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中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责贯彻落实中央党史工作方针、政策及省委、市委、 区委关于党史工作的决策和指示；贯彻党和国家地方志工作的方针、政策及法规；落实省、市、区有关地方志工作部署；拟订全区党史工作规划和地方志工作规划并组织实施。

2.负责制定临翔区党史基本著作编纂规划，组织编纂《中 共临翔地方史》《中共临沧市临翔区委执政纪要》；承担中共临翔历史资料的征集、整理和编纂工作；编写党史专题资料、重要文献和重要党史口述资料、重要党史人物回忆录；总结党在临翔的历史经验，组织资政专题研究；负责党史资料和地情资料信息库的建设管理与开发利用。

3.负责制定临翔区地方志编纂规划，组织编纂《临翔区志》《临翔年鉴》，提供省、市年鉴临翔区入鉴资料；负责对乡镇（街道）志、区级部门志、专业志编纂业务指导和志稿评审、验收；负责整理旧志和点校；负责地方志研究成果转化和利用；搜集、整理和保存地方志文献；组织开展地方志理论研究、学术交流和地方志编纂业务培训。

4.负责组织开展党史宣传教育活动，组织编写、出版、发行党史学习教材、读物，制作、发行党史题材音像作品；组织开展以党史为主的“四史”宣讲活动，服务党史学习教育常态化、长效化；组织开展重大党史纪念活动。

5.负责办理涉及临翔党史、地方志工作的重要事项，处理涉及临翔党史、地方志问题的来信来访；负责临翔重大党史问题的史实认定，为区委、区政府处理有关历史遗留问题提供历史依据和意见建议；对涉及临翔党史、地方志题材的重要出版物、影视作品、展览等进行审核。

6.负责全区革命遗址、纪念设施的认定、审核、呈报工作；承担全区革命遗址和纪念设施保护、开发和利用工作规划制定，项目申报、实施工作。

7.负责对全区重要党史、地方史事件和党史人物、历史人物的宣传进行指导；负责组织评定史志科研成果；负责推进全区史志数字化、信息化建设。

8.承担临沧市临翔区地方志编纂委员会日常工作。

9.完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、党史征研股、方志年鉴股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

如期完成《中共临沧市临翔区委执政纪要（2022）》《临翔年鉴（2023）》编纂工作，《临沧市临翔区支柱产业建设（1978-2012）》编纂工作有序推进。认真收集整理上报《中共临沧市委执政纪要（2022）》《云南年鉴》《云南经济年鉴》《临沧市年鉴》临翔区入鉴资料和临翔区抗美援朝运动综述、临翔区解放初期剿匪战斗历史资料。研究制定《临翔区扶贫志》编纂工作方案，组织召开临翔区扶贫志编纂委员会第一次会议暨业务培训会，印发《关于报送〈临翔区扶贫志〉稿件的通知》《关于联系服务乡（镇、街道）和区直参编部门做好〈临翔区扶贫志〉资料收集工作的函》，临翔区扶贫志编纂工作有序开展。加强地方志编纂业务指导，积极组织收集整理《临沧市抗疫志》临翔区相关资料，扎实指导好、服务好蚂蚁堆乡志、区供销社志、昆赛村志、中山村志、圈内村志编纂工作。摸排登记辖区内具有较高价值、较强代表性的重要碑刻和摩崖题刻11处。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2557981.01元，其中：一般公共预算2557981.01元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入0元。

与上年2482292.47元对比增加75688.54元，增长3.05%，主要原因是社会保障就业支出增加，机关事业单位基本养老保险缴费增加、住房保障支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2557981.01元，其中：本年收入2557981.01元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2557981.01元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年2482292.47元对比增加75688.54元，增长3.05%，主要原因是社会保障就业支出增加，机关事业单位基本养老保险缴费增加、住房保障支出增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2557981.01元。财政拨款安排支出 2557981.01元，其中：基本支出2384981.01元，与上年2192292.47元对比增加192688.54，增长8.79%，主要原因是社会保障就业支出增加，机关事业单位基本养老保险缴费增加、住房保障支出增加；项目支出173000.00元，与上年290000.00元对比减少117000.00元，下降40.34%，主要原因是2023年增加刘御故居项目经费及《临翔区志》印刷费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013601“一般公共服务支出（类）－其他共产党事务支出（款）－行政运行（项）”支出1686412.72元，主要用于正常运行日常办公费用及工作经费等开支。

