中共临沧市临翔区委党校2018年1季度预算执行情况信息公开
按照《临沧市临翔区财政局关于做好2018年部门预算相关信息公开工作的通知》要求，结合《临沧市临翔区财政局关于对中共临沧市临翔区委党校2018年部门预算的批复》（临翔财发〔2018〕11号）文件，现将中共临沧市临翔区委党校2018年预算执行情况公开说明如下：
一、基本情况
中共临沧市临翔区委党校内设３个机构（综合办公室、招生培训办公室、教育办公室），在职人员编制13人（参照公务员法管理编制2人，专业技术人员编制10人，工勤人员编制1人）,实有人员12人（参照公务员法管理人员2人，专业技术人员9人，工勤人员1人）,离退休人员8人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。
二、2018年预算执行情况
2018年初预算数219.18万元，一季度预算执行数79.54万元，完成年初预算36.29%。
2018基本支出金额年初预算数188.18万元，一季度预算执行数52.29万元，完成年初预算27.79%。与去年同期相比增加4.57万元，主要原因是人员经费较去年增加，医疗保险、大病保险、失业保险和公务员医疗补助纳入本单位预算。
2018项目支出金额年初预算数31万元，一季度预算执行数27.25万元，完成年初预算87.9%。与去年同期相比增加20.3万元，增加的主要原因2018年追加预算--党校搬迁新建前期项目工作经费
附件：
1.部门季度预算执行情况统计表
中共临沧市临翔区委党校
2018年4月8日
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