目录

第一部分 临翔区发展生物产业办2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

九、部门“三公”经费预算情况说明

第二部分 临翔区发展生物产业办2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、经济分类科目支出表

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、本级绩效目标表

十一、政府采购表

第一部分 临翔区发展生物产业办2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

生物产业包括绿色食品、畜牧、特色经济林、生物质能源、林化工、烟草、生物药业等7大产业，涵盖广，产业链长。发展生物产业办公室为主管全区生物产业发展的事业单位，其职能职责如下：

1.认真贯彻落实中央、省、市、区关于发展生物产业和茶叶产业发展的路线、方针、政策，结合区情实际，研究提出生物产业发展的具体意见和实施办法。

2.负责协调服务全区生物产业各相关部门制定和实施产业发展专项规划及年度计划；负责编制全区生物产业发展的中长期规划和年度计划。

3.联系协调并指导服务好全区生物产业项目的研究、论证、评审、立项申报和组织实施工作。

4.负责指导全区生物产业、茶叶产业基地建设、精深加工、龙头培育、市场开拓、品牌打造、科技创新等工作；协调服务生物产业、茶叶产业招商引资、新品种和新技术引进，与省内外交流与合作。

5.协同有关部门制定茶叶产品质量标准及监督各生产企业严格执行国家和市场准入要求及技术质量标准。

6.负责全区生物产业、茶叶产业信息体系建设及市场信息、产业统计等工作。

7.完成区委、区人民政府及上级业务主管部门交办的各项任务。

（二）机构设置情况

临沧市临翔区人民政府发展生物产业办公室为参照公务员法管理的事业单位，内设4个机构（股级），下设1个机构（股级），各股室职能职责如下：

1.综合股

负责处理日常事务；承担协调政务、事务工作；承担党务、会议、文秘、档案、收发、信访、老干、保密、接待、安全保卫、后勤、车辆管理等事务；承担组织、人事、纪检监察、学习活动等工作；承担扶贫挂钩、新家园行动计划；完成领导交办的其它工作任务。

2.生物产业股

根据国家、省、市、区有关发展生物产业方针政策，协调有关部门做好全区生物产业发展规划的编制工作；做好年度目标任务完成情况的总结、上报和迎接检查考核工作；针对产业发展中的重大问题开展调查研究、提出对策建议；组织做好发展生物产业项目的研究、论证、评审、立项申报和组织实施工作；负责全区生物产业基地规划、基地建设、精深加工、技术创新、产品质量安全工作；负责生物产业协会、商会和专业合作社等日常管理工作；完成领导交办的其它工作任务。

3.茶叶产业股

根据国家、省、市、区有关茶叶产业方针政策，研究制定茶叶产业实施意见，负责研究草拟全区茶叶产业发展的中长期规划和年度实施计划；根据省、市茶叶办公室的要求，组织好茶叶项目申报、产业规划相关调研和反馈工作；负责全区茶叶产业技术培训、基地建设、产品加工、市场开拓、龙头培育等工作；协同有关部门研究制定全区茶叶行业相关标准；负责茶业协会、商会和茶叶专业合作社的日常管理工作，完成领导交办的其它工作任务。

4.统计信息股

负责做好临翔区政府公众信息网上临沧市临翔区发展生物产业办（茶办）网页的维护、管理及数据适时更新工作；负责局域网管护、网上信访、政务信息公开发布和产业宣传报道工作；负责生物产业、茶叶产业统计分析工作；负责生物产业、茶叶产业相关信息的收集、整理、发布及信息简报的编发工作；负责生物产业基地建设信息档案和生物产业企业信息档案建设工作；完成年度信息报送考核目标任务；负责社会保障、劳资、财务管理和财产管理工作；完成领导交办的其它工作任务。

5. 临翔区人民政府发展生物产业办公室下设生物技术推广站（茶叶技术推广站、茶树良种场）事业单位。

（三）重点工作概述

1.建设高标准茶叶及药业原料基地。一是完成1.4万亩生态茶园和0.28万亩特色茶园建设。确保到2020年末，全区生态茶园面积达8.4万亩，特色茶园面积达2万亩。二是完成以滇雪胆和滇黄精为主的生物药材种植2000亩。

2.继续完成古茶树资源普查工作，力争到2020年末，做到全区古茶树资源建档立卡全覆盖。并做好相关保护工作。

3.积极做好向上争取项目资金、招商引资及固定资产投资工作，努力完成上级下达工作目标任务，为全区经济社会发展提供资金保障。

4.培育壮大龙头企业，从项目、政策、资金、人才等方面进行大力扶持，全面提升精深加工水平，推行龙头企业与农户（合作社）建立利益联盟，牢固建立一二三产业融合发展的纽带，延伸茶叶产业链，提高产品附加值，提升茶产业整体效益。

