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中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室2022年预算公开目录

第一部分 中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责贯彻落实中央党史工作方针、政策及省委、市委和区委关于党史工作决策和指示；拟订全区党史工作规划和年度计划，并组织实施。

2.贯彻党和国家地方志工作的方针、政策和法规；落实省、市、区有关地方志工作部署，组织落实全区地方志工作规划。

3.负责准确记载和反映中共临翔历史；承担中共临翔区委历史资料的征集、整理和编纂工作，编写临翔党史专题资料和重要党史人物事迹、传记，协助有关老同志编写重要回忆资料；编写、出版、发行中共党史著作；编辑、出版、发行地方党史书刊；负责全区中共党史资料信息库的建设与管理。

4.负责中共临翔区委历史研究，总结党在临翔的历史经验，组织资政专题研究，发挥资政服务职能；负责编纂《中共临沧市临翔区委执政纪要》。

5.负责组织开展中共党史宣传教育活动，编写、出版、 发行中共党史学习教材、读物，制作、发行党史题材音像作品；会同有关部门开展党史进机关、进学校、进社区、进企业、进军营、进乡村活动，组织党员、干部、工人、农民、学生等不同对象学习中共党史；组织开展重大党史纪念活动，维护、展示中国共产党的良好形象。

6.负责革命遗址和纪念设施的保护、开发和利用工作；负责全区革命遗址、纪念设施的认定、审核以及建设、保护、利用方案的规划、呈报。

7.负责办理涉及中共临翔历史问题的重要事项，向区委呈报涉及重大地方党史问题的史实依据；指导全区重要党史事件、党史人物的宣传，对涉及中共临翔历史题材的重要出版物、影视作品、展览等进行史实审核。

8.负责处理涉及党史的来信来访，为区委处理有关历史遗留问题提供历史依据和意见建议。

9.负责制定地方志编纂规划，组织编纂《临翔区志》；负责各乡镇（街道）、各部门编修、续修部门志、专业志的业务指导和协调，组织评审、验收各类志稿。

10.负责编纂出版《临翔年鉴》，提供省、市年鉴临翔区入鉴资料；负责整理旧志，为社会提供咨询服务。

11.负责收集、整理和保存地方志文献；建设区情资料库，负责组织开发利用区情资料；组织开展地方志理论研究、学术交流活动和地方志编纂业务培训。

12.负责整合全区党史资源，组织开展党史系统以及行业、部门间党史学术交流活动，负责组织评定党史科研成果。

13.承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

2019年机构改革，中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室为区委直属事业单位，正科级，加挂临沧市临翔区地方志编纂委员会办公室牌子，内设综合办公室、征研股、宣教股、年鉴股、方志股。核定参照公务员法管理的事业编制11人。2020年3月，编制办重新核定我室参加管理事业编制12人。现实有人员14人。

（三）重点工作概述

一是抓好政治思想教育。深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，“八月回信”精神，云南省第十一次党代会精神，以及临沧市、临翔区第五次党代会精神，紧紧围绕区委中心工作和临翔经济社会发展大局，着力抓好各项重点工作。二是做好史志资料征集研究。高质量印刷出版《中共临沧市临翔区委执政纪要（2021）》《临翔年鉴（2022）》。积极推进名镇、名村志编纂，以及乡史室、村史室建设工作。三是全面推进史志宣讲工作。结合学习贯彻党的十九届六中全会精神，深入乡（镇、街道）、区直部门宣讲党史，讲好临翔解放历史，引导广大党员干部爱党、信党、护党，听党话、感党恩、跟党走。四是加强革命遗址保护利用工作。加大革命遗址保护项目申报力度，积极争取刘御故居、马台乡史馆、平村乡史馆、邦东乡红色教育基地建设资金支持。五是坚持党史学习教育常态化。切实抓好“四史”宣讲，以及“八月回信”和党的十九届六中全会精神的学习研讨，推动党史学习教育走深走实，取得实效。六是切实加强党的建设。全面落实新时代党的建设总要求，坚持发展第一要务和全面从严治党主体责任两手抓、两手都要硬，教育引导党员干部为奋力谱写临翔高质量跨越发展新篇章积极作为、贡献力量。认真履行“一岗双责”，切实抓好党风廉政建设和反腐败工作，推动党史和地方志工作取得新成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制 12人，事业编制0人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中：离休 0人，退休 5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2896226.68元，其中：一般公共预算2896226.68元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入0元。

与上年2889442.98元对比增加6783.70元，增长0.23%，主要原因人员调入经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2896226.68元，其中:本年收入2896226.68元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2896226.68元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年2889442.98元对比增加6783.70元，增长0.23%，主要原因人员调入经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 2896226.68元。财政拨款安排支出 2896226.68元，其中：基本支出2646226.68元，与上年2589442.98元对比增加56783.70元，增长2.19%，主要原因人员调入导致日常公用经费增加；项目支出250000.00元，与上年300000元对比减少50000元，下降16.67%，主要原因是项目经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013601“一般公共服务支出（类）－其他共产党事务支出（款）-行政运行（项）”支出1985214.48元，主要用于其他共产党事务支出工作正常运行日常办公费用及工作经费等开支。

2.2013699“一般公共服务支出（类）－其他共产党事务支出（款）-其他共产党事务支出（项）”250000.00元，主要用于刘御故居红色教育基地修缮资金150000元，《临翔年鉴》（2022）印刷出版费25000元，《中共临沧市临翔区委执政纪经》（2021）印刷出版经费25000元，《临翔区志》印刷费25000元，党史各项工作经费25000元；