2.2013699“一般公共服务支出（类）－其他共产党事务支出（款）－其他共产党事务支出（项）”支出173000.00元，主要用于《中共临沧市临翔区委执政纪要》《临翔年鉴》《临翔区扶贫志》《临沧市临翔区支柱产业建设》等编辑出版印刷经费、党史纪录片《缅宁“红色小井冈”—平村》拍摄制作经费，以及党史各项工作经费。

3.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－行政单位离退休（项）”支出87606.00元。主要用于行政事业单位退休费支出。

4.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出43803.00元。主要用于事业单位退休费支出。

5.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出229618.56元。主要用于行政事业单位养老保险支出。

6.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”支出101893.24元。主要用于基本医疗保险费。

7.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出55811.34元。主要用于公务员医疗补助费；

8.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出7622.23元。主要用于工伤保险、大病保险费。

9.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出172213.92元。主要用于住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出2076367.29元（基本支出2076367.29元，项目支出0元）。其中，30101基本工资561504.00元，主要用于职工基本工资支出；30102津贴补贴669432.00元，主要用于职工津贴补贴支出；30103奖金278272.00元，主要用于职工奖金支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费229618.56元，主要用于养老保险支出；30110职工基本医疗保险缴费101893.24元，主要用于职工基本医疗保险支出；30111公务员医疗补助缴费55811.34元，主要用于公务员医疗补助支出；30112其他社会保障缴费7622.23元，主要用于职工大病保险费及工伤保险费支出；30113住房公积金172213.92元，主要用于住房公积金支出。

2.302商品和服务支出350204.72元（基本支出177204.72元，项目支出173000元），主要用于《中共临沧市临翔区委执政纪要》《临翔年鉴》《临翔区扶贫志》《临沧市临翔区支柱产业建设》等编辑出版印刷经费、党史纪录片《缅宁“红色小井冈”—平村》拍摄制作经费。其中：30201办公费32000.00元，主要用于日常办公费支出；30202印刷费173000.00元，主要用于《中共临沧市临翔区委执政纪要》《临翔年鉴》《临翔区扶贫志》《临沧市临翔区支柱产业建设》等编辑出版印刷经费、党史纪录片《缅宁“红色小井冈”—平村》拍摄制作经费；30205水费2000.00元，主要用于办公室水费支出；30217公务接待费1000.00元，主要用于公务接待费支出；30211差旅费5000.00元，主要用于公务出差补助；30207邮电费2000.00元，主要用于支付电话费；30228工会经费21804.72元，主要用于支付工会经费；30239其他交通费用113400.00元，主要用于支付在职人员交通补贴。

3.303对个人和家庭的补助131409.00元（基本支出131409.00元，项目支出0元），主要用于单位退休人员工资发放。其中：30302退休费131409.00元，主要用于单位退休人员工资发放。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡（镇、街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1000元，较上年7500元减少6500元，下降86.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。

（二）公务接待费

中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室2024年公务接待费预算为1000元，较上年7500元减少6500元，下降86.67%，国内公务接待批次为2次，共计接待20人次。

增减变化原因：节约开支，减少接待批次和人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年我部门项目预算共计资金173000元。

一是完成《中共临沧市临翔区委执政纪要（2023）》，是中共临翔区委、区人民政府决定逐年编纂的全面系统准确记载区委、区纪委、区委各部门、各乡（镇）党委及全区各党委（党组）贯彻执行党的路线、方针和政策，通过该项目的实施，不断提高编辑出版质量，为全社会了解临翔提供一部信息量大、准确度高的地情资料参考书，为各级领导决策提供参考依据。

二是《临翔年鉴（2024）》，整理好地方文献资料，发挥好“存史、资政、育人”的功能，积极把握有利条件，以高度的政治责任感加快编纂进度，加强与供稿单位的沟通和联系，做好编撰工作。

三是研究制定《临翔区扶贫志》编纂工作方案，印发《关于报送〈临翔区扶贫志〉稿件的通知》《关于联系服务乡（镇、街道）和区直参编部门做好〈临翔区扶贫志〉资料收集工作的函》，临翔区扶贫志编纂工作有序开展，年内完成初稿编辑。

通过项目的实施，更好地开展好党史各项工作取得满意的成绩。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

7.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

8.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

10.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

11.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

12.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室2024年机关运行经费安排177204.72元，与上年177044.88元对比增加159.84元，增长0.09%，主要原因：工会经费增加。机关运行经费主要用于支付办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费等其他费用。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室资产总额467900.83元，其中，流动资产414909.39元，固定资产52991.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加402627.79元，其中流动资产增加408343.21元，固定资产减少5715.42元，无形资产无增减变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53090200649600111