临翔区委党校2018年部门预算编制说明

目录

　　第一部分 临翔区委党校2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、部门“三公”经费预算情况说明

　　第二部分 临翔区委党校2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、基本支出预算表

　　四、政府性基金预算支出表

　　五、部门收支总表

　　六、部门收入总表

　　七、部门支出总表

　　八、经济分类科目支出表

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、本级绩效目标表

　　十一、政府采购表

　　第一部分 临翔区委党校2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.承担全区副科级领导干部教育培训工作；举办乡（镇、街道）后备干部、妇女干部、村（社区）支部书记、主任、入党积极分子培训班。

　　2.负责全区公务员任前培训、初任培训工作。

　　3.负责全区机关、企事业单位工作人员的思想政治教育培训。

　　4.进一步发挥行政学校的职能，把政策宣讲和职业技能培训相结合。

　　5.采取流动党校的形式，深入区直部门、行政村（社区）进行宣讲、培训。

　　6.努力打造和培养“双师型”教师队伍。采取走出去、请进来的方式，选派优秀教师参加各类继续教育培训。

　　7.完成区委、区政府和上级党校交办的工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　临翔区委党校内设综合办公室、招生培训办公室、教育办公室3个机构，在职人员编制13人（参照公务员法管理编制2人，专业技术人员编制10人，工勤人员编制1人）,实有人员12人（参照公务员法管理人员2人，专业技术人员9人，工勤人员1人）,离退休人员8人。

　　（三）重点工作概述

　　以理论武装为根本，突出抓好中国特色社会主义理论体系的学习培训。深入开展马克思主义基本原理学习培训，组织广大干部深入学习马克思主义、毛泽东思想，原原本本研读马克思、恩格斯、列宁和毛泽东同志的经典著作。坚持不懈用中国特色社会主义理论体系武装干部头脑，深入学习邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、党的十八大精神、党的十八届六中全会、党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神。引导干部牢固树立辩证唯物主义和历史唯物主义世界观和方法论，培养战略思维、创新思维、辩证思维、底线思维，提高辨别能力、政治定力和实践能力，坚持党的基本理论、基本路线、基本纲领、基本经验、基本要求，坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，以奋发有为的精神状态谱写中国梦的临翔篇章。

　　以党性教育为核心，突出抓好理想信念和宗旨意识教育。发挥干部教育培训“固根守魂”的功能，强化干部的坚定意志和坚守情怀。以加强理想信念教育为首要任务，引导干部树立正确的世界观、人生观、价值观和权力观、地位观、利益观，坚守政治信仰，坚定政治立场。强化政治纪律教育，确保各级干部坚决同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，真正做到认识上一致、政治上同心、思想上统一、行动上同步。加强党章学习培训，引导党员干部把党章作为加强党性修养的根本标准，自觉遵守党章、贯彻党章、维护党章，自觉贯彻执行民主集中制，切实做到“四个服从”。突出马克思主义群众观点和党的群众路线教育，引导干部增进群众感情、站稳群众立场、密切联系群众。加强作风教育，引导干部牢记“两个务必”，认真落实中央八项规定和省委、市委实施办法，坚决反对形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风，切实做到求真务实、艰苦奋斗、勤俭节约。加强党史国史特别是党领导人民的奋斗史、创业史、改革开放史的教育，引导干部知史爱党、知史爱国。加强反腐倡廉教育，引导干部严格自律、遵章守纪、不谋私利。加强社会主义核心价值体系学习教育，引导干部牢记责任、敢于担当，自觉践行社会主义道德，培育良好的生活作风、健康的生活情趣、高尚的道德品行。

　　以能力提升为重点，突出抓好干部能力培训。把推动区委、区政府关于加强开放、建设美丽家园、加快产业发展、推进生态文明、建设森林临翔等重大决策部署的贯彻落实作为干部培训的重要内容，促进干部能力提升。围绕科学发展主题和加快转变经济发展方式主线，加强桥头堡战略、经济体制改革、创新驱动发展、经济结构调整、开放型经济以及推进新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化等方面的培训，提高干部加快转变经济发展方式的本领。加强社会主义民主、社会主义政治文明、依法治临、依法行政等方面的培训，提高干部科学执政、民主执政、依法执政的本领。加强党的民族宗教理论和政策、保障和改善民生、群众工作与社会管理、建设民族团结进步边疆繁荣稳定示范区等方面的培训，提高干部做群众工作、推进和谐社会建设的本领。加强生态保护、绿色经济等方面的培训，提高干部推进“美丽临翔”建设的本领。

　　以知识更新为基础，突出抓好干部知识优化。采取干部在职自学和脱产培训相结合的方式，促进工作学习化、学习工作化，引导干部树立终身学习理念。广泛开展经济、政治、文化、社会、生态和哲学、历史、科技、法律、军事等知识的培训，特别是各种新知识新技能的培训。注重抓好文学、艺术等人文社会科学知识特别是中国优秀传统文化的学习。注重抓好对国外优秀文明成果的学习和对东南亚、南亚国家经济社会发展情况的了解。通过学习培训，帮助干部加强知识储备、优化知识结构、开阔眼界思路、树立全球视野、提高科学与人文素养。

