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中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室2022年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责贯彻落实中央党史工作方针、政策及省委、市委和区委关于党史工作决策和指示；拟订全区党史工作规划和年度计划，并组织实施。

（2）贯彻党和国家地方志工作的方针、政策和法规；落实省、市、区有关地方志工作部署，组织落实全区地方志工作规划。

（3）负责准确记载和反映中共临翔历史；承担中共临翔区委历史资料的征集、整理和编纂工作，编写临翔党史专题资料和重要党史人物事迹、传记，协助有关老同志编写重要回忆资料；编写、出版、发行中共党史著作；编辑、出版、发行地方党史书刊；负责全区中共党史资料信息库的建设与管理。

（4）负责中共临翔区委历史研究，总结党在临翔的历史经验，组织资政专题研究，发挥资政服务职能；负责编纂《中共临沧市临翔区委执政纪要》。

（5）负责组织开展中共党史宣传教育活动，编写、出版、发行中共党史学习教材、读物，制作、发行党史题材音像作品；会同有关部门开展党史进机关、进学校、进社区、进企业、进军营、进乡村活动，组织党员、干部、工人、农民、学生等不同对象学习中共党史；组织开展重大党史纪念活动，维护、展示中国共产党的良好形象。

（6）负责革命遗址和纪念设施的保护、开发和利用工作；负责全区革命遗址、纪念设施的认定、审核以及建设、保护、利用方案的规划、呈报。

（7）负责办理涉及中共临翔历史问题的重要事项，向区委呈报涉及重大地方党史问题的史实依据；指导全区重要党史事件、党史人物的宣传，对涉及中共临翔历史题材的重要出版物、影视作品、展览等进行史实审核。

（8）负责处理涉及党史的来信来访，为区委处理有关历史遗留问题提供历史依据和意见建议。

（9）负责制定地方志编纂规划，组织编纂《临翔区志》；负责各乡镇（街道）、各部门编修、续修部门志、专业志的业务指导和协调，组织评审、验收各类志稿。

（10）负责编纂出版《临翔年鉴》，提供省、市年鉴临翔区入鉴资料；负责整理旧志，为社会提供咨询服务。

（11）负责收集、整理和保存地方志文献；建设区情资料库，负责组织开发利用区情资料；组织开展地方志理论研究、学术交流活动和地方志编纂业务培训。

（12）负责整合全区党史资源，组织开展党史系统以及行业、部门间党史学术交流活动，负责组织评定党史科研成果。

（13）承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

一是抓好政治思想教育。深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，“八月回信”精神，云南省第十一次党代会精神，以及临沧市、临翔区第五次党代会精神，紧紧围绕区委中心工作和临翔经济社会发展大局，着力抓好各项重点工作。二是做好史志资料征集研究。高质量印刷出版《中共临沧市临翔区委执政纪要（2021）》《临翔年鉴（2022）》。积极推进名镇、名村志编纂，以及乡史室、村史室建设工作。三是全面推进史志宣讲工作。结合学习贯彻党的十九届六中全会精神，深入乡（镇、街道）、区直部门宣讲党史，讲好临翔解放历史，引导广大党员干部爱党、信党、护党，听党话、感党恩、跟党走。四是加强革命遗址保护利用工作。加大革命遗址保护项目申报力度，积极争取刘御故居、马台乡史馆、平村乡史馆、邦东乡红色教育基地建设资金支持。五是坚持党史学习教育常态化。切实抓好“四史”宣讲，以及“八月回信”和党的十九届六中全会精神的学习研讨，推动党史学习教育走深走实，取得实效。六是切实加强党的建设。全面落实新时代党的建设总要求，坚持发展第一要务和全面从严治党主体责任两手抓、两手都要硬，教育引导党员干部为奋力谱写临翔高质量跨越发展新篇章积极作为、贡献力量。认真履行“一岗双责”，切实抓好党风廉政建设和反腐败工作，推动党史和地方志工作取得新成效。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，分别是综合办公室、党史征研股、方志年鉴股。所属单位0个，本单位无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室2022年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，具体是：中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员12人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

1.中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室2022年度收入合计3445626.44元。其中：财政拨款收入3445626.44元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年3262643.35元相比，收入合计增加182983.09元，增长5.61%。主要原因：2021年基本养老保险缴费、出版印刷经费、一般公用经费有年初结余。其中：财政拨款收入增加182983.09元，增长5.61%。主要原因：2021年基本养老保险缴费、出版印刷经费、一般公用经费有年初结余。上级补助收入与上年同期持平，两年均为0元；事业收入与上年同期持平，两年均为0元；经营收入与上年同期持平，两年均为0元；附属单位上缴收入与上年同期持平，两年均为0元；其他收入上年同期持平，两年均为0元

