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临沧市临翔区地方产业发展服务中心

2026年部门预算公开说明

 临沧市临翔区地方产业发展服务中心

2026年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区地方产业发展服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区地方产业发展服务中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区地方产业发展服务中心

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．认真贯彻落实中央、省、市、区关于地方产业发展的路线、方针、政策，结合区情实际，研究提出产业发展的具体意见和实施办法。

2．负责抓好全区地方产业培育发展的服务工作，为促进社会经济健康持续稳定发展提供有力产业保障。

3．负责协调服务全区地方产业各相关部门制定和实施产业发展专项规划及年度计划；负责编制全区地方产业发展的中长期规划和年度计划。

4．联系协调并指导服务好全区地方产业项目的研究、论证、评审、立项申报和组织实施工作。

5．为烤烟、茶叶、生物药业及花卉、咖啡等地方产业发展提供服务；负责地方产业政策宣传和落实，促进地方产业稳步发展；进行技术试验示范及推广培训；规划实施基础设施建设项目。负责指导全区烤烟、茶叶、生物药业花卉及咖啡等产业基地建设、精深加工、龙头培育、市场开拓、品牌打造、科技创新等工作；协调服务地方产业招商引资、新品种和新技术引进，与省内外交流与合作。

6．协同有关部门制定产业产品质量标准及监督各生产企业严格执行国家和市场准入要求及技术质量标准。

7．负责全区地方产业信息体系建设及市场信息、产业统计等工作。

8．完成区委、区人民政府及上级业务主管部门交办的各项任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、组织人事股、烤烟产业股、茶叶产业股、生物产业股、基础设施项目股、统计财务股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1．产业发展方面。一是精心谋划“十五五”项目，争取将编制项目纳入省、市、区“十五五”重大项目库。二是高质量实施“临翔区2026年核心烟区提质增效项目（烟）”“临翔区2026年咖啡基地建设项目（咖啡）”“临翔区2026年章驮乡新寨村等2个村电能烤房群建设项目（烟）”三个项目。三是茶叶产业方面，重点推进茶园绿色有机认证工作，着力推动临翔区农村产业融合发展示范园建设，全力做好“农夫山泉”烘青茶生产线的服务保障，强化古茶树资源保护与品牌培育。四是咖啡产业方面，推广良种良法，推进品种改良；加快人才储备，推动“产－才－科－资”融合；打造品牌、拓展市场，利用新媒体提升知名度；重点储备种苗繁育、种植示范区、初精深加工及精品庄园等项目。五是中药材产业方面，合理规划GAP基地，建设良种繁育与示范种植基地；强化与华中科技大学、省农科院合作，推进金线莲、雪胆等开发利用及仙茅新品种培育；培育龙头企业，推进规范化、规模化发展。六是烤烟产业方面，稳定核心烟区，确保种植面积5万亩、收购14万担、烟农收入2.4亿元以上；完善烟区基础设施，推广生物质/电能烤房；优化产业布局，稳定烟农队伍，推动“烟+N”多元增收模式。七是花卉产业方面，谋划并推动鲜切花种植等现代农业示范项目。

2．党建党风廉政建设方面。持续深化理论武装，严格执行“第一议题”制度。坚定不移推进全面从严治党，将要求贯穿工作各环节。以“清廉机关”建设为抓手，常态化开展党规党纪和廉政警示教育，深化“以案为鉴、以案促改、以案促治”。严格落实中央八项规定精神，持续纠治“四风”。发挥班子成员示范引领作用，深化作风革命和效能革命，全力推动工作落实。

3．意识形态、档案、保密工作方面。严格落实意识形态工作责任制，加强理论学习阵地建设，密切关注涉产涉农舆情，积极宣传产业政策与发展成效。严格执行档案管理制度，确保各类文件材料收集齐全、整理规范、安全保管。加强保密宣传教育，落实保密规定，确保不发生失泄密事件。

