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　　临翔区委党校2019年预算公开

　　目录

• 临翔区委党校2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（二）机构设置情况

　　（三）重点工作概述

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　（二）财政拨款收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　（二）与中央配套事项

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（二）机关运行经费安排

　　（三）国有资产占用情况

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　第二部分 临翔区委党校2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、部门政府采购情况表

　　十二、部门整体支出绩效目标表

　　临翔区委党校2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.承担全区副科级领导干部教育培训工作；举办乡（镇、街道）后备干部、妇女干部、村（社区）支部书记、主任、入党积极分子培训班。

　　2.负责全区公务员任前培训、初任培训工作。

　　3.负责全区机关、企事业单位工作人员的思想政治教育培训。

　　4.进一步发挥行政学校的职能，把政策宣讲和职业技能培训相结合。

　　5.采取流动党校的形式，深入行政村（社区）进行宣讲、培训。

　　6.努力打造和培养“双师型”教师队伍。采取走出去、请进来的方式，选派优秀教师参加各类继续教育培训。

　　7.完成区委、区政府和上级党校交办的工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　临翔区委党校内设３个机构。

　　1.综合办公室

　　综合协调党校、行政学校的重要政务、事务；负责文件的运转和管理；负责各类会议的组织安排、服务及会议记录，文件草拟、完成领导交办的相关工作；负责文秘、档案、保密、社会治安综合治理；负责草拟、审改、印发单位年度（学年）工作计划、总结、请示、报告等材料，编写年鉴、记录整理学校大事记；拟定本单位各项规章制度，负责协调单位内各部门之间的工作；注重调查研究，为领导决策及时提供依据；负责组织与协调学校大型活动，学校接待与对外联络工作，车辆管理及安排；承担学校安排的教学及培训工作；承担领导交办的其他任务。

　　2.招生培训办公室

　　认真学习党的路线、方针、政策，研究教学及培训中的热点、难点问题，将理论成果应用到专题培训和教学中；负责制定全区干部教育培训工作规划、计划，指导和检查干部教育培训工作；负责指导全区干部教育培训基地、本校师资队伍建设工作，组织协调干部教育培训工作，指导党校的干部教育理论研究；围绕教学中的重点、难点问题，积极开展教学研讨活动，提出解决的方案和措施；制定教师培训计划，支持教师外出宣讲、培训、撰稿。组织校内学术报告会，组织开展教师相互听课、评课活动。检查教师在职业务进修情况，配合教育办公室做好教师的综合测评工作。总结教学经验，改进教学方法，不断探索和推广现代化教学形式；负责检查在职干部学历提高班教育质量并指导教学管理，协调指导乡（镇、街道）和流动党校规范化建设，协调全校教师的职称评审上报工作；负责办公、培训系统信息化建设工作，组织参与全区干部教育培训信息库的建设工作；承担学校安排的教学及培训工作和领导交办的其他任务。

　　3.教育办公室

　　认真贯彻执行党的教育方针和学校年度教学工作目标，制定年度（学年）教学工作计划，并精心组织实施，组织制定和贯彻教学工作的规章制度，提出教学改革意见和设想；研究教学及培训中的热点、难点问题，将理论成果应用到专题培训和教学中；不断总结和完善，充分发挥行政学校的职能，积极探索政策宣讲与职业技能培训相结合的办学新格局；负责拟定学校的干部教育发展规划；负责制定并组织实施教学计划、教学大纲，编排学校行事历；加强师资队伍建设，提高教师业务素质，建立健全教师业务档案和教学档案；负责全校干部教育工作计划的制定；加强校风、教风、学风、考风建设，组织教学常规工作，建立健全教学常规检查、考核制度；检查教师在职业务进修情况，做好教师的综合测评工作；总结教学经验，改进教学方法，不断探索和推广现代化教学形式；对干部教育培训中的材料准备、课件制作、宣讲进行质量监控，发现存在问题及时给予指导；承担学校安排的教学及培训工作；搞好图书室和实验室建设和管理；承担领导交办的其他任务。

