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中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室2020年预算公开目录
第一部分中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
（二）与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
（一）因公出国（境）费
（二）公务接待费
（三）公务用车购置及运行维护费
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
（三）国有资产占用情况
（四）本部门整体预算支出绩效情况说明
第二部分中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门整体支出绩效目标表
中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1．主要职能。
（1）负责贯彻落实中央党史工作方针、政策及省委、市委和区委关于党史工作决策和指示；拟订全区党史工作规划和年度计划，并组织实施。
（2）贯彻党和国家地方志工作的方针、政策和法规；落实省、市、区有关地方志工作部署，组织落实全区地方志工作规划。
（3）负责准确记载和反映中共临翔历史；承担中共临翔区委历史资料的征集、整理和编纂工作，编写临翔党史专题资料和重要党史人物事迹、传记，协助有关老同志编写重要回忆资料；编写、出版、发行中共党史著作；编辑、出版、发行地方党史书刊；负责全区中共党史资料信息库的建设与管理。
（4）负责中共临翔区委历史研究，总结党在临翔的历史经验，组织资政专题研究，发挥资政服务职能；负责编纂《中共临沧市临翔区委执政纪要》。
（5）负责组织开展中共党史宣传教育活动，编写、出版、发行中共党史学习教材、读物，制作、发行党史题材音像作品；会同有关部门开展党史进机关、进学校、进社区、进企业、进军营、进乡村活动，组织党员、干部、工人、农民、学生等不同对象学习中共党史；组织开展重大党史纪念活动，维护、展示中国共产党的良好形象。
（6）负责革命遗址和纪念设施的保护、开发和利用工作；负责全区革命遗址、纪念设施的认定、审核以及建设、保护、利用方案的规划、呈报。
（7）负责办理涉及中共临翔历史问题的重要事项，向区委呈报涉及重大地方党史问题的史实依据；指导全区重要党史事件、党史人物的宣传，对涉及中共临翔历史题材的重要出版物、影视作品、展览等进行史实审核。
（8）负责处理涉及党史的来信来访，为区委处理有关历史遗留问题提供历史依据和意见建议。
（9）负责制定地方志编纂规划，组织编纂《临翔区志》；负责各乡镇（街道）、各部门编修、续修部门志、专业志的业务指导和协调，组织评审、验收各类志稿。
（10）负责编纂出版《临翔年鉴》，提供省、市年鉴临翔区入鉴资料；负责整理旧志，为社会提供咨询服务。
（11）负责收集、整理和保存地方志文献；建设区情资料库，负责组织开发利用区情资料；组织开展地方志理论研究、学术交流活动和地方志编纂业务培训。
（12）负责整合全区党史资源，组织开展党史系统以及行业、部门间党史学术交流活动，负责组织评定党史科研成果。
（13）承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
中共临沧市临翔区委员会党史研究室设 5 个内设机构。 综合办公室、党史征研股、地方志股、年鉴股、宣传教育股。
（三）重点工作概述
1.抓好政治思想学习。
2.做好史志资料征集研究。编纂出版《中共临沧市临翔区委执政纪要（2019卷）》《临翔年鉴（2020卷）》。积极推进名镇、名村志编纂，以及乡史室、村史室建设工作，加快推进《临翔党史志》编撰工作。加大抢救“活资料”工作力度，继续做好口述历史资料的征集和整理工作。
3.做好史志事业宣传工作。
4.做好革命遗址保护和利用工作。
5.做好脱贫攻坚和乡村振兴工作。
6.抓好意识形态领域管控工作。
7.做好机关文化氛围营造工作。
8.抓好党风廉政建设和党支部工作。
9.做好巡察反馈意见整改工作。
10.做好区委区政府交办各项工作。
二、预算单位基本情况
中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室（临翔区地方志编纂委员会办公室）编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制11人，事业编制11人。在职实有12人，其中： 财政全供养 12人。
离退休人员5人，其中： 离休 0人，退休5人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 234.33万元，其中：一般公共预算财政拨款234.33万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比增加15.14万元，主要增减变化的原因主要是由于机构改革，两个单位合并人员增加、人员工资、医疗保险、养老保险、公积金等增加，导致工资福利支出增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入234.33万元，其中:本年收入234.33万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款234.33万元（本级财力234.33万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加15.14万元，主要增减变化的原因主要是由于机构改革，两个单位合并人员增加、人员工资、医疗保险、养老保险、公积金等增加，导致工资福利支出增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 234.33万元。财政拨款安排支出 234.33万元，其中，基本支出229.33万元，与上年对比增加20.14万元，主要增减变化的原因主要是人员增加、人员工资、医疗保险、养老保险、公积金等增加，导致工资福利支出增加。
项目支出5.00万元，与上年对比减少5万元，主要因为机构改革，两个单位合并，合并前每个单位项目经费5万元，合并后项目经费只有1万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.210一般公共服务支出174.02万元，主要用于人员工资、公用经费支出和党史工作经费。