4．乡村振兴、安全生产和“九个专项行动”工作方面。一是在乡村振兴工作上，继续深化与邦东乡和平村、章驮乡勐旺村的挂钩帮扶，加强地质灾害预防知识的普及与督导，并根据两村实际需求，适当增加产业发展资金投入。到南美乡坡脚村开展产业发展调研，严格落实驻村工作队员谈心谈话制度，每季度与驻村队员开展1次谈心谈话，全面掌握其思想动态、工作进展和困难诉求，并合理安排驻村工作队员经费。密切关注博尚镇勐托村大寨自然村的发展动态，提供必要的支持与指导。二是在安全生产工作方面，我们将持续强化行业监管，加大对项目施工企业的安全检查力度。扩大对茶叶、咖啡、中药材、烤烟等企业的安全排查范围，加强对企业生产流程的监管，确保食品安全法规得到严格遵守，产品质量安全得到有效保障。三是在“九个专项行动”工作方面，我们将继续围绕全国文明城市创建目标，深化“周五全域洁净日”活动，通过更多形式的宣传与引导，提高市民对文明行为规范的认识与遵守程度。加大对主城区包保片区的公共环境卫生日常保洁力度，增加保洁频次与人员投入，确保包保片区环境整洁有序。

5．巡察整改和落实省委主要领导指示精神方面。把区委第三巡察组巡察“回头看”反馈意见整改工作作为当前和今后一个时期的重要政治任务，做好巡察整改“后半篇”文章，把整改任务一项一项落到位、把反馈问题一件一件解决好。认真落实王宁书记临翔调研指示精神，重点抓实“临沧是咖啡的重要生产基地，但精品率低、精深加工不行，全产业链综合产值不高，在本土企业培育和打造家门口的务工车间上用力不足。”的具体要求。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制31人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入6167254.08元，其中：一般公共预算6137254.08元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入30000元，上年结转结余收入0元。

与上年对比增加963184.26元，增长18.51%，增加的主要原因：一是人员增加，基本支出增加；二是本年度一般公共预算拨款项目增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入 6137254.08元，其中：本年收入6137254.08元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6137254.08元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加963184.26元，增长18.62%，增加的主要原因：一是人员增加，基本支出增加；二是本年度一般公共预算拨款项目增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出 6167254.08元。财政拨款安排支出 6137254.08元，其中：基本支出4964091.58元，与上年对比增加580113.13元，增长13.23%，增加的主要原因是：人员增加，工资费福利支出增加；项目支出1173162.5元，与上年对比增加383071.13元，增长48.48%，增加的主要原因是：本年度项目增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1． 2011308“一般公共服务支出（类）－商贸事务（款）－招商引资（项）”支出40000元。主要用于2025年临沧市市级财政预算重大项目前期工作专款资金支出；

2．2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出65148.6元，主要用于原渠道发放退休费支出；

3．2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出473863.68元，主要用于在职职工缴纳基本养老保险费用支出；

4．2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）－死亡抚恤（项）”支出18895.8元，主要用于死亡职工家属遗属补助；

5．2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）－其他社会保障和就业支出（项）”支出20731.54元，主要用于工伤保险、失业保险等支出；

6．2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出210277.01元，主要用于事业人员医疗补助开支；

7．2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出97467.41元，主要用于职工公务员医疗补助开支；

8．2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出13447.3元，主要用于在职职工大病医疗保险开支；

9．2130101“农林水支出（类）－农业农村（款）－行政运行（项）”支出25000元，主要用于公务用车运行维护费支出；

10．2130104“农林水支出（类）－农业农村（款）－事业运行（项）”支出3683862.48元，主要用于单位职工工资福利及单位办公费支出；

11．2130114“农林水支出（类）－农业农村（款）－对外交流与合作（项）”支出231478元，主要用于临翔区产业品牌打造和茶文化推介项目支出；

12．2130122“农林水支出（类）－农业农村（款）－农业生产发展（项）”支出329162.5元，主要用于2025年绿色生态烟叶发展补助专款资金133162.5元，临翔区烤烟生产工作经费补助资金196000元；

13．2130199“农林水支出（类）－农业农村（款）－其他农业农村支出（项）”支出272522元，主要用于产业融合发展示范园基础设施建设项目（圈内片区）水土保持补偿经费168000元，归还国资公司借款资金104522元；

14．2130504“农林水支出（类）－巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）－农村基础设施建设（项）”支出200000元，主要用于临翔区农村产业融合发展示范园基础设施建设项目（圈内片区二期）专款资金；

15．2130505“农林水支出（类）－巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）－生产发展（项）”支出100000元，主要用于烤烟房建设项目专款资金；

