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　　中国共产党临沧市临翔区委员会党校2020年预算公开目录

　　第一部分中国共产党临沧市临翔区委员会党校2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（二）机构设置情况

　　（三）重点工作概述

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　（二）财政拨款收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　（二）与中央配套事项

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　（一）因公出国（境）费

　　（二）公务接待费

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（二）机关运行经费安排

　　（三）国有资产占用情况

　　（四）本部门整体预算支出绩效情况说明

　　第二部分 中国共产党临沧市临翔区委员会党校2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　中国共产党临沧市临翔区委员会党校2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.宣传和研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想、中国特色社会主义理论、党的创新理论、党性教育和党的路线、方针、政策。

　　2.围绕党的中心任务和区委、区政府的重大决策部署，对重大理论和现实问题开展科学研究，为教学和社会实践服务，为区委、区政府科学决策服务。

　　3.根据区委对全区干部队伍建设的要求，会同有关部门制定各类骨干的培训轮训计划，承担全区副科级领导干部、共青团干部、妇女干部、公务员、村（社区）干部、党员、入党积极分子培训轮训任务。

　　4.会同有关部门，对学员在校期间的学习和党性锻炼情况进行考核、考察和评价，提出使用建议。

　　5.会同有关部门，办好流动党校，指导好乡（镇、街道）党校相关业务。

　　6.完成区委、区政府和上级党校交办的工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　中国共产党临沧市临翔区委员会党校是临沧市临翔区委直属事业单位，正科级。加挂临沧市临翔区行政学校牌子。内设机构：党政办公室、干部教育培训股、基础理论研究股、后勤管理股。

　　（三）重点工作概述

　　1.在学习上树立更高标准，进一步筑牢坚定理想信念。巩固提升“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，把党校建成学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想的主要平台之一。

　　2.在干部培训上树立更高标准，进一步提升办学质量和办学水平。充分发挥干部培训“主渠道”“主阵地”作用，面向全区党员干部开展多形式、分层次、广覆盖的培训。

　　3.在理论宣讲上树立更高标准，进一步提升宣讲水平。深入乡（镇、街道）、村（社区）、企业、学校宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神，传递正能量，解凝释惑，提振精气神，凝心聚力促发展。

　　4.在科研上树立更高标准，进一步提升咨政水平。展现新作为，把党校建成用习近平新时代中国特色社会主义思想研究、破解临翔实践和发展难题的主要阵地之一。

　　5.在阵地建设上树立更高标准，进一步提升新校园层次水平。

　　6.在队伍建设上树立更高标准，进一步提升队伍综合素质。树立新学风，把党校建成展示临翔干部精气神的主要窗口之一。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制15人，其中：行政编制 0人，事业编制15人。在职实有15人，其中： 财政全供养15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 8人，其中： 离休0人，退休 8人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 275.12万元，其中：一般公共预算财政拨款275.12万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比财务总收入增加68.33万元，主要原因分析：在职人员较上年增加3人，人员经费增加。具体为：一般公共预算财政拨款收入275.12万元，与上年对比增加68.33万元，主要原因分析：在职人员较上年增加3人，人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年持平；国有资本经营预算收入0万元，与上年持平；事业收入0万元，与上年持平；事业单位经营性收入0万元，与上年持平；其他收入0万元，与上年持平。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入275.12万元，其中:本年收入275.12万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款275.12万元（本级财力275.12万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比财政拨款收入增加68.33万元，主要原因分析：在职人员较上年增加3人，人员经费增加61.33万元，日常公用经费增加2万元，干部教育工作经费预算批复增加5 万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 275.12万元。财政拨款安排支出 275.12万元，其中，基本支出265.12万元，与上年对比增加63.33万元，主要原因分析：在职人员较上年增加3人，人员经费增加61.33万元， 日常公用经费增加2万元， 项目支出10万元，与上年对比增加5万元，主要原因分析：本年用于干部教育工作经费预算增加。

2020年部门一般公共预算财政拨款支出275.12万元，与上年对比增加68.33万元，主要原因分析：在职人员较上年增加3人，人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年持平；国有资本经营预算支出0万元，与上年持平。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　教育支出-进修及培训-干部教育197.97万元，主要用于在职人员工资支出、办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费等机构运行日常公用经费支出及本单位干部教育工作经费支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出28.4万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出5.02万元，主要用于单位职工职业年金缴费支出。

　　社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤0.91万元，主要用于本单位职工遗属生活补助。

　　社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.08万元，主要用于在职人员工伤保险及失业保险缴纳。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗4.67万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗9.34万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5.8万元，主要用于职工公务员医疗补助缴费。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.63万元，主要用于职工大病保险缴费。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金21.3万元，主要用于单位人员2020年度的住房公积金缴费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　基本工资69.67万元（其中：基本支出69.67万元）。

