开展科学研究，为教学和社会实践服务，为区委、区政府科学决策服务。

　　3.根据区委对全区干部队伍建设的要求，会同有关部门制定各类骨干的培训轮训计划，承担全区副科级领导干部、共青团干部、妇女干部、公务员、村（社区）干部、党员、入党积极分子培训轮训任务。

　　4.会同有关部门，对学员在校期间的学习和党性锻炼情况进行考核、考察和评价，提出使用建议。

　　5.会同有关部门，办好流动党校，指导好乡（镇、街道）党校相关业务。

　　6.完成区委、区政府和上级党校交办的工作任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年，区委党校（区行政学校）在区委、区政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大精神和十九届二中、三中、四中全会精神，按照区委四届四次、五次全会的部署，把党校姓党贯穿党校工作始终，凝聚团队力量，用心用力用情履行“干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询”职能职责。以建设全市一流县（区）党校为目标，深入实践抓教学，联系实际抓科研，拓宽渠道抓培训，加大投入建阵地，自身建设树形象，狠抓落实建业绩。

　　1.突出“党”字抓学习，坚持不懈加强理论武装。以构建学习型党校为目标，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中全会、《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编》《习近平谈治国理政》（第一、二卷）《习近平关于党校工作重要论述专题摘编》、习近平考察云南重要讲话、省委十届八次全会、市委四届五次全会、区委四届五次全会精神、《中国共产党章程》、党史、新中国史、准则、条例等，推动领导班子和全体干部职工读原著、学原文、悟原理，做到学而信、学而用、学而行，更加自觉地用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。2019年，开展学习36场，集体备课12场次。撰写各类理论文章54篇。

　　2.突出“党”字抓培训，推动形成步调一致向前进的强大力量。高度重视理论武装，坚持理论创新每前进一步、理论武装就跟进一步。区委党校认真贯彻落实《干部教育培训工作条例》《区委干部教育培训规划》和区委干教委干部培训有关要求和指示精神，协同组织、纪检、宣传等部门，共同举办全区科级干部、村（社区）干部、党员、驻村干部主体培训班。2019年，共举办主体培训班24期4485人次。通过培训，引导各级干部群众深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想的时代背景、科学体系、精神实质、丰富内涵、实践需求、历史地位，推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心。

　　3.突出“党”字抓宣讲，凝心聚力促发展。认真落实区委关于宣讲党的十九届四中全会精神、《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》、“不忘初心、牢记使命”、习近平考察云南重要讲话、市委四届五次全会等专题的要求，组织骨干教师，深入乡（镇、街道）、村（社区）、区直单位、学校、企业宣讲规定专题，较好完成了宣讲任务。2019年，共宣讲51场次3680余人次。

　　4.突出“党”字抓科研，咨政水平有新提升。聚焦区委、区政府中心工作、重大决策部署、社会热点、难点问题，扎实抓好科研工作。完成市委党校安排的电子商务案例教学专题和临沧市建设国家可持续发展议程创新示范区临翔绿色发展案例教学专题，在全市党校系统交流汇报会上获得认可和好评。精心打造党员干部教育现场点，按照“有一个突出的主题特色、有一个固定的教学场所、有一支专门的教学队伍、有一个系统的教学流程、有一份完整的教学内容、有一套规范的管理制度”的“六个一”要求，打造博尚镇幕布村、凤翔街道中山村、蚂蚁堆驿亭新村三个干部教育现场教学点，承接了省委党校、大理州干部研修班120余人考察学习。拍摄中山村、幕布村两个教学点专题片。汇编调研报告集1部，收录《建设全市一流（县）区党校的思考》《加强乡（镇、街道）党校建设的思考》《提升党校教学质量的思考》《提升党校科研水平的思考》等调研报告12篇。撰写调研报告、心得体会等理论文章54篇，《论精准扶贫工作开展》《党校教师素养浅谈》《乡村振兴战略的思考》《发挥党校阵地作用 助力乡村文化振兴》《在实施乡村振兴战略中存在的问题及对策》《健康人居的对策及思考》等理论文章被省市媒体刊发。