　　（三）重点工作概述

　　2019年根据区委、区政府工作安排，完成全区干部教育培训工作。通过集中培训、下沉办班、流动党课、联合办班的方式，开展干部培训教育工作，培养一支信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的好干部队伍，为决战脱贫攻坚、决胜全面小康、实现跨越发展提供有力的人才保证和智力支持。

　　1.融入新时代，把党校建成学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想的主要平台之一。一是把学习习近平新时代中国特色社会主义思想引向深入。二是强化党性教育和理论教育。深入开展理想信念、党的宗旨、党章宪法、党史国史、革命传统、道德品行、法治思维和反腐倡廉教育，推动党的创新理论进教材、进课堂、进头脑。三是推进现场教学基地建设。打造好博尚镇幕布村“六个共同”经验、南美乡“党建扶贫双推进”现场教学基地。四是加强干部队伍建设。实施人才强校战略，坚持严格的政治标准和业务标准，突出党校教师的业务素质、业务能力和业务精神，严把教师入口关。坚持党校姓党、党校教师姓党，教育引导党校教师牢记党校事业党校人的身份，在党爱党、在党言党、在党忧党、在党为党。

　　2.展现新作为，把党校建成用习近平新时代中国特色社会主义思想研究、破解临翔实践和发展难题的主要阵地之一。一是提升科研能力。按照教学科研咨政一体化协调发展的要求，聚焦区委、区政府中心工作，聚焦临翔区改革发展中遇到的困难和问题，确立一批课题研究任务，力争每年完成一批有高质量的重大决策咨询研究课题，推出一批为区委、区政府决策提供参考的研究成果。二是坚持“两个带来”。党校主体班报到入校前，要求全体学员做到“两个带来”（即带来一个问题，本地区、本部门、干部群众关注的热点、难点问题。带来一个案例）。三是整理汇报教学成果。把学员的优秀思想、论点及体会文章中的闪光点进行梳理提炼汇编并上报区委、区政府，作为提供决策的参考依据之一。

　　3.树立新学风，把党校建成展示临翔干部精气神的主要窗口之一。党校是党员领导干部加强党性锻炼的大熔炉，也是全面从严治党的前沿和窗口。坚持从严治校、从严治教、从严治学，把纪律和规矩挺在前面，将从严管理贯穿干部教育培训的全过程，展现临翔干部良好的精神风貌。

　　4.建好新党校，把党校打造成县（区）一流“红色学府”。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制13人，其中：行政编制 0人，事业编制13人。在职实有12人，其中： 财政全供养 12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休8人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入206.79万元，其中：一般公共预算财政拨款206.79万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入206.79万元，其中:本年收入206.79万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款206.79万元（本级财力206.79万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出206.79万元。财政拨款安排支出 206.79万元，其中，基本支出201.79万元，项目支出5万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，教育支出142.29万元（其中：干部教育支出142.29万元），主要用于在职人员工资支出、本单位行政运行日常公用经费支出及本单位干部教育工作经费支出；社会保障和就业支出33.36万元（其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出25.97万元，机关事业单位职业年金缴费支出4.08万元，死亡抚恤支出0.89万元，其他社会保障和就业支出2.42万元），主要用于在职人员基本养老保险、职业年金、生育保险、工伤保险及失业保险缴纳、遗属人员抚恤金支出；卫生健康支出15.55万元（其中：行政单位医疗1.67万元，事业单位医疗8.34万元，公务员医疗补助5.0万元，其他行政事业单位医疗支出0.54万元），主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助及大病保险单位部分缴费支出；住房保障支出15.59万元（其中：住房公积金支出15.59万元），主要用于在职人员住房公积金单位部分缴费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组

