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中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室2021年预算公开目录

第一部分 中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责贯彻落实中央党史工作方针、政策及省委、市委和区委关于党史工作决策和指示；拟订全区党史工作规划和年度计划，并组织实施。

2.贯彻党和国家地方志工作的方针、政策和法规；落实省、市、区有关地方志工作部署，组织落实全区地方志工作规划。

3.负责准确记载和反映中共临翔历史；承担中共临翔区委历史资料的征集、整理和编纂工作，编写临翔党史专题资料和重要党史人物事迹、传记，协助有关老同志编写重要回忆资料；编写、出版、发行中共党史著作；编辑、出版、发行地方党史书刊；负责全区中共党史资料信息库的建设与管理。

4.负责中共临翔区委历史研究，总结党在临翔的历史经验，组织资政专题研究，发挥资政服务职能；负责编纂《中共临沧市临翔区委执政纪要》。

5.负责组织开展中共党史宣传教育活动，编写、出版、 发行中共党史学习教材、读物，制作、发行党史题材音像作品；会同有关部门开展党史进机关、进学校、进社区、进企业、进军营、进乡村活动，组织党员、干部、工人、农民、学生等不同对象学习中共党史；组织开展重大党史纪念活动，维护、展示中国共产党的良好形象。

6.负责革命遗址和纪念设施的保护、开发和利用工作；负责全区革命遗址、纪念设施的认定、审核以及建设、保护、利用方案的规划、呈报。

7.负责办理涉及中共临翔历史问题的重要事项，向区委呈报涉及重大地方党史问题的史实依据；指导全区重要党史事件、党史人物的宣传，对涉及中共临翔历史题材的重要出版物、影视作品、展览等进行史实审核。

8.负责处理涉及党史的来信来访，为区委处理有关历史遗留问题提供历史依据和意见建议。

9.负责制定地方志编纂规划，组织编纂《临翔区志》；负责各乡镇（街道）、各部门编修、续修部门志、专业志的业务指导和协调，组织评审、验收各类志稿。

10.负责编纂出版《临翔年鉴》，提供省、市年鉴临翔区入鉴资料；负责整理旧志，为社会提供咨询服务。

11.负责收集、整理和保存地方志文献；建设区情资料库，负责组织开发利用区情资料；组织开展地方志理论研究、学术交流活动和地方志编纂业务培训。

12.负责整合全区党史资源，组织开展党史系统以及行业、部门间党史学术交流活动，负责组织评定党史科研成果。

13.承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

2019年机构改革，中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室为区委直属事业单位，正科级，加挂临沧市临翔区地方志编纂委员会办公室牌子，内设综合办公室、征研股、宣教股、年鉴股、方志股。核定参照公务员法管理的事业编制11人。2020年3月，编制办重新核定我室参加管理事业编制12人。现实有人员13人。

（三）重点工作概述

一是抓好政治思想学习。深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻省委十届十一次全会、省“两会”、市委四届七次全会、市“两会”、区委四届六次全会精神，紧紧围绕区委中心工作和临翔经济社会发展大局，聚焦主责主业，着力抓好各项重点工作落实。二是做好史志资料征集研究。高质量编纂出版《中共临沧市临翔区委执政纪要（2020）》《临翔年鉴（2021）》。积极推进名镇、名村志编纂，以及乡史室、村史室建设工作，加快推进《临翔党史志》《临沧市临翔区脱贫攻坚》编撰工作。三是全面推进史志宣讲工作。结合深入乡镇开展宣讲习近平总书记考察云南讲话精神，积极宣讲临翔党史，引导广大党员干部爱党、信党、护党，听党话、感党恩、跟党走。四是加强革命遗址保护和利用工作。加大革命遗址保护项目申报力度，积极争取上级项目资金支持。认真实施上级党史部门下达的年度革命遗址保护项目，加快推进刘御故居修缮保护，确保在2021年5月底完工。五是科学编制临翔史志“十四五”规划。深入开展调查研究，广泛征求意见建议，科学编制《中共临沧市临翔区委党史研究室2021-2025 年工作规划》。六是认真抓好党风廉政建设各项工作。认真履行“一岗双责”，切实抓好党风廉政建设和反腐败工作，营造史志部门风清气正的政治生态和工作环境，推动党史和地方志工作取得新成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制12人，事业编制0人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2889442.98元，其中：一般公共预算2889442.98元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年2343312.99元对比增加546129.99元，主要原因是人员调入经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 2889442.98元，其中:本年收入2889442.98元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2889442.98元（本级财力2889442.98元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年2343312.99元对比增加546129.99元，主要原因是人员调入经费增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2889442.98元。财政拨款安排支出2889442.98元，其中：基本支出2589442.98元，与上年2293312.99元对比增加296129.99元，主要原因人员调入导致日常公用经费增加；项目支出300000元，与上年50000元对比增加250000元，主要原因是人员调入经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201一般公共服务支出2162122.67元，支出列“210（类）－36（款）”。主要用于其他共产党事务支出工作正常运行日常办公费用及工作经费等开支。其中2013601行政运行1862122.67元，2013699其他共产党事务支出300000元。

2.208社会保障和就业支出277182.72元，支出列“208（类）－05（款）”。全部用于行政事业单位养老支出。

3.210卫生健康支出242250.55元，支出列“210（类）－11（款）”主要用于行政事业单位医疗。其中2101101行政单位医疗192295.51元，2101103公务员医疗补助45023.04，2101199其他行政事业单位医疗支出4932元。

4.221住房保障支出207887.04元，支出列“221（类）－02（款）”全部用于2210201住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出2589442.98元，项目支出300000元。