　　5.突出“党”字抓脱贫攻坚，实现高质量脱贫。区委党校班子成员带头学政策、抓脱贫、促攻坚，落实单位包组、干部包户责任制。聚焦“两不愁三保障”突出问题，压实“挂包帮”责任。持续抓好勐旺村下户东河对门20户建档户帮扶工作，选派5名同志分别驻勐旺村、邦卖村、五村开展脱贫攻坚工作，1名同志参与区上办理扶贫贷款业务。积极为建档户办实事好事，抓实动态管理、落实帮扶措施、狠抓问题整改。支持建档户水泥、生活用品5万余元。今年顺利通过省级验收（所抽4户均通过验收）。驻村干部获市级表彰1人、乡级表彰1人，

　　6.突出“党”字建阵地，建设一流美丽新校园。区委、区政府高位推动党校搬迁建设工作，主要领导和分管领导多次听取汇报，实地解决困难问题，强力推进项目建设。新党校建设项目位于凤翔街道昔本村文华组大梁子田（金龟山脚），现占地面积96.6亩。规划建筑面积21831.01平方米，概算投资8600万，到位资金1125万元（其中，省级项目资金472万元，老党校资产拍卖653万元），项目于2017年10月29日开工建设，计划2019年底完工。目前，主体建筑综合教学楼一栋五层6233.32平方米已完成内外装饰；学员公寓两栋五层5952平方米（标间91间、单间11间，可住宿193人）正在装饰；学员餐厅一栋三层面积2676.54平方米正在抓紧建设。预计明年3月投入使用。

　　7.突出“党”字抓意识形态，营造良好的舆论氛围。一是落实意识形态工作责任制。区委党校班子研究意识形态工作3次，向区委意识形态领导小组报送工作情况4次，接受区委专项督查考核2次。二是舆论引导能力和水平不断提高。坚持党管媒体原则，加强党校工作群、QQ群建设管理，强化网络巡查，严厉打击网上编造、散布虚假信息等行为，积极稳妥做好重大突发事件、热点问题的社会舆论引导。三是加强对外宣传。总结提炼党校工作特点亮点，及时向各级主流媒体推送理论文章和新闻稿件，2019年被各级媒体采用稿件20篇（条）。《农业转移人口市民化多层次决策研究》《发挥党校阵地作用 助力乡村文化振兴》被沧江论坛刊发。

　　8.突出“党”字强化执纪监督，党的建设全面加强。切实加强党的全面领导，推动全面从严治党向纵深发展，为建设全市一流县（区）党校提供坚强保障。

　　9.突出“党”字抓法治建设，构建安定和谐社会环境。认真学习《中华人民共和国宪法》、法律法规、中央、省、市、区政法工作会议精神，做学法守法遵法用法好干部。积极化解征地矛盾、向建档户宣传解释脱贫攻坚政策、做好老干部关爱工作。深入开展扫黑除恶治乱专项斗争工作，做好菜园社区21、22组宣传工作，发宣传资料1100份。对单位黑恶势力进行了排查。积极打造平安校园建设，做好综治维稳工作，2019年党校没有“黄、赌毒”、没有黑恶势力、没有违法乱纪情况。

　　10.突出“党”字抓班子带队伍，展现新时代教师队伍新形象。坚持党校姓党、党校教师姓党。坚持从严治校，以上率下，完善班子议事规则，对“三重一大”事项民主决策、科学决策。聚焦“先天不足”“倒挂”短板，多措并举抓队伍建设。选派2名教师到省委党校学习，5名教师到市委党校学习；搭建实践锻炼平台，采取“走出去请进来”的方式，组织教师参加调查研究、参加脱贫攻坚、参加党校搬迁建设等活动，积累实践经验；紧扣新时代党校工作新特点新变化，完善制度机制，提升学校科学化规范化管理水平。一支政治坚定、纪律严明、敢于担当、团结协作、形象良好、实绩凸显的队伍正在形成。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党临沧市临翔区委员会党校2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

　　1.参照公务员法管理的事业单位：中国共产党临沧市临翔区委员会党校

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党临沧市临翔区委员会党校2019年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员5人）。