16．2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出355397.76元，主要用于在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1．301工资福利支出4672832.7元（基本支出4672832.7元，项目支出0元）。其中，30101基本工资1610724元，主要用于在职人员基本工资支出；30102津贴补贴97380元，主要用于发放在职人员津贴补贴；30107绩效工资1793544元，主要用于发放在职人员绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费473863.68元，主要用于支付在职人员养老保险费；30110职工基本医疗保险缴费210277.01元，主要用于支付在职人员基本医疗保险；30111公务员医疗补助缴费97467.41元，主要用于支付在职人员及退休人员公务员医疗补助缴费；30112其他社会保障缴费34178.84元，主要用于支付在职职工工伤保险、失业保险及大病保险；30113住房公积金355397.76元，主要用于支付在职职工住房公积金。

2．302商品和服务支出674692.48元（基本支出207214.48元，项目支出467478元），主要用于支付办公费、邮电费、水费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、物业管理费、委托业务费、公务接待费、差旅费等。其中：30201办公费365300元，主要用于主要用于支付日常办公费69300元，临翔区产业品牌打造和茶文化推介项目经费150000元，临翔区烤烟生产工作经费补助资金146000元；30205水费4000元，主要用于支付干部职工日常办公饮水费；30207邮电费15600元，主要用于支付移动、电信服务费等；30209物业管理费27600元，主要用于支付单位办公场所物业管理费；30211差旅费101478元，主要用于临翔区产业品牌打造和茶文化推介项目差旅费支出81478元，支付开展临翔区烤烟生产工作下乡差旅费20000元；30217公务接待费5000元，主要用于支付公务接待支出；30227委托业务费58500元，主要用于支付本单位本年度法律顾问支出18500元，支付2025年临沧市市级财政预算重大项目前期工作专款资金40000元；30228工会经费32214.48元，主要用于上缴总工会本单位在职人员工会经费；30231公务用车运行维护费25000元，主要用于支付车辆保险 、油料款、车辆维修费等；30239其他交通费用40000元，主要用于支付开展临翔区烤烟生产工作、实施咖啡项目等产生的租车费、过路费。

3．303对个人和家庭的补助217206.9元（基本支出84044.4元，项目支出133162.5元），主要用于退休人员原渠道发放退休费、遗属补助及个人农业生产补贴支出。其中：30302退休费65148.6元，主要用于支付退休人员原渠道发放退休费；30305生活补助18895.8元，主要用于支付遗属补助；30310个人农业生产补贴133162.5元，主要用于2025年临翔区绿色生态烟叶发展补助资金。

4．310资本性支出572522元，（基本支出0元，项目支出572522元）。其中，31005基础设施建设572522元，主要用于产业融合发展示范园基础设施建设项目（圈内片区）水土保持补偿经费168000元，归还国资公司借款资金104522元，烤烟房建设项目专款资金100000元，临翔区农村产业融合发展示范园基础设施建设项目（圈内片区二期）专款资金200000元。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡镇（街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

临翔区地方产业发展服务中心2026年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

临翔区地方产业发展服务中心2026年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

临翔区地方产业发展服务中心2026年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

临翔区地方产业发展服务中心2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

临翔区地方产业发展服务中心2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额27610元，其中：政府采购货物预算2610元、政府采购服务预算25000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临翔区地方产业发展服务中心2026年合计30000元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临翔区地方产业发展服务中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算30000 元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

1．因公出国（境）费

临翔区地方产业发展服务中心2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年预算与上年持平，无增减变化。

2．公务接待费

临翔区地方产业发展服务中心2026年公务接待费预算为5000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。

本年预算与上年持平，无增减变化。

3．公务用车购置及运行维护费

临翔区地方产业发展服务中心2026年公务用车购置及运行维护费为25000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

本年预算与上年持平，无增减变化。

（三）上级资金

临翔区地方产业发展服务中心2026年上级资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

（四）自有资金

临翔区地方产业发展服务中心2026年自有资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

（五）非财政拨款

临翔区地方产业发展服务中心2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）产业融合发展示范园基础设施建设项目（圈内片区）水土保持补偿经费

1．立项依据

《临沧市发展和改革委员会关于临翔区农村产业融合发展示范园基础设施建设项目（圈内片区）（二期）实施方案的批复》（临发改复〔2022〕176号）。

2．项目实施单位

临沧市临翔区地方产业发展服务中心

3．项目基本概况

依据《临沧市水务局关于缴纳临沧市临翔区农村产业融合发展示范园基础设施建设项目（圈内片区）水土保持补偿费的通知》（临水办字〔2021〕316号）文件精神，缴纳产业融合发展示范园基础设施建设项目（圈内片区）水土保持补偿费168000元。