2.208社会保障和就业支出25.45万元，主要用于行政事业单位养老支出25.20万元、其他社会保障和就业支出0.25万元。
3.210卫生健康支出15.96万元，主要用于21011行政事业单位医疗，其中行政单位医疗11.20万元，公务员医疗补助4.29万元，其他行政事业单位医疗支出0.47万元。
4.221住房保障支出18.90万元，主要用于22102住房改革支出。用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出229.33万元，项目支出5.00万元。
工资福利支出：221.98万元（其中：基本支出221.98万元，项目支出0万元）。主要用于：
基本工资：50.27万元（其中：基本支出50.27万元，项目支出0万元）。
津贴补贴：107.22万元（其中：基本支出107.22万元，项目支出0万元）
奖金：4.19万元（其中：基本支出4.19万元，项目支出0万元）
机关事业单位基本养老保险缴费：25.20万元（其中：基本支出25.20万元，项目支出0万元）
职工基本医疗保险缴费：11.20万元（其中：基本支出11.20万元，项目支出0万元）
公务员医疗补助缴费：4.29万元（其中：基本支出4.29万元，项目支出0万元）
其他社会保障缴费：0.72万元（其中：基本支出0.72万元，项目支出0万元）
住房公积金：18.90万元（其中：基本支出18.90万元，项目支出0万元）
商品和服务支出：12.35万元（其中：基本支出7.35万元，项目支出5万元），主要用于：
办公费：6.49万元（其中：基本支出1.49万元，项目支出5万元）
水费：0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）
邮电费：1.1万元（其中：基本支出1.1万元，项目支出0万元）
差旅费：0.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元）
公务接待费：0.81万元（其中：基本支出0.81万元，项目支出0万元）
工会经费：3.15万元（其中：基本支出3.15万元，项目支出0万元）
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
2020年本单位无列入省对下专项转移支付项目，所以无数据。
（二）与中央配套事项
2020年本单位无与中央配套事项，所以无数据。
（三）按既定政策标准测算补助事项
2020年本单位无按既定政策标准测算补助事项，所以无数据。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.6万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.81万元，较上年减少0.09万元，下降10.54%，具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费
中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2.公务接待费
中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室2020年公务接待费预算为0.81万元，较上年减少0.09万元，下降10.54%，国内公务接待批次为12次，共计接待115人次。
增减变化原因厉行节约，严控成本。
3.公务用车购置及运行维护费
中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）项目名称
党史研究室各项改革工作经费
（二）立项依据
保障党史研究室各项工作顺利开展。
（三）项目实施单位
中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室
（四）项目基本概况
负责准确记载和反映中共临翔历史，承载中共临翔历史资料的征集、整理和编纂工作，编写临翔党史专题资料和重要党史人物事迹、传记、反映临翔区自然和社会的历史与现状；续修《临翔区志》，编辑出版《临翔区年鉴》，审定，加工出版专业志。
（五）项目实施内容
收集和整理上一年度临翔区政治、经济各行各业的发展变化，编纂印刷出版《临翔年鉴2020》；收集整理编纂印刷出版《中共临沧市临翔区委执政纪要）。
（六）资金安排情况
财政拨款项目资金5万元。
（七）项目实施计划
年初收集和整理上一年度临翔区政治、经济各行各业的发展变化，编纂印刷出版《临翔年鉴2020》；收集整理编纂印刷出版《中共临沧市临翔区委执政纪要（2020）》。
（八）项目实施成效
年内能够印刷出版发行《临翔年鉴2020》和《中共临沧市临翔区委执政纪要（2020）》。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党临沧市临翔区委员会党史研究室2020年机关运行经费安排7.35万元，与上年对比增加0.72万元，增加原因是人员增多。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门整体预算支出绩效情况说明
本部门预算绩效管理严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，与预算管理紧密结合，实施事前编制绩效目标、事中绩效跟踪、事后结果运用全过程管理。绩效目标的设定符合中央、省、市、区有关政策，与地方志办公室的职能、地方志发展规划相关，结合党史研究室工作实际制定2020年度预算绩效目标：一、投入指标：2020年预算部门整体目标实施需投入234.33万元，其中基本支出229.33万元（工资福利支出221.98万元、商品和服务支出12.35万元）；项目支出5万元（党史研究室各项改革工作经费）。二、过程指标：2020年度预算部门整体支出执行完成率达100%。三、产出指标：1.数量指标：按预算投入完成年初工作任务100%；2.成本指标：预算收入投入数234.33万元；3.质量指标：2020年度各项工作均按志办行业标准及年初既定目标100%完成；4.社会效益指标：使全区向社会各界利用者提供完整的党史、地方志资料业务指导服务对象的满意度均达90%以上; 5.可持续影响指标：向社会各界利用者提供完整的党史、地方志资料，力争地方志服务100%达到。
监督索引号53090200649600111
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