监督索引号53090200628101000

中共临沧市临翔区委党校2018年度部门决算

目 录

第一部分 中共临沧市临翔区委党校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金收支决算情况说明

六、财政专户资金收支情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中共临沧市临翔区委党校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承担全区副科级领导干部教育培训工作；举办乡（镇、街道）后备干部、妇女干部、村（社区）支部书记、主任、党员发展对象培训班。

2.负责全区公务员任前培训、初任培训工作。

3.负责全区机关、企事业单位工作人员的思想政治教育培训。

4.进一步发挥行政学校的职能，把政策宣讲和职业技能培训相结合。

5.采取流动党校的形式，深入行政村（社区）进行宣讲、培训。

6.努力打造和培养“双师型”教师队伍。采取走出去、请进来的方式，选派优秀教师参加各类继续教育培训。

7.完成区委、区政府和上级党校交办的工作任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，区委党校（区行政学校）在区委、区政府的正确领导下，紧扣区委、区政府中心工作，坚持把党校姓党全面贯穿党校工作始终，凝聚团队力量，用心用力用情履行“干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询”职能职责。以建设全市一流县（区）党校为目标，深入实践抓教学，联系实际抓科研，拓宽渠道抓培训，加大投入建阵地，自身建设树形象，狠抓落实建业绩。

1.注重理论素养提升，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。以“两学一做”学习教育常态化制度化、“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”实践活动为抓手。坚持每星期集中学习一次制度，采取“外派学习、中心组学习、听取专题汇报、个人学习、心得谈学、典型导学、测评促学、读书会”等形式，组织干部职工深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大、十九届二中、三中全会、《习近平谈治国理政》（第一、二卷）《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》《中华人民共和国宪法》《中国共产党章程》《中国共产党纪律处分条例》《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党巡视工作条例》、省委十届四次、五次全会、市委四届三次全会、区委四届三次全会、区“两会”等精神。开展学习31次，写心得体会26篇。派出3名教师参加区上举办的党的十九大精神知识竞赛，获一等奖。

2.注重理论教育和党性锤炼，干部培训有新突破。以习近平总书记“四个必须、四个始终”干部教育培训工作思想为基本遵循和指导原则，贯彻落实《干部教育培训工作条例》《区委干部教育培训规划》和区委干教委2018年干部培训计划的有关要求和指示精神，举办好主体培训班。一年来,共举办主体培训班24期4137人。分别为：3期科级领导干部和1期扶贫干部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神暨“万名党员进党校”专题培训班，培训1260人；2期村（社区）干部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神暨“万名党员进党校”专题培训班，培训303人；14期“万名党员进党校”示范培训班，培训党员干部2390余人；1期党员发展对象培训班87人；3期自立自强培训班97人。以考促学，对1347名科级干部、扶贫干部、党员发展对象进行了测试。深入开展理想信念教育、党的宗旨教育、党史国史教育、革命传统教育、道德品行教育、法治思维教育、反腐倡廉教育。坚定“四个自信”，树立“四个意识”。启动干部教育培训基地建设，按照“有一个突出的主题特色、有一个固定的教学场所、有一支专门的教学队伍、有一个系统的教学流程、有一份完整的教学内容、有一套规范的管理制度”的“六个一”要求，打造好博尚镇幕布村“六个共同”经验、南美乡“党建扶贫双推进”现场教学基地。现已初步完成教案编写，承接了省市委党校理论学习中心组学习调研51人、普洱市澜沧县2期培训班160人、云南农村干部学院农村基层执政骨干“乡村振兴”专题研修班1期60人、临沧市贫困革命老区县村（社区）党组织书记培训班（临翔班）1期233人参观学习。

3.注重宣讲党的最新理论，凝心聚力促发展。以流动党校的形式，深入乡（镇、街道）、区直单位、企业、学校、军营、村（社区）宣讲党的最新理论成果102场7930人。分别是：宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神56场4580人；在创建省级文明城市中，围绕“临翔是我家，文明靠大家”主题，按照不漏单位、全员覆盖宣讲的要求，宣讲36场2700人次，为创文工作营造了良好舆论氛围；在10个乡（镇、街道）10个村（社区）宣讲《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》10场650余人。在宣讲中，把中央、省、市、区重要会议、文件精神相结合，做到用科学的理论说服人，用发展的目标凝聚人，用建设的成就鼓舞人，用鲜活的典型感染人。传递正能量，解疑释惑，提振精气神，凝心聚力促发展。