4．项目实施内容

缴纳产业融合发展示范园基础设施建设项目（圈内片区）水土保持补偿费168000元。

5．资金安排情况

项目安排资金168000元，用于缴纳产业融合发展示范园基础设施建设项目（圈内片区）水土保持补偿费。

6．项目实施计划

积极与财政对接，争取本年内完成产业融合发展示范园基础设施建设项目（圈内片区）水土保持补偿费缴纳。

7．项目实施成效

通过缴纳产业融合发展示范园基础设施建设项目（圈内片区）水土保持补偿费，从而稳步有序推进项目实施。

（二）临翔区农村产业融合发展示范园基础设施建设项目（圈内片区二期）专款资金

1．立项依据

《临沧市发展和改革委关于临翔区农村产业融合发展示范园基础设施建设项目（圈内片区）（二期）实施方案的批复》（临发改复〔2022〕176号）。

2．项目实施单位

临沧市临翔区地方产业发展服务中心

3．项目基本概况

临沧市临翔区农村产业融合发展示范园基础设施建设项目（圈内片区）（二期），项目代码为：2203-530902-04-01-686929，建设地点以炭窑村委会大光山为核心区，以文远村、文宁村、宁安村、南赛河村和昔木村为副中心。通过项目建设，促进龙头企业规模化、集约化、现代化的农业经营，提升区域产业经济发展，带动农民增收，巩固拓展脱贫攻坚成果，带动产业可持续发展。

4．项目实施内容

新建示范园道路3条，全长共计13390米；实施水网覆盖建设工程2000亩；建设100亩喷灌茶园示范区；建设生产管护用房2栋、每栋面积 339.4平方米；配置茶园杀虫灯12500亩；建设种质资源基地建设200亩；对核心区道路进行绿化及亮化。

5．资金安排情况

项目计划总投资4108.1万元。其中：中央预算内资金2000万元，地方财政配套2108.1万元。地方财政配套资金主要用于部分道路建设、核心区道路绿化亮化及项目其它费用。

6．项目实施计划

项目实施期限为：2023年12月至2026年12月。

7．项目实施成效

通过项目的建设：一是能促进示范园的建设，加快示范园建设进度，使示范园尽快发挥效益和作用；二是为示范园建设奠定良好的基础条件，为示范园的发展提供了新的发展机遇；三是可加快地方经济发展速度，提供更多的就业机会；四是进一步完善示范园功能建设，提高示范园在市场竞争中的优势。

（三）烤烟房建设项目专款资金

1．立项依据

《临沧市临翔区人民政府关于同意临翔区2021年烟叶生产新能源烤房建设项目实施方案的批复》（临政府复〔2021〕30号）。

2．项目实施单位

临沧市临翔区地方产业发展服务中心

3．项目基本概况

坚持“着力推进烟叶生产全程机械化装备建设和支撑绿色发展的新技术装备建设”两大建设方向，规划建设当前烟叶生产最急需、最实用、最能发挥效益的烟叶生产基础设施项目，不断提升烟区设施装备综合配套水平，保障烟叶生产持续稳定发展，推动临翔烟叶转型升级和高质量发展。

4．项目实施内容

建设卧式新能源烤房4群60座（平村乡那玉村1群10座、圈内乡文宁村1群30座、章驮乡1群10座、邦东乡璋珍村1群10座）。

5．资金安排情况

投资概算共计345.68万元（其中：烟草行业补助115.68万元、区级财政补助230万元）。

6．项目实施计划

具体为：2021年4月—2021年7月基本完成项目工程建设；2021年8月进行试运行；2021年9月交付使用。项目已于2021年完成，项目资料已归档装册。

7．项目实施成效

建设卧式新能源烤房4群60座，确保使用年限达10年以上。新能源烤房建成投入使用后，覆盖4个村组，并使烟叶烘烤质量、合作社服务能力明显提升，当地空气质量得到改善，三类低收入群体覆盖不少于80户，实现烤烟收购均价达30.35元/公斤。

（四）临翔区产业品牌打造和茶文化推介项目经费

1．立项依据

一是依据部门职责“负责指导全区烤烟、茶叶、生物药业花卉及咖啡等产业市场开拓、品牌打造等工作”设立。二是依据《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》“优化提升传统产业”中确提出加强品牌建设的建议设立。