　　津贴补贴107.85万元（其中：基本支出107.85万元）。

　　奖金1.65万元（其中：基本支出1.65万元）。

　　机关事业单位基本养老保险缴费28.4万元（其中：基本支出28.4万元）。

　　职业年金缴费支出5.02（其中：基本支出5.02万元）。

　　职工基本医疗保险缴费14.01万元（其中：基本支出14.01万元）。

　　公务员医疗补助缴费5.8万元（其中：基本支出5.8万元）。

　　其他社会保障缴费1.71万元（其中：基本支出1.71万元）

　　住房公积金21.3万元（其中：基本支出21.3万元）。

　　办公费2.3万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出1.7万元）。

　　印刷费2万元（其中：基本支出0.8万元，项目支出1.2万元）。

　　水费0.66万元（其中：基本支出0.36万元，项目支出0.3万元）。

　　电费0.86万元（其中：基本支出0.36万元，项目支出0.5万元）。

　　邮电费1万元（其中：基本支出1万元）。

　　差旅费1万元（其中：基本支出0.4万元，项目支出0.6万元）。

　　维修（护）费0.3万元（其中：基本支出0.3万元）。

　　培训费0.5万元（其中：项目支出0.5万元）。

　　公务接待费2.34万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出1.74万元）。

　　劳务费2.4万元（其中：基本支出0.4万元，项目支出2万元）。

　　委托业务费0.2万元（其中：基本支出0.2万元）。

　　工会经费3.55万元（其中：基本支出3.55万元）。

　　其他交通费用0.69万元（其中：基本支出0.23万元，项目支出0.46万元）。

　　生活补助0.91万元（其中：基本支出0.91万元）。

　　办公设备购置1万元（其中：项目支出1万元）。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　2020年本部门无列入省对下专项转移支付项目，所以无数据。

　　（二）与中央配套事项

　　2020年本部门无与中央配套事项，所以无数据。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　2020年本部门无按既定政策标准测算补助事项，所以无数据。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金1万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中国共产党临沧市临翔区委员会党校2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.34万元，与上年持平，具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　中国共产党临沧市临翔区委员会党校2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平。

　　2.公务接待费

　　中国共产党临沧市临翔区委员会党校2020年公务接待费预算为2.34万元，与上年持平，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。公务接待费主要用于上级工作检查组及外地州工作交流等产生的接待费用。

　　3.公务用车购置及运行维护费

　　中国共产党临沧市临翔区委员会党校2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）项目名称

　　项目名称:干部教育工作经费

　　（二）立项依据

　　立项依据:部门年度工作计划

　　（三）项目实施单位

　　项目实施单位:中国共产党临沧市临翔区委员会党校

　　（四）项目基本概况

　　项目基本概况:根据区委、区政府工作安排，完成全区干部教育培训工作。通过集中培训、下沉办班、流动党课、联合办班的方式，开展干部培训教育工作。项目实施时间：2020年1—12月，项目预算10万元。

　　（五）项目实施内容

　　项目实施内容：根据区委、区政府工作安排，完成全区干部教育培训工作，通过集中培训、下沉办班、流动党课、联合办班的方式，开展干部培训教育工作。培训期数60期；培训人数8000人；培训合格率100%；政策知晓率100%。

　　（六）资金安排情况

　　资金安排情况：本级财力安排10万元。

　　（七）项目实施计划

　　项目实施计划：项目开始实施时间2020年1月，计划完成时间2020年12月。

　　（八）项目实施成效

　　项目实施成效：开展干部培训教育工作，培养一支信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的好干部队伍，为决战脱贫攻坚、决胜全面小康、实现跨越发展提供有力的人才保证和智力支持。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

　　5.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中国共产党临沧市临翔区委员会党校2020年机关运行经费安排8.8万元，与上年对比增加2万元，主要原因分析：在职人员较上年增加3人，工会经费缴费基数增加。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门整体预算支出绩效情况说明

　　部门职责：1、承担全区副科级领导干部教育培训工作；举办乡（镇、街道）后备干部、妇女干部、公务员、村（社区）干部、党员、入党积极分子培训工作。2、负责全区机关、企事业单位工作人员的思想政治教育培训工作。3采用流动党校的形式，深入区直部门、行政村（社区）进行宣讲、培训。4、完成区委、区政府和上级党校交办的工作任务。

　　总体绩效目标：根据区委、区政府工作安排，完成全区干部教育培训工作。通过集中培训、下沉办班、流动党课、联合办班的方式，开展干部培训教育工作，培养一支信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的好干部队伍，为决战脱贫攻坚、决胜全面小康、实现跨越发展提供有力的人才保证和智力支持。

　　部门年度重点工作任务：开展干部培训教育工作，培训期数60期，培训人数8000人，培训合格率100%，政策知晓100%。

　　年度绩效目标：根据区委、区政府工作安排，完成全区干部教育培训工作。通过集中培训、下沉办班、流动党课、联合办班的方式，开展干部培训教育工作，培养一支信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的好干部队伍，为决战脱贫攻坚、决胜全面小康、实现跨越发展提供有力的人才保证和智力支持。

　　部门整体支出绩效指标：培训期数60期，培训人数8000人，培训合格率100%，政策知晓100%。

　　监督索引号53090200628100111

中国共产党临沧市临翔区委员会党校2020年预算表20200717113630582.xls