中共临沧市临翔区委党校2019年季度预算执行情况信息公开
按照《临沧市临翔区财政局关于做好2019年部门预算相关信息公开工作的通知》要求，结合《临沧市临翔区财政局关于对中共临沧市临翔区委党校2019年部门预算的批复》（临翔财发〔2019〕5号）文件，现将中共临沧市临翔区委党校2019年1季度预算执行情况公开说明如下：
一、基本情况
中共临沧市临翔区委党校内设３个机构（综合办公室、招生培训办公室、教育办公室），在职人员编制13人（参照公务员法管理编制2人，专业技术人员编制8人，工勤人员编制3人）,实有人员12人（参照公务员法管理人员2人，专业技术人员9人，工勤人员1人）,离退休人员8人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。
二、2019年预算执行情况
2019年初预算数206.79万元，一季度预算执行数51.72万元，完成年初预算25.01%。
2019基本支出金额年初预算数201.79万元，一季度预算执行数50.72万元，完成年初预算25.14%。与去年同期相比增加1.37万元，主要原因是在职人员工资及社会保险缴费较2018年提高。
2019项目支出金额年初预算数5万元，一季度预算执行数1万元，完成年初预算20%。与去年同期相比减少10.64万元，减少的主要原因2019年财政资金紧，缩减用于全区干部教育工作经费预算支出。
附件：
1.部门季度预算执行情况统计表
党校2019年1季度预算执行情况公开Microsoft Word 文档.doc
中共临沧市临翔区委党校
2019年4月8日
滇公网安备 53090202000019号