2．项目实施单位

临沧市临翔区地方产业发展服务中心

3．项目基本概况

通过政府搭台，推动临翔区茶叶、咖啡、中药材特色产品“走出去”，逐步扩大临翔区特色产品市场占有率，提高品牌影响力，推动企业快速发展，带动临翔区经济进一步增长。

4．项目实施内容

茶叶、咖啡、中药材等产业品牌建设、地理标志产品申报、品牌推介以及开展茶事活动等。

5．资金安排情况

项目安排资金231478元，主要用于差旅费、办公费等，单次活动依据组织规模、档次以及实际差旅费支出情况进行安排，项目预计组织参加各类省内外推介活动及交流活动5场次，宣传产业3个。

6．项目实施计划

推介活动依据上级通知或活动方邀请函等文件制定方案及经费预算，经区政府审批后组织实施。地方产业推介活动次数依据上级批示执行，经费结合单次活动规模决定。

7．项目实施成效

通过组织企业参展的方式，全年参加茶叶、咖啡、中药材展会累计4场次以上，参展企业40户以上，宣传人次10000人次以上，宣传产业3个以上，现场交易额达到300万元以上，达成协议金2000万元以上，进一步提升临翔产业品牌知名度。

（五）归还国资公司借款资金

1．立项依据

森林植被恢复费是为保护森林资源而设立的政府性基金，依据《中华人民共和国森林法》规定，凡勘查、开采矿藏和修建道路、水利、电力、通信等工程需占用林地的单位，经审核批准后须按国家标准预缴该费用。

2．项目实施单位

临沧市临翔区地方产业发展服务中心

3．项目基本概况

依据区政府领导对《临沧市临翔区地方产业发展服务中心关于给予安排临沧市临翔区农村产业融合发展示范园基础设施建设项目（圈内片区二期）森林植被恢复费的请示》的批示，由区国资公司暂借区地方产业发展服务中心104522元，专项用于缴纳森林植被恢复费，现将该借款纳入2026年年初预算。

4．项目实施内容

归还区国资公司借款104522元。

5．资金安排情况

项目安排资金104522元，用于归还区国资公司借款104522元。

6．项目实施计划

积极与财政对接，争取本年内完借款归还。

7．项目实施成效

通过化解欠款，达到优化营商环境，有效提升政府公信力的目的。

（六）临翔区烤烟生产工作经费补助资金

1．立项依据

《临翔区2023年烤烟工作责任目标考核办法》

2．项目实施单位

临沧市临翔区地方产业发展服务中心

2．项目基本概况

烤烟产业已成为临翔区巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的重要产业，是农民增收、财税增长的中坚产业，依据《临翔区2023年烤烟工作责任目标考核办法》，2025年我单位圆满完成烟叶收购14万担任务，按照考核标准，区级补助资金用于我单位组织烤烟生产过程工作经费支出。

4．项目实施内容

对全区烤烟生产的土地整理、育苗、移栽、大田管理、采收、烘烤、交售全程进行服务、培训等工作保障。同时，对乡、村、组三级生产服务工作，以及合作社烤烟产业服务工作进行支持。

5．资金安排情况

计划安排资金196000元，主要用于抗旱育苗保障、运输保障，以及专业技术培训、服务、指导和相关工作落实支出。

6．项目实施计划

项目实施期限为一年。其中着重抓好以下几个节点：一是抓好3月份的种植面积落实工作。二是抓好5月份的移栽工作。三是抓好9月份的采收工作。四是抓好10月份的收购工作。

7．项目实施成效

通过对临翔区上年度烤烟种植5万亩、收购14万担任务考核进行奖励，达到促进2026年烤烟种植5万亩、收购14万担，农户交售收入2.4亿元、均价 34.5元/公斤、烟农户均收入4.5万元、烟叶税5280万元目标任务完成。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4．“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5．基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6．项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委、政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

7．上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

8．政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

10．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

11．参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

12．财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临翔区地方产业发展服务中心2026年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，增长0%，无变化。原因是本单位为事业单位，所以不安排机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

临翔区地方产业发展服务中心2026年委托业务费安排58500元，与上年对比增加39500元，增长207.89%，增加的主要原因是：本年度增加2025年临沧市市级财政预算重大项目前期工作专款资金支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，临翔区地方产业发展服务中心资产总额4456624.47元，其中，流动资产4110529.25元，固定资产346095.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少208236.25元，其中固定资产减少94306.8元，无形资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53090200832600111