监督索引号53090200649601000

中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室2021年度部门决算

目录

第一部分中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责贯彻落实中央党史工作方针、政策及省委、市委和区委关于党史工作决策和指示；拟订全区党史工作规划和年度计划，并组织实施。

（2）贯彻党和国家地方志工作的方针、政策和法规；落实省、市、区有关地方志工作部署，组织落实全区地方志工作规划。

（3）负责准确记载和反映中共临翔历史；承担中共临翔区委历史资料的征集、整理和编纂工作，编写临翔党史专题资料和重要党史人物事迹、传记，协助有关老同志编写重要回忆资料；编写、出版、发行中共党史著作；编辑、出版、发行地方党史书刊；负责全区中共党史资料信息库的建设与管理。

（4）负责中共临翔区委历史研究，总结党在临翔的历史经验，组织资政专题研究，发挥资政服务职能；负责编纂《中共临沧市临翔区委执政纪要》。

（5）负责组织开展中共党史宣传教育活动，编写、出版、发行中共党史学习教材、读物，制作、发行党史题材音像作品；会同有关部门开展党史进机关、进学校、进社区、进企业、进军营、进乡村活动，组织党员、干部、工人、农民、学生等不同对象学习中共党史；组织开展重大党史纪念活动，维护、展示中国共产党的良好形象。

（6）负责革命遗址和纪念设施的保护、开发和利用工作；负责全区革命遗址、纪念设施的认定、审核以及建设、保护、利用方案的规划、呈报。

（7）负责办理涉及中共临翔历史问题的重要事项，向区委呈报涉及重大地方党史问题的史实依据；指导全区重要党史事件、党史人物的宣传，对涉及中共临翔历史题材的重要出版物、影视作品、展览等进行史实审核。

（8）负责处理涉及党史的来信来访，为区委处理有关历史遗留问题提供历史依据和意见建议。

（9）负责制定地方志编纂规划，组织编纂《临翔区志》；负责各乡镇（街道）、各部门编修、续修部门志、专业志的业务指导和协调，组织评审、验收各类志稿。

（10）负责编纂出版《临翔年鉴》，提供省、市年鉴临翔区入鉴资料；负责整理旧志，为社会提供咨询服务。

（11）负责收集、整理和保存地方志文献；建设区情资料库，负责组织开发利用区情资料；组织开展地方志理论研究、学术交流活动和地方志编纂业务培训。

（12）负责整合全区党史资源，组织开展党史系统以及行业、部门间党史学术交流活动，负责组织评定党史科研成果。

（13）承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.抓实党员干部思想政治教育。

2.抓实史志资料编纂工作。编纂完成《中共临沧市临翔区委执政纪要（2020）》《临翔年鉴（2021）》《临沧市临翔区脱贫攻坚》等史志专著，按时收集整理上报《中共临沧市委执政纪要（2020）》临翔资料。组织审定《临翔区法院志》《圈内乡坝胡村志》2部志书，指导区民宗局、区供销社、博尚镇幕布村编写地方志3部。加快方志资源开发利用，拍摄完成公开发行美名临翔、碗窑土陶、昔归茶3集地情系列微视频。编写形成《临翔区2021—2025年革命遗址保护规划》《临翔区党史和地方志“十四五”规划》。

3.抓实红色资源开发利用。将临沧籍第一个中共党员刘御故居建设成为临翔区红色教育基地，近期接待党员干部参观学习70余场、10000余人次。完成临翔区革命历史纪念设施普查申报工作，拍摄制作《缅宁“红色小井冈”——平村》党史专题片，审定发行《老红军蔡国铭的故事》《平村——缅宁的小井冈》2本党史人物故事连环画，丰富全区各级党组织党史学习教材。积极协助平村乡开展平村红色革命博物馆室内陈列布展工作，平村革命老区精神、平村红色文化对乡村振兴、乡村旅游业发展的带动作用明显；积极配合马台乡挖掘红色资源，讲好马台红色故事，发展绿色经济，促进乡村旅游业发展；配合邦东乡挖掘讲好邦东乡征粮剿匪的红色故事，教育引导广大党员群众热爱党、热爱祖国、热爱家乡，推动乡村振兴。