工资福利支出2381495.14元（其中：基本支出2381495.14元，项目支出0元）。主要用于：

基本工资561732元（其中：基本支出561732元，项目支出0元）。

津贴补贴730860元（其中：基本支出730860元，项目支出0元）。

奖金358811元（其中：基本支出358811元，项目支出0元）。

机关事业单位基本养老保险缴费277182.72元（其中：基本支出277182.72元，项目支出0元）。

职工基本医疗保险缴费192295.51元（其中：基本支出192295.51元，项目支出0元）。

公务员医疗补助缴费45023.04元（其中：基本支出45023.04元，项目支出0元）。

其他社会保障缴费7703.83元（其中：基本支出7703.83元，项目支出0元）。

住房公积金207887.04元（其中：基本支出207887.04元，项目支出0元）。

商品和服务支出507947.84元（其中：基本支出207947.84元，项目支出300000元）。

办公费174700元（其中：基本支出24700元，项目支出150000元）。

印刷费150000元（其中：基本支出0元，项目支出150000元）。

邮电费6000元（其中：基本支出6000元，项目支出0元）。

差旅费5000元（其中：基本支出5000元，项目支出0元）。

水费2000元（其中：基本支出2000元，项目支出0元）。

公务接待费7800元（其中：基本支出7800元，项目支出0元）。

工会经费34647.84元（其中：基本支出34647.84元，项目支出0元）。

其他交通费用127800元（其中：基本支出127800元，项目支出0元）。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额160800元，其中：政府采购货物预算9000元、政府采购服务预算151800元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7800元，较上年减少251元，下降3.1%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室2021年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室2021年公务接待费预算为7800元，较上年减少251元，下降3.1%，国内公务接待批次为12次，共计接待90人次。

减少原因是：中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室严格执行中央八项规定和区委、区政府的相关规定，坚持厉行节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室2021年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）《中共临沧市临翔区委执政纪要》印刷出版经费

1.项目名称：《中共临沧市临翔区委执政纪要》印刷出版经费

2.立项依据：党史研究室2021年作研发费用所需经费情况汇报。

3.项目实施单位：中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室

4.项目基本概况：《中共临沧市临翔区委执政纪要》（2020）按年度完成党史资料收集、编纂印刷出版，需要印刷400册，每册175元，需经费70000元。

5.项目实施内容：编纂印刷出版《中共临沧市临翔区委执政纪要》。

6.资金安排情况:《临沧市临翔区财政局关于中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室2021年部分预算的批复》（临翔财发〔2021〕5号）文件，安排《中共临沧市临翔区委执政纪要》印刷出版经费30000元。

7.项目实施计划：《中共临沧市临翔区委执政纪要》（2020）按年度完成党史资料收集、编纂印刷出版。

8.项目实施成效：《中共临沧市临翔区委执政纪要》（2020）按年度完成党史资料收集、编纂印刷出版。

（二）党史各项工作经费

1.项目名称：党史各项工作经费

2.立项依据：党史研究室2021年作研发费用所需经费情况汇报。

3.项目实施单位：中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室

4.项目基本概况：党史各项工作经费50000元。为更好完成党史、志办工作，服务各部门，充分利用报刊、广播、电视、网络等现代媒体，扩大党史宣传教育的社会影响；利用遗址资源，广泛开展爱国主义教育，引导群众进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。邀请专家学者开展党史宣传教育，将党史宣传教育工作经常化。

5.项目实施内容：利用遗址资源，广泛开展爱国主义教育，引导群众进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。邀请专家学者开展党史宣传教育，将党史宣传教育工作经常化。

6.资金安排情况:《临沧市临翔区财政局关于中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室2021年部分预算的批复》（临翔财发〔2021〕5号）文件，安排党史各项工作经费50000元。

7.项目实施计划：邀请专家学者开展党史宣传教育，将党史宣传教育工作经常化。

8.项目实施成效：完成邀请专家学者开展党史宣传教育，将党史宣传教育工作经常化。

（三）《临翔区志》印刷出版经费

1.项目名称：《临翔区志》印刷出版经费

2.立项依据：省政府办公厅关于《临翔年鉴》两全目标及领导批示。

3.项目实施单位：中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室

4.项目基本概况：（1）《临翔区志（1978～2005）》印刷经费568000元（总费用为768000元，2019年已核拨200000元支付字号费及排版费用）。2019年11月已完成《临翔区志（1978～2005）》印刷出版，欠印刷厂印刷费用56.8000元。（2）《临翔年鉴（2021）》编纂印刷出版工作经费90000元。按年鉴体例要求，广泛征集记述临翔区各乡（镇、街道）、区直各部门、各相关企业2020年所开展的工作及取得的成绩。

5.项目实施内容：支付欠印刷厂印刷《临翔区志（1978～2005）》印刷经费568000元（总费用为768000元，2019年已核拨200000元支付字号费及排版费用）;编纂印刷出版《临翔年鉴（2021）》。

6.资金安排情况:《临沧市临翔区财政局关于中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室2021年部分预算的批复》（临翔财发〔2021〕5号）文件，安排《临翔区志》印刷出版经费120000元。

7.项目实施计划：支付欠印刷厂印刷《临翔区志（1978～2005）》印刷经费、编纂印刷出版《临翔年鉴（2021）》。

8.项目实施成效：完成支付欠印刷厂印刷《临翔区志（1978～2005）》印刷经费、编纂印刷出版《临翔年鉴（2021）》。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

10.市对下转移支付：市级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

11.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室2021年机关运行经费安排80147.84元，与上年73496.88元对比增加6650.96元，主要原因是人员调入经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53090200649600111