　　离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党临沧市临翔区委员会党校2019年度收入合计225.59万元。其中：财政拨款收入225.59万元，占总收入的100%。与上年对比收入减少7.2万元，减少3.1%。其中：财政拨款收入比上年同期增加1.81万元，增加0.81%；其他收入比上年同期减少9.01万元，减少100%。本年收入比上年减少的主要原因是本年同级政府部门关于党员干部教育经费补助减少。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党临沧市临翔区委员会党校2019年度支出合计527.41万元。其中：基本支出216.05万元，占总支出的40.96％；项目支出311.36万元，占总支出的59.04％。与上年对比支出增加299.78万元,增加131.69%。其中：基本支出比上年同期增加27.25万元，增加14.43%；项目支出比上年同期增加272.53万元，增加701.75%。本年支出比上年增加的主要原因是启动党校异地新建项目，本年党校异地新建项目拨款支出300万元。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障我校机构正常运转的日常支出216.05万元。与上年对比增加27.25万元,增加14.43%，主要原因是开展干部教育培训业务需要，调入人员3人，人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.57％。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障我校完成特定的行政工作任务及事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出311.36万元。与上年对比增加272.53万元,增加701.75%，主要原因是启动党校异地新建项目，增加党校异地新建项目支出300万元。用于协同组织、宣传、人事等部门，按照不同层次需求，深入乡（镇、街道）、村（社区）、机关、学校，开展村（社区）干部、大学生村官、党员发展对象等教育培训工作支出11.36万元，启动党校异地新建项目，党校异地新项目支出300万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党临沧市临翔区委员会党校2019年度一般公共预算财政拨款支出526.36万元,占本年支出合计的99.8%。与上年对比增加306.89万元,增加139.83%，主要原因是启动党校异地新建项目，增加党校异地新项目支出300万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。比上年同期增加1.73万元，增加100%。主要用于开展脱贫攻坚工作支出；

　　2.教育（类）支出473.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.01%。比上年同期增加302.78万元，增加177.07%。主要用于在职人员工资支出、办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费等机构运行日常公用经费支出、本单位干部教育工作经费支出、党校异地新建项目支出；

　　3.社会保障和就业支出（类）支出20.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%。比上年同期减少2.31万元，减少9.98%。主要用于遗属生活补助、机关事业单位养老保险缴费、工伤保险、失业保险和生育保险缴费；

　　4.卫生健康支出（类）支出15.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.93%。比上年同期增加2.37万元，增加18.19%。主要用于职工医疗保险缴费；

　　5.住房保障支出（类）支出14.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.77%。比上年同期增加2.31万元，增加18.77%。主要用于职工住房公积金缴费。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党临沧市临翔区委员会党校2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.34万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0万元，2017年公车改革，本单位无保留车辆，公务用车是租用，费用进入“其他交通费”核算，本年度严格控制"三公"经费，厉行勤俭节约、杜绝铺张浪费，无公务接待。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018减少0.41万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算比上年减少0.41万元，下降100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度严格控制"三公"经费，厉行勤俭节约、杜绝铺张浪费，无公务接待。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元。

　　国（境）外接待费支出0万元。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党临沧市临翔区委员会党校2019年机关运行经费支出9.87万元，与上年对比增加1.83万元,增加22.78%，主要原因是本年人员增加3人，增加机关运行经费预算资金，用于保障机构正常运行公用经费支出比上年增加。部门机关运行经费主要用于办公费1.25万元；水费0.07万元；邮电费0.96万元、差旅费0.93万元；维修(护)费0.18万元；工会经费3万元；其他交通费用3.48万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，中国共产党临沧市临翔区委员会党校资产总额321.84万元，其中，流动资产308.2万元，固定资产13.5万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.14万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少176.01万元，其中固定资产减少5.36万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。资产减少的主要原因是财政收回零余额用款额度党校异地新建项目2050802款172万元，年末项目结转减少。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年本单位未发生政府采购支出。

　　四、部门绩效自评情况

　　2019年如期完成绩效目标工作任务：履行“干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询”职能职责。以建设全市一流县（区）党校为目标，深入实践抓教学，联系实际抓科研，拓宽渠道抓培训，加大投入建阵地，自身建设树形象、狠抓落实建业绩。评价结果优。

　　（一）项目支出绩效自评（详见附表09-1至09-4）

　　（二）项目支出绩效自评报告（表）（详见附表10-1至10-4）

　　（三）部门整体支出绩效自评报告（详见附表11）

　　（四）部门整体支出绩效自评表（详见附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　2019年本单位未发生政府性基金和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53090200628101111