3.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出244083.84元。主要用于行政事业单位养老支出；

4.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）-其他社会保障和就业支出（项）”支出3051.05元。主要用于工伤保险支出；

5.2101101“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出169333.16元。主要用于基本医疗保险费；

6.2101103“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出55591.27元。主要用于公务员医疗补助费；

7.2101199“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出5890.00元。主要用于大病保险费；

8.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出183062.88元。主要用于住房公积金；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出2435988.20元（基本支出2435988.20元，项目支出0元）。其中，30101基本工资603024.00元，主要用于职工基本工资支出；30102津贴补贴785700.00元，主要用于职工津贴补贴支出，30103奖金386252.00元，主要用于职工资金支出，机关事业单位基本养老保险缴费244083.84元，主要用于养老保险支出，30110职工基本医疗保险缴费169333.16元，主要用于职工基本医疗保险支出，30111公务员医疗补助缴费55591.27元，主要用于公务员医疗补助支出，30112其他社会保障缴费8941.05元，主要用于职工大病保险费及工伤保险费支出，30113住房公积金183062.88元，主要用于住房公积金支出；

2.302商品和服务支出460238.48元（基本支出210238.48元，项目支出250000.00元），主要用于日常公用经费支出。其中：30201办公费52500.00元，主要用于各项办公费支出；30202印刷费75000.00元，主要用于《临翔年鉴》（2022）印刷出版费25000元，《中共临沧市临翔区委执政纪经》（2021）印刷出版经费25000元，《临翔区志》印刷费25000元；30207邮电费6000.00元，主要用于电话费支出；30217公务接待费7500.00元，主要用于公务接待支出；30211差旅费8000.00元，主要用于职工差旅费支出；30228工会经费24438.48元，主要用于工会经费支出；30239其他交通费用136800.00元，主要用于公车补助支出；30213维修（护）费150000.00元主要用于刘御故居红色教育基地修缮。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

（四）与省级配套事项

无省级配套事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额229500元，其中：政府采购货物预算4500元、政府采购服务预算225000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7500.00元，较上年7800.00元减少300元，下降3.85%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年增减无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室2022年公务接待费预算为7500.00元，较上年7800.00减少300.00元，下降3.85%，国内公务接待批次为13次，共计接待88人次。

中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室严格执行中央八项规定和区委、区政府的相关规定，坚持厉行节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室2022年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增减无变动。其中：公务用车购置费0元，较上年增减无变动；公务用车运行维护费0元，较上年增减无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

1.《中共临沧市临翔区委执政纪要》（2021）印刷出版经费

2.党史各项工作经费

3.《临翔区志》印刷出版经费

4.《临翔年鉴（2022）》印刷出版经费

5.刘御故居红色教育基地修缮资金

（二）立项依据

1.党史研究室2021年作研发费用所需经费情况汇报。

2.省政府办公厅关于《临翔年鉴》两全目标及领导批示。

（三）项目实施单位

中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室

（四）项目基本概况

1.《中共临沧市临翔区委执政纪要》（2021）按年度完成党史资料收集、编纂印刷出版，需要印刷400册，每册175元，需经费70000元。

2.党史各项工作经费50000元。为更好完成党史、志办工作，服务各部门，充分利用报刊、广播、电视、网络等现代媒体，扩大党史宣传教育的社会影响；利用遗址资源，广泛开展爱国主义教育，引导群众进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。邀请专家学者开展党史宣传教育，将党史宣传教育工作经常化。

3.《临翔区志（1978～2005）》印刷经费568000元（总费用为768000元，2019年已核拨200000元支付字号费及排版费用）。2019年11月已完成《临翔区志（1978～2005）》印刷出版，2021年拨付100000元，欠印刷厂印刷费用468000元。

4.《临翔年鉴（2022）》编纂印刷出版工作经费70000元。按年鉴体例要求，广泛征集记述临翔区各乡（镇、街道）、区直各部门、各相关企业2021年所开展的工作及取得的成绩。

5.刘御故居红色教育基地修缮资金共计3960000元，2021年已修缮完成并投入使用，付修缮款700000元，还欠工程队3260000元。

（五）项目实施内容

1.编纂印刷出版《中共临沧市临翔区委执政纪要》（2021）。

2.利用遗址资源，广泛开展爱国主义教育，引导群众进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。邀请专家学者开展党史宣传教育，将党史宣传教育工作经常化。

3.支付欠印刷厂印刷《临翔区志（1978～2005）》印刷经费468000元（总费用为768000元，2019年已核拨200000元支付字号费及排版费用，2021年支付100000元）。

4.编纂印刷出版《临翔年鉴（2022）》。

5.支付欠刘御故居红色教育基地修缮资金3260000元。

（六）资金安排情况

财政全额拨款

（七）项目实施计划

2022年内逐项完成工作作任务，并支付相关费用。

（八）项目实施成效

达到预定目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

10.市对下转移支付：市级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

11.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室2022年机关运行经费安排210238.48元，与上年207947.84对比增加2290.64元，增长1.10%，主要原因是人员经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室资产总额80159.76元，其中，流动资产10015.48元，固定资产70144.28元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少185974.10元，其中固定资产增加61168.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。

监督索引号53090200649600111