4.注重参与资政研究，科研水平有新提升。聚焦区委、区政府中心工作、重大决策部署、社会热点、难点问题，组织教师深入基层调查研究，总结经验，探求规律，提出对策。完成区委安排的两个课题（对中国进入新时代的理解；如何学习习近平新时代中国特色社会主义思想）。协同组织部对博尚镇幕布“六个共同”经验和南美乡“党建扶贫双推进”教学现场点进行调研，完成了现场教学基地资料收集、整理、撰写工作。积极撰写理论文章12篇，其中，《党的十九大助力党校开创新局面》《党校教师素养浅谈》《乡村振兴战略的研究》《铸就辉煌四十年》等理论文章被省市媒体刊发。编印“万名党员进党校”宣传手册1册1000余本发放村（社区）。汇编《习近平系列重要讲话选编》1册。

5.注重践行党的宗旨，脱贫攻坚见实效。聚焦“两不愁三保障”总目标和“全区脱贫摘帽”总任务，压实“挂包帮”责任。派驻1名同志到章驮乡勐旺村抓脱贫攻坚、2名同志参与邦卖村抓脱贫攻坚、3名实干队抓实213户建档非建档户（建档户47户，非建档户166户）挂包工作、1名同志参与办理扶贫贷款业务、1名同志参加信息核实。按照“五看六包”责任制要求，12名同志持续做好20户建档立卡贫困户房子、收入、教育、卫生医疗、环境卫生等工作。20户建档立卡户有19户建盖了砖混房，1户兜底户建盖了砖木房；收入有保障，无风险；吃穿有保障；教育、医疗政策享受全覆盖；内生动力发挥较好，勤劳致富、良好生活习惯正在形成。12名同志与挂钩农户开展了“三个一”活动，体验农村生活，拉近群众感情。党校和职工为20户建档立卡户购置了米、油、水泥、电视柜等生活用品，落实各级出台的建房、教育、医疗、社保、产业发展等惠民政策，用实际行动赢得群众信任，树党校形象。

6.注重阵地建设，党校建设有序推进。区委、区政府高位推动党校搬迁建设工作，主要领导和分管领导多次听取汇报，解决困难问题，强力推进项目建设。项目领导小组务实工作，完成了项目争取、可研报批、规划报审、环评地勘、水电保障等基础性工作。新党校占地面积60亩。规划建筑面积21831平方米，概算投资8600万元（现有资金1125万元，其中，学校资产拍卖653万元，省上项目资金472万元）。建设一栋五层综合教学楼6198平方米。四栋五层学员公寓13059平方米（标间186间、单间20间、无障碍间2间，可住宿396人）。一栋三层学员餐厅2573平方米及相关配套设施。目前五层主教学楼封顶，其余工程有序推进。

7.注重队伍建设，多措并举提素质。坚持党校姓党、党校教师姓党。坚持从严治校，以上率下，完善班子议事规则，对“三重一大”事项民主决策、科学决策。聚焦“先天不足”“倒挂”短板，多措并举抓队伍建设。选派2名教师到省委党校学习，5名教师到市委党校学习；搭建实践锻炼平台，采取“走出去请进来”的方式，组织教师调查研究、参加脱贫攻坚、党校搬迁建设、外出学习等实践活动提升素养；紧扣新时代党校工作新特点新变化，完善制度机制，提升学校科学化规范化管理水平。一支政治坚定、纪律严明、敢于担当、团结协作、形象良好、实绩凸显的队伍正在形成。

8.注重统筹协调，围绕中心抓落实。落实机关支部与农村支部结对联系制度，组织在职党员进社区活动，适时到南屏、青华、忙令、圈掌、章嘎5个社区，参加政策咨询、帮困助残、法律援助、扶贫、支教、捐赠、关心下一代等公益活动和志愿服务活动。参加城乡人居环境提升行动，落实“周五洁净日”制度，做好市政府红绿灯—玉龙湖红绿灯—高架桥环境整治、“两违清理”、城市网格化管理工作。组织教师到博尚镇勐准村助农收油菜。开展“主动监测，知识防艾，共享健康”宣传活动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共临沧市临翔区委党校2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.参照公务员法管理的事业单位：中共临沧市临翔区委党校

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共临沧市临翔区委党校2018年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（三）内部机构设置情况