　　根据各村的实际情况，制定切实可行的帮扶方案，通过多种途径帮助贫困户脱贫，增强贫困农民的信心，共同努力建设美好家园，按照要求完成“精准扶贫”工作任务。

　　二、预算单位基本情况

　　党校编制2018年部门预算单位共1个，即临翔区委党校。其中：参公管理事业单位1个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制13人，其中：事业编制13人。在职实有12人，其中：财政全供养12人。

　　离退休人员8人，其中：退休8人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2018年临翔区委党校财务总收入 219.18万元，其中：一般公共预算219.18万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2018年临翔区委党校财政拨款收入219.18万元，其中:本年收入219.18万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款219.18万元（本级财力219.18万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2018年临翔区委党校预算总支出 219.18万元。本级财力安排支出219.18万元，其中，基本支出188.18万元，项目支出31万元。

　　（一）本级财力支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，教育支出164.9万元（其中：干部教育支出164.９万元），主要用于在职人员工资支出及本单位日常业务工作经费保障；社会保障和就业支出30.86万元（其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出20.41万元，机关事业单位职业年金缴费支出8.16万元，死亡抚恤0.89万元，其他社会保障和就业支出1.4万元），主要用于在职人员基本养老保险、职业年金、生育保险、工伤保险及失业保险缴纳、遗属人员死亡抚恤金；医疗卫生与计划生育支出11.17万元（其中：行政单位医疗1.4万元，事业单位医疗7万元 ，公务员医疗补助2.52万元，其他行政事业单位医疗支出0.25万元），主要用于在职人员医疗保险缴纳；住房保障支出12.25万元（其中：住房公积金支出12.25万元），主要用于在职人员住房公积金缴纳。

　　（二）本级财力支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组

　　1.基本支出：188.18万元

　　（1）工资福利支出181.05万元，其中：基本工资48.16万元、津贴补贴78.91万元、奖金0.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.41万元、职业年金缴费8.16万元、职工基本医疗保险缴费8.4万元、公务员医疗补助缴费2.52万元、工伤保险0.2万元、生育保险0.61万元、失业保险0.59万元、大病保险0.25万元、住房公积金12.25万元，主要用于在职人员工资福利支出。

　　（2）商品和服务支出6.24万元，主要用于本单位日常业务工作保障支出。其中：办公费4.2万元、工会经费2.04万元。

　　（3）对个人及家庭补助支出0.89万元，主要用于遗属死亡抚恤。

　　2.项目支出：31万元

　　1.本年财政安排项目支出用于商品和服务支出26万元，主要用于本单位日常业务工作保障支出。其中:办公费11万元，水电费6万元、绿化费9万元。

　　（2）资本性支出5万元，主要用于办公设备购置支出。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　本年度临翔区委党校无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

　　（二）与中央配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）基本支出预算变动的主要原因

　　2018年用于保障本单位正常运转的基本支出188.18万元。其中：工资福利支出181.05万元，占基本支出的96.21％，较2017年108.07万元增加72.98万元，增加的主要原因是在职人员增加2人及在职人员工资提高，住房公积金、医疗保险在工资福利反映；办公经费、工会经费等日常公用经费（商品和服务支出）6.24万元，占基本支出的3.32%，较2017年4.62万元增加1.62万元，增加的主要原因是人员增加，办公经费本年预算支出增加；遗属补助等对个人及家庭补助支出0.89万元，占基本支出的0.47%，较2017年14.76万元减少13.87万元，减少的主要原因本年住房公积金和医疗保险不在对个人及家庭补助反映。

　　（二）项目支出预算变动的主要原因

　　1.本年财政安排项目支出31万元，主要用于全区干部教育培训及乡（镇、街道）新农村建设工作队工作经费、课题调研等各项项目的支出和做好党校搬迁新建前期项目工作各项支出，较2017年相比增加16万元，增加的主要原因2018年财政安排党校搬迁新建前期项目工作经费。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　无

　　（二）机关运行经费安排

　　临翔区委党校2018年机关运行经费支出预算6.24万元，较2017年4.62万元增加1.62万元,主要用于办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、物业管理费、公务用车运行维护费、专用材料费、被装购置费、租赁费、会议费、培训费等保障正常运转经费支出。本年区委党校实有人数12人，较2017年9人增加3人，根据人员公用经费标准，增加的主要原因是人员增加经费。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　九、部门“三公”经费预算情况说明

　　临翔区委党校2018年财政拨款“三公”经费预算总额为4.68万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出0万元，公务接待费支出4.68万元。

　　2018年“三公”经费预算数与2017年预算数相比减少1万元，减少的原因是2017年公务车辆改革，单位无保留车辆。具体情况如下:

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年临翔区委党校因公出国（境）预算数0万元，与2017年预算数不变。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：2018年临翔区党校公务用车购置经费预算数0万元，与2017年预算数不变；公务用车运行维护费0万元，与2017年预算数相比减少1万元，公务用车运行维护费预算数减少的原因是2017年公务车辆改革，单位无保留车辆。

　　（三）公务接待费

　　2018年临翔区委党校公务接待费预算数4.68万元，与2017年预算数不变。经费主要用于上级工作检查组及外地州工作交流等产生的接待费用等。

　　第二部分临翔区委党校2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、基本支出预算表

　　四、政府性基金预算支出表

　　五、部门收支总表

　　六、部门收入总表

　　七、部门支出总表

　　八、经济分类科目支出表

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、本级绩效目标表

　　十一、政府采购表

281002 区委党校公开_20180210121724.xls

　　临翔区委党校

　　2018年2月22日