二、支出决算情况说明

中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室2022年度支出合计3445626.44元。其中：基本支出2495626.44元，占总支出的72.43%；项目支出950000元，占总支出的27.57%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年3452078.87元相比，支出合计减少6452.43元，下降0.19%。主要原因：2022年办公室装修经费减少。其中：基本支出增加42280.13元，增长1.72%，主要原因：2022年公务员基础绩效调整，在职职工调资；项目支出减少48732.56元，下降4.88%。主要原因：2022年办公室装修经费减少；上缴上级支出与上年同期持平，两年均为0元；经营支出与上年同期持平，两年均为0元；对附属单位补助支出与上年同期持平，两年均为0元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室正常运转的日常支出2495626.44元。与上年2453346.31元相比增加42280.13元，增长1.72%，主要原因年内正常晋升增加工资。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2295187.96元，占基本支出的91.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费200438.48元，占基本支出的8.03％。人均工资福利支出191240.66元/人/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出950000元。与上年998732.56元相比减少48732.56元，下降4.88%，主要原因：2022年办公室装修经费减少。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：支付《临翔年鉴（2022）》编纂印刷出版工作经费25000元；支付《中共临沧市临翔区委执政纪要》（2021）资料收集、编纂印刷出版经费25000元；支付《临翔区志（1978～2005）》印刷经费25000元；党史各项工作经费25000元；支付临翔区财政拨款刘御故居红色教育基地修缮保护工程850000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室2022年度一般公共预算财政拨款支出3445626.44元，占本年支出合计的100%。与上年3452078.87元相比减少6452.43元，下降0.19%，主要原因：2022年办公室装修经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2837658.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.36%。与上年相比减少119323.45元，下降4.03%。主要原因：年内增加退休人员1人，调出1 人。主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关行政运行经费等；

2.社会保障和就业（类）支出211071.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.13%。与上年相比增加38824.02，增长22.54%。主要原因：2022年公务员基础绩效调整，在职职工调资，养老保险和其他就业保障申报基数增加。主要用于行政事业单位养老支出和其他社会保障和就业支出；

3.卫生健康（类）支出201305.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%。与上年172841.90元相比增加28464元，增长16.47%。主要原因：2022年公务员基础绩效调整，在职职工调资，新医疗保险申报基数增加。主要用于行政事业单位医疗；

4.住房保障（类）支出195591元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%。与上年相比增加45583.00元，增长30.39%。主要原因：2022年公务员基础绩效调整，在职职工调资新住房公积金申报基数增加。主要用于住房改革支出。

除一般公共服务（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7500.00元，支出决算为1836.00元，完成年初预算的24.48%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；本年本单位未编制公务用车购置预算，也未购置公务用车，故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算1836元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算1836元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7500.00元，支出决算为1836.00元，完成年初预算的24.48%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出预算数为0元，年初预算数为0，完成预算的0%；本年本单位未编制公务用车购置及运行费预算，也未发生公务用车购置及运行费，故无公务用车购置及运行费预算及支出；公务接待费支出决算为1836.00元，年初预算数为7500元，完成年初预算的24.48%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严控成本。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少5414.00元，下降74.68%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析；本年度未发生公务用车购置及运行费故无法与去年对比分析；公务接待费支出决算减少5414元，下降74.68%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严控成本。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次，无外事接待批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人，无外事接待人次）。主要用于接待文山党史研究室临翔区考察学习（相关工作，产生的接待1批18人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本年度未发生国（境）外公务接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

因本单位2022年度无政府性基金收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营预算安排的支出，故无政府性基金、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预决算支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室2022年机关运行经费支出200438.48元，比上年减少13509.36元，下降6.31%，主要原因加强节约。中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室机关运行经费主要用于办公费、差旅费、劳务费、培训费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室资产总额65273.04元，其中，流动资产6566.18元，固定资产58706.86元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年80159.76元相比，本年资产总额减少14886.72元，下降18.57%，主要原因：计提累计折旧和缴纳个人所得税。其中固定资产减少11437.42元，下降16.31%，主要原因：计提累计折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额4500元，其中：政府采购货物支出4500元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额4500元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022年本单位项目绩效自评金额950000.00元，共6个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费950000.00元，支出950000.00元，支出率100%。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，本单位各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

绩效自评情况详见附表（附表12－附表14）。

五、其他重要事项情况说明

本年度本单位无需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

三、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

四、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

六、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53090200649601111