中共临沧市临翔区委党校内设３个机构。分别是：

1.综合办公室

2.招生培训办公室

3.教育办公室

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共临沧市临翔区委党校2018年度总收入合计2327930.65元。其中：财政拨款收入2237801.62元，占总收入的96.13%，比上年同期减66.28%；其他收入90129.03元，占总收入的3.87%，比上年同期增192.96%。我校主要收入是财政拨款。本年收入较上年减少的主要原因是2017年有党校异地新建项目拨款4720000元，本年财政拨款较上年减少。

二、支出决算情况说明

中共临沧市临翔区委党校2018年度支出合计2276315.43元。其中：基本支出1887959.73元，占总支出的82.94％，比上年同期增17.47%；项目支出388355.7元，占总支出的17.06％，比上年同期增8.01%。本年度支出较上年增加，主要原因是社会保险缴费增加，机关事业人员调资。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障我校正常运转的日常支出1887959.73元。比上年同期增17.47%,主要原因是社会保险缴费增加，机关事业人员调资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.74％；办公费、印刷费、水电费、工会经费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.26％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障我校为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于干部教育培训、学科与教学科研人才队伍建设和后勤服务保障等专项业务工作的经费支出388355.7元。比上年同期增8.01%,主要原因是教育培训业务增加，用于教育培训的经费支出增加。用于协同组织、宣传、人事等部门，按照不同层次需求，深入乡（镇、街道）、村（社区）、机关、学校，开展村（社区）干部、大学生村官、党员发展对象等教育培训工作及后勤服务保障支出214131.8元，组织筹划完成党校搬迁新建项目前期工作支出174223.9元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共临沧市临翔区委党校2018年度一般公共预算财政拨款支出2194676.63元,占本年支出合计的96.41%。比上年同期增14.5%,主要原因是社会保险缴费增加，机关事业人员调资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.205类教育支出1709939.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.91%，比上年同期增21.09%。主要用于工资福利支出、日常办公支出、办公设备购置、用于开展教育培训工作及党校搬迁重建项目前期准备工作支出；

2.208类社会保障和就业支出231362.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.54%，比上年同期减14.64%。主要用于遗属生活补助、机关事业单位养老保险缴费、工伤保险、失业保险和生育保险缴费；

3.210类医疗卫生与计划生育支出130315.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.94%，比上年同期增144.16%。主要用于职工医疗保险缴费支出；

4.221类住房保障支出123060元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%，比上年同期增100%，原因是上年在201类一般公共服务支出中核算。主要用于职工住房公积金缴费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共临沧市临翔区委党校2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为46800元，支出决算为4080元，完成预算的8.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为4080元，完成预算的8.72%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待。本单位无保留车辆，公务用车是租用，费用进入“其他交通费”核算，本年公务接待人数和次数较去年减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少22元，下降1%。其中：因公出国（境）费支出决算数为0元，与上年无增减；公务用车购置及运行费支出决算数为0元，与上年无增减；公务接待费支出决算减少22元，下降1%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位无保留车辆，公务用车是租用，费用进入“其他交通费”核算，本年公务接待人数和次数较去年减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出4080元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，与上年无增减，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元，与上年无增减。其中：

公务用车购置支出0元，与上年无增减，购置车辆0辆，与上年无增减。

公务用车运行维护支出0元，与上年无增减，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出4080元，比上年同期减1%。其中：

国内接待费支出4080元（其中：外事接待费支出0元）比上年同期减1%，共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次76人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展教育培训工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金收支决算情况说明

2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户资金收支情况说明

2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共临沧市临翔区委党校2018年机关运行经费支出80406.19元，比上年同期增31.42%,主要是本年增加机关运行经费预算资金。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、水电费、工会经费、公务租车费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中共临沧市临翔区委党校资产总额4978539.05元，其中，流动资产4777572.05元，固定资产188587元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产12380元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1738.66元，其中固定资产减少45412.6元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产17项，账面原值90429.6元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，我校政府采购支出总额49987元，比上年同期减4.6%，其中：政府采购货物支出49987元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2018年如期完成绩效目标工作任务：通过集中培训、下沉办班、流动党课、联合办班的方式，开展干部培训教育工作，培养一支信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的好干部队伍，建设新党校，把党校打造成县（区）一流“红色学府”。评价结果良好。部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

2018年本单位未发生需着重说明的重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090200628101111