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　　中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分 中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释　

　　第一部分 中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）负责贯彻落实中央党史工作方针、政策及省委、市委和区委关于党史工作决策和指示；拟订全区党史工作规划和年度计划，并组织实施。

　　（2）贯彻党和国家地方志工作的方针、政策和法规；落实省、市、区有关地方志工作部署，组织落实全区地方志工作规划。

　　（3）负责准确记载和反映中共临翔历史；承担中共临翔区委历史资料的征集、整理和编纂工作，编写临翔党史专题资料和重要党史人物事迹、传记，协助有关老同志编写重要回忆资料；编写、出版、发行中共党史著作；编辑、出版、发行地方党史书刊；负责全区中共党史资料信息库的建设与管理。

　　（4）负责中共临翔区委历史研究，总结党在临翔的历史经验，组织资政专题研究，发挥资政服务职能；负责编纂《中共临沧市临翔区委执政纪要》。

　　（5）负责组织开展中共党史宣传教育活动，编写、出版、 发行中共党史学习教材、读物，制作、发行党史题材音像作品；会同有关部门开展党史进机关、进学校、进社区、进企业、进军营、进乡村活动，组织党员、干部、工人、农民、学生等不同对象学习中共党史；组织开展重大党史纪念活动，维护、展示中国共产党的良好形象。

　　（6）负责革命遗址和纪念设施的保护、开发和利用工作；负责全区革命遗址、纪念设施的认定、审核以及建设、保护、利用方案的规划、呈报。

　　（7）负责办理涉及中共临翔历史问题的重要事项，向区委呈报涉及重大地方党史问题的史实依据；指导全区重要党史事件、党史人物的宣传，对涉及中共临翔历史题材的重要出版物、影视作品、展览等进行史实审核。

　　（8）负责处理涉及党史的来信来访，为区委处理有关历史遗留问题提供历史依据和意见建议。

　　（9）负责制定地方志编纂规划，组织编纂《临翔区志》；负责各乡镇（街道）、各部门编修、续修部门志、专业志的业务指导和协调，组织评审、验收各类志稿。

　　（10）负责编纂出版《临翔年鉴》，提供省、市年鉴临翔区入鉴资料；负责整理旧志，为社会提供咨询服务。

　　（11）负责收集、整理和保存地方志文献；建设区情资料库，负责组织开发利用区情资料；组织开展地方志理论研究、学术交流活动和地方志编纂业务培训。

　　（12）负责整合全区党史资源，组织开展党史系统以及行业、部门间党史学术交流活动，负责组织评定党史科研成果。

　　（13）承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　（1）加强学习教育，党员政治意识明显增强。

　　（2）勇担职责使命，史志资料编纂成果丰硕。编纂完成《中共临沧市委执政纪要（2019）》临翔区篇、《中共临沧市临翔区委执政纪要（2019）》；上报《云南年鉴（2020）》《临沧市年鉴（2020）》临翔区篇入鉴资料，编纂完成《临翔年鉴（2020）》。组织编纂《临沧市临翔区脱贫攻坚》等史志专题资料，启动《临翔党史志》编撰工作。深化史志资料研究，整理形成《缅宁人民对滇缅铁路建设的贡献》，积极开展对邦东历史沿革、昔归茶文化的挖掘整理，完成昔归茶地理标志产品的历史渊源、人文特征、现实状况等相关史志记载资料整理工作，形成《昔归茶简介》。

　　（3）传承弘扬并举，史志资政育人作用明显。深入挖掘、收集整理临翔区解放初期地方党组织的相关史实资料，进一步弘扬党的光辉历程和红色精神。完成临翔革命老区纪念碑建设。加启动实施房屋修缮和室内陈列布展工作。深化平村革命老区历史研究，《缅宁“红色小井岗”—平村》在全市党史宣讲比赛中获得三等奖，草拟形成“平村革命老区精神”（讨论稿），积极向上争取资金，支持平村红色博物馆室内布展工作。积极上报2020年省情系列微视频摄制相关资料，美名“恒春之都 首爽临翔”、美物“碗窑土陶”、普洱茶“普洱茶皇—昔归”3个选题列入市级以上资金支持拍摄。

　　（4）扛实帮扶责任，脱贫攻坚任务圆满完成。坚持把脱贫攻坚作为重要的政治任务来抓，派出驻村扶贫工作队员2名，13名党员干部与34户建档立卡户结对帮扶，4名干部参加“临翔区脱贫奔小康联系群众实干队”，圈内乡昔木村、昆赛村91户建档立卡贫困户顺利通过普查验收。7名党员干部深入9个村民小组组织召开群众会议30余场次，认真宣讲脱贫攻坚、乡村振兴、新型冠状病毒防控、人居环境提升、劳动力转移就业等方面政策。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室部门2020年末实有人员编制12人。其中：事业编制12人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有事业人员13人（含参公管理事业人员13人）。