　　1.基本支出201.79万元

　　（1）工资福利支出194.1万元，其中：基本工资50万元、津贴补贴79.87万元、奖金0.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.97万元、职业年金缴费4.08万元、职工基本医疗保险缴费10.01万元、公务员医疗补助缴费5万元、工伤保险0.26万元、生育保险1.43万元、失业保险0.73万元、大病保险0.54万元、住房公积金15.59万元，主要用于职工工资福利支出及社会保障缴费。

　　（2）商品和服务支出6.8万元，主要用于本单位日常业务工作保障支出。其中：办公费4.2万元、工会经费2.6万元。

　　（3）对个人及家庭补助支出0.89万元，主要用于遗属死亡抚恤。其中：生活补助0.89万元。

　　2.项目支出5万元

　　本年财政安排项目支出用于商品和服务支出5万元，主要用于本单位干部教育工作保障支出。其中:办公费3万元，差旅费0.3万元，劳务费1.2万元， 其他交通费用0.5万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（本条分组按项级科目细化）

• 列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

• 与中央配套事项

　　无

• 按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临翔区委党校2019年财政拨款“三公”经费预算总额为2.34万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出0万元，公务接待费支出2.34万元。

　　2019年“三公”经费预算数与2018年“三公”经费预算数相比减少2.34万元，减少的主要原因是严格执行预算逐年递减的规定，厉行节约，严格控制。

　　具体情况如下:

　　1.因公出国（境）费

　　2019年临翔区委党校因公出国（境）预算数0万元，与2018年预算数相比无增减变化。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2019年公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

　　2019年临翔区委党校公务用车购置经费预算数0万元，与2018年预算数相比无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与2018年预算数相比无增减变化。2017年公务车辆改革，单位无保留车辆。

　　3公务接待费

　　2019年临翔区委党校公务接待费预算数2.34万元，与2018年预算数相比减少2.34万元，减少的主要原因是严格执行预算逐年递减的规定，厉行节约，严格控制。公务接待费主要用于上级工作检查组及外地州工作交流等产生的接待费用等。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年用于保障本单位正常运转的基本支出201.79万元。其中：工资福利支出194.1万元，占基本支出的96.19％，较2018年增加13.05万元，增加的主要原因是在职人员工资及社会保险缴费较2018年提高；办公费、印刷费、邮电费等日常公用经费支出6.8万元，占基本支出的3.37%，较2018年增加0.56万元，增加的主要原因是工会经费缴费基数增加；对个人及家庭补助支出0.89万元，占基本支出的0.44%，与2018年相比无增减变化。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　本年财政安排项目支出5万元，主要用于本单位开展干部教育培训工作保障支出，较2018年相比减少26万元，减少的主要原因2019年财政资金紧，缩减用于全区干部教育工作经费预算支出。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入:指财政部门用一般公共预算收入安排的当年预算单位资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。

　　5. 基本支出:指行政单位为保障其机构正常运转,完成日常工作任务而产生的支出,分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

　　7.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（二）机关运行经费安排

　　临翔区委党校2019年机关运行经费支出预算6.8万元，主要用于办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费等保障正常运转经费支出。与2018年相比增加0.56万元, 增加的主要原因是工会经费缴费基数增加。

　　（三）国有资产占用情况

　　 鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　2019年根据区委、区政府工作安排，完成全区干部教育培训工作。1.融入新时代，把党校建成学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想的主要平台之一。2.展现新作为，把党校建成用习近平新时代中国特色社会主义思想研究、破解临翔实践和发展难题的主要阵地之一。3.树立新学风，把党校建成展示临翔干部精气神的主要窗口之一。4.建好新党校，把党校打造成县（区）一流“红色学府”。

　　通过集中培训、下沉办班、流动党课、联合办班的方式，开展干部培训教育工作，培养一支信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的好干部队伍，为决战脱贫攻坚、决胜全面小康、实现跨越发展提供有力的人才保证和智力支持。培训合格率达100%，政策知晓率达100%，培训对象满意度达95%以上。　　

　区委党校2019年预算公开表20190322115702300.xls

　　监督索引号53090200628100111