5.抓好生物药业和茶叶产业技术服务和技术培训工作。

6.打造知名品牌。培育昔归、娜罕、坡脚等一批茶叶品牌，提升产业竞争力。高位推进项目建设，加大对已上报项目的跟踪协调，积极向上汇报、衔接，争取资金的扶持。

7.拓展销售渠道。一方面积极引导企业或个人在北京、上海、广州等大中城市设立直销窗口，通过直销、经销、代销、连锁经营等形式扩大流通。另一方面积极搭建网络销售平台，有效利用网络快捷方便优势，充分挖掘网络销售潜力。

8.创新经营管理。切实加大招商引资力度，引进经济实力强、技术水平高、经营理念新、市场营销好的龙头企业，通过资产并购、品牌合作、技术入股等形式改造现有加工企业或新建规模更大的龙头企业。进一步加大对龙头企业的扶持力度，带动茶叶及药业良性、健康和可持续发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制 3人（不含行政工勤1名），事业编制12人。在职实有15人（含行政工勤1名），其中： 财政全供养15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中： 离休0人，退休 2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 251.88万元，其中：一般公共预算251.88万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 251.88万元，其中:本年收入251.88万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款251.88万元（本级财力251.88万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 251.88万元。本级财力安排支出 251.88万元，其中，基本支出231.88万元，项目支出20万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1、社会保障和就业支出35.87万元，与2017年预算数相比增加3.17万元，增幅9%。主要原因是：职业年金、基本医疗保险缴费基数增加。

2、医疗卫生与计划生育支出13.97万元，与2017年预算数相比增加5.07万元，增幅57%。主要原因是：新增加公务员医疗补助缴费。

3、农林水支出187.37万元，与2017年预算数相比增加4.87万元，增幅2.67%。主要原因是：工资福利待遇增加。

4、住房保障支出14.67万元，与2017年预算数相比增加1.04万元，增幅7.6%。主要原因是：住房公积金缴费基数增加。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出231.88万元，项目支出20万元）。主要用于：

1、工资福利支出221.68万元，与2017年预算数相比增加54.23万元，增幅32.39%。主要原因是：工资福利待遇增加。

2、商品和服务支出10.19万元，与2017年预算数相比增加0.17万元，增幅1.7%。主要原因是：工会经费缴费基数增加。

3、项目支出20万元，与2017年预算数相比增加1.04万元，增幅7.6%。主要原因是：住房公积金缴费基数增加。主要用于：

（1）古茶树保护支出4万元，与2017年预算数相比减少26万元，减幅86.67%。主要原因是：结合县区财政经济形势，配合本级财政保运转、保基本民生，适当调减项目。

（2）省内外茶事活动及中国茶叶经济年会16万元，与2017年预算数相比增加6万元，增幅60%。主要原因是：追加（2017年中国茶叶经济年会）已实施项目经费。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

临翔区发展生物产业办2018年部门列入省对下专项转移支付项目清单项目0个，金额0万元。

（二）与中央配套事项

临翔区发展生物产业办2018年无与中央配套事项预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

临翔区发展生物产业办2018年无按既定政策标准测算补助事项预算。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年基本支出预算231.88万元，比2017年预算数199.99万元增加31.89万元减16%。主要原因是：工资福利待遇增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2018年项目支出预算20万元，比2017年预算数40万元减少20万元减50%，主要原因是：结合县区财政经济形势，配合本级财政保运转、保基本民生，适当调减项目。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无。

（二）机关运行经费安排

临翔区发展生物产业办2018年单位运行经费包括办公费及公务用车运行维护费，预算支出7.75万元，占基本支出251.88万元的3％，人均支出0.52万元。主要用于办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费。与2017年预算数一致。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、部门“三公”经费预算情况说明

临翔区发展生物产业办2018年财政拨款“三公”经费预算总额为3.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出2.5万元，公务接待费支出1万元。

2018年“三公”经费预算数与2017年预算数一致。具体情况如下:

    1.因公出国（境）费

 2018年临翔区发展生物产业办因公出国（境）预算数0万元，与2017年预算数一致。

2.公务用车购置及运行维护费

2018年临翔区发展生物产业办公务用车购置经费预算数0万元，与2017年预算数一致；公务用车运行维护费2.5万元，与2017年预算数一致。经费主要用于公务车燃油费、过路费、保险及维护费。

3.公务接待费

 2018年临翔区发展生物产业办公务接待费预算数1万元，与2017年预算数一致。经费主要用于一般公务接待及商务接待。

第二部分 临翔区发展生物产业办2018年部门预算表（详见附件）

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、经济分类科目支出表

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、本级绩效目标表

十一、政府采购表