　　离退休人员5人。其中：退休5人。

　　本单位无车辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室部门2020年度收入合计251.12万元。其中：财政拨款收入251.12万元，占总收入的100%。与上年对比减少了4.92万元，下降1.92%，其中：财政拨款收入比上年同期减少4.92万元，下降1.92%。主要原因项目减少。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室部门2020年度支出合计270.77万元。其中：基本支出213.89万元，占总支出的78.99%；项目支出56.88万元，占总支出的21.01%。与上年对比增加15.47，增长6.06%，其中：基本支出比上年同期增加8.86万元，增长4.32%；项目支出比上年同期增加6.61万元，增长13.14%。主要原因是人员增加，工资支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出213.89万元。与上年对比增加8.86万元，增长4.32%，主要原因人员调入导致日常公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出194.26万元，占基本支出的90.82%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19.63万元，占基本支出的9.18%。人均基本支出16.45万元/人/年。平均工资福利支出为14.87万元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出56.88万元。与上年对比增加6.61万元，增长13.15%，主要原因是2020年项目多，支付经费多，每年都按时间要求编纂印刷出版年鉴，2018、2019年可由于财政预算支付经费不足，导致当年未支付印刷费，2020年支付《临翔区年鉴》（2018）7万元、《临翔区年鉴》（2019）两年年鉴经费6.9万元；《党史志》工作于2018年开始收集资料并编纂完成初稿，2019年安排专人进行资料补充完善，2020年支付《党史志》前期工作经费5万元；《临翔区志》（1978-2005）历时十余年，于2019年印刷出版发行，2019年财政拨款20万元，当年支付字号费10.8万元，2019年未支付任何印刷费，2020年支付《临翔区志》（1978-2005）印刷经费9.2万元；2019年省党史研究室支持临翔区革命遗址和纪念设施保护项目经费20万元，2020年完成项目建设并支付临翔革命老区标志碑建设、博尚战斗遗址布展工作经费20万元；2018年党史研究室制作纪录片《临翔红色记忆》《刘御--临翔革命先驱》，根据工作进度，已分年度拨付，2020年支付尾款3.6万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出266.37万元，占本年支出合计的98.37%。与上年对比增加45.73万元，增长17.16%，主要原因刘御故居修缮项目已完工，人员调入导致日常公用经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出235.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.22%。比上年同期增加53.86万元，增长29.73%。主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关行政运行经费等；

　　2.社会保障和就业（类）支出0.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。比上年同期减少14.97万元，下降98.68%。主要用于行政事业单位养老支出和其他社会保障和就业支出；

　　3.卫生健康（类）支出17.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.56%。比上年同期增加3.82万元，增长27.98%。主要用于行政事业单位医疗；

　　4.住房保障（类）支出13.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%。比上年同期增加3.01万元，增长22.05%。主要用于住房改革支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.81万元，支出决算为0.78万元，完成预算的96.29%。今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件；今年本单位无公务用车，未编制公务用车购置及运行维护费预算；公务接待费支出决算为0.78万元，完成预算的96.29%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定和区委、市区政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待支出。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.02万元，下降3%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；因未发生公务用车购置及运行费，故无与去年对比分析；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降3%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定和区委、区政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.78万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0.78万元。其中：

　　国内接待费支出0.78万元（其中：未发生外事接待支出），共安排国内公务接待5批次（其中：无外事接待批次），接待人次20人（其中：无外事接待人次）。主要用于接待省志办专家到临翔区南美乡采风，各县区到临翔区参观学习《临翔区志（1978~2005）》出版发行交流等20人次0.78万元发生的接待支出。

　　本年度未发生外国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室部门2020年机关运行经费支出19.63万元，与上年对比增加5.48万元，增长38.74%主要原因调入孔广玲1人导致费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、劳务费、培训费、福利费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室部门资产总额34.3万元，其中，流动资产25.65万元，固定资产8.52万元，无形资产0.1万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少15.41万元，其中固定资产增加3.03万元。增加原因：新购入固定资产。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度本单位未发生政府采购。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　2020年本单位项目绩效自评金额56.88万元，共8个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费56.88万元，支出56.88万元，支出率100% 。

　　1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，本单位各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

　　3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53090200649601111