4.抓实意识形态领域管控。

5.抓实区委中心工作任务。

6.抓实党史学习教育工作。

7.抓实党建党风廉政建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室2021年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员14人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

1.中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室2021年度收入合计326.26万元。其中：财政拨款收入326.26万元，占总收入的100%。上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。总收入与上年251.12万元对比增加75.14万元，增长29.92%，主要原因本年度增加刘御故居红色教育基地修缮资金70万元，办公室装修经费10万元，《临翔区志》（1978-2005）印刷经费10万元。

二、支出决算情况说明

中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室2021年度支出合计345.19万元。其中：基本支出245.32万元，占总支出的71.07%；项目支出99.87万元，占总支出的28.93%。总支出与上年270.77万元对比增加74.42万元，增长27.48%。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。主要原因本年度增加支付刘御故居红色教育基地修缮资金70万元，支付办公室装修经费10万元，支付《临翔区志》（1978-2005）印刷经费10万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出245.32万元。与上年213.89万元对比增加31.43万元，增长14.69%，主要原因本年度调入1人，工资增加。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出223.93万元，占基本支出的91.28%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21.39万元，占基本支出的8.72%。人均基本支出17.52万元/人/年。平均工资福利支出15.99万元

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出99.87万元。与上年56.88万元对比增加42.99万元，增长75.58%，主要原因本年度增加刘御故居红色教育基地修缮资金70万元，支付办公室装修经费10万元，《临翔区志》（1978-2005）印刷经费10万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室2021年度一般公共预算财政拨款支出345.19万元，占本年支出合计的100%与上年270.77万元对比增加74.42万元，增长27.48%，主要原因本年度增加刘御故居红色教育基地修缮资金70万元，支付办公室装修经费10万元，《临翔区志》（1978-2005）印刷经费10万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出295.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.66%。与上年对比增加60.69万元，增长25.83%。主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关行政运行经费等；

2.社会保障和就业（类）支出17.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%。与上年对比增加17.02万元，增长85.10%。主要用于行政事业单位养老支出和其他社会保障和就业支出；

3.卫生健康（类）支出17.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%。与上年对比减少0.19万元，下降1.09%。主要用于行政事业单位医疗；

4.住房保障（类）支出15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.34%。与上年对比增加1.31万元，增长9.57%。主要用于住房改革支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.78万元，支出决算为0.73万元，完成预算的93.59%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出预算数为0万元，决算为0万元，完成预算的0%；本年本单位未编制公务用车购置及运行费预算，也未发生公务用车购置及运行费,故无公务用车购置及运行费预算及支出；公务接待费支出决算为0.73万元，完成预算的93.59%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，严控成本。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.73万元比2020年减少0.05万元，下降6.41%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析；本年度未发生公务用车购置及运行费故无法与去年对比分析；公务接待费支出决算减少0.05万元，下降6.41%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，严控成本。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，本年度未发生外国（境）外接待费用；本年度未发生公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出0.73万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

3.公务接待费支出0.73万元。其中：

国内接待费支出0.73万元（其中：外事接待费支出0万元，未发生外事接待支出），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次，无外事接待批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人，无外事接待人次）。主要用于临县党史工作人员相互交流学习产生的接待5批次区30余人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室2021年机关运行经费支出21.39万元，与上年对比增加1.76万元，增长8.96%，主要原因购买复印纸，办公用品等支出。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、劳务费、培训费、福利费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室资产总额19.05万元，其中，流动资产1.00万元，固定资产17.07万元，无形资产0.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少24.65万元，下降56.41%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。主要因根据国发5号文“国库集中支付结余不再按权责发生制列支”的相关要求，财政收回结转结转资金，故资产总额减少。

国有资产占用使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价在200万以上的大型设备+其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额0.89万元，其中：政府采购货物支出0.89万元政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0.89万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2021年本单位项目绩效自评金额99.87万元，共7个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费99.87万元，支出99.87万元，支出率100%。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2021年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，本单位各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090200649601111