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临沧市临翔区地方产业发展服务中心

2024年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区地方产业发展服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区地方产业发展服务中心2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区地方产业发展服务中心

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．认真贯彻落实中央、省、市、区关于地方产业发展的路线、方针、政策，结合区情实际，研究提出产业发展的具体意见和实施办法。

2．负责抓好全区地方产业培育发展的服务工作，为促进社会经济健康持续稳定发展提供有力产业保障。

3．负责协调服务全区地方产业各相关部门制定和实施产业发展专项规划及年度计划；负责编制全区地方产业发展的中长期规划和年度计划。

4．联系协调并指导服务好全区地方产业项目的研究、论证、评审、立项申报和组织实施工作。

5．为烤烟、茶叶、生物药业及花卉、咖啡等地方产业发展提供服务；负责地方产业政策宣传和落实，促进地方产业稳步发展；进行技术试验示范及推广培训；规划实施基础设施建设项目。负责指导全区烤烟、茶叶、生物药业花卉及咖啡等产业基地建设、精深加工、龙头培育、市场开拓、品牌打造、科技创新等工作；协调服务地方产业招商引资、新品种和新技术引进，与省内外交流与合作。

6．协同有关部门制定产业产品质量标准及监督各生产企业严格执行国家和市场准入要求及技术质量标准。

7．负责全区地方产业信息体系建设及市场信息、产业统计等工作。

8．完成区委、区人民政府及上级业务主管部门交办的各项任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、组织人事股、烤烟产业股、茶叶产业股、生物产业股、基础设施项目股、统计财务股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1．茶叶产业。一是着力推进古茶树资源保护。抓古茶树资源保护，重点组织申报市级第四批古茶树保护认定，对古茶园生态圈进行保护建设。二是着力推进茶园绿色有机认证。积极争取项目及资金支持，指导各乡（镇、街道）依托企业积极开展绿色茶园认证和有机茶园认证，及时落实相关扶持政策。三是着力推进地理标志认证。争取“临翔昔归茶”“马台岩茶”“南美坡脚茶”“临翔白茶”等四个地理标志证明商标注册登记成功。四是着力加快临翔区农村产业融合发展示范园建设。积极协调联系各有关部门，及时解决项目建设中遇到的困难和问题，在确保工程质量的前提下，抓牢、抓实安全生产工作，有针对性地开展项目建设的协调服务，加快项目建设，尽早发挥社会效益。五是计划重点培育茶企4户：临沧工投茶产业发展有限公司、临沧天下茶都茶业集团有限公司、临沧燕语茶业科技有限公司、临沧市临翔区供销茶叶集团有限公司。计划培育升规茶企6户：临沧知久香农业科技有限公司、临沧优吉农业开发有限公司、临沧山溢农业有限公司、临沧归源商贸有限公司、临沧振华茶叶有限责任公司、云南智德鸿昌茶业有限公司。

2．中药材产业。一是合理规划基地。加强领导，统一规划，统一布局，严格按照GAP（良好种植规范）的要求，建立良种繁育、示范种植基地。依托龙头企业、种植大户和中药材专业合作社，采取集中规模化种植、林下种植、野生抚育、仿生种植等模式，充分利用林下空间、利用林下土地资源和林荫优势发展各类中药材。争取实施临翔区道地药材繁育基地建设项目（二期）。二是强化科技支撑。积极争取华中科技大学对金线莲、雪胆等生物药业开发利用，加强与省农科院药用植物研究所技术合作，研究培育仙茅高产新品种。三是培育龙头企业。以市场为导向、企业为主体、科技创新为动力、优势特色药材为重点，推进中药材产业规范化、规模化发展，提升中药材种植加工水平，形成企业+基地+合作社+农户的发展模式，逐步把临翔区建设成为中药材产业种植基地、加工基地和中药材贸易集散地，努力将中药材产业培育成特色产业、支柱产业，成为新的经济增长点。

3．咖啡产业。一是突出绿色引领，开展有机咖啡园认证，到2024年实现咖啡园有机认证比例达30%以上，有机认证产品达2个以上。二是继续推广良种良法，按照区域适宜化、品种优质化、管理规范化的要求，加快推进咖啡园品种改良和更新换代。争取完成圈内乡咖啡产业提质增效项目，争取财政衔接推进乡村振兴补助资金262.3万元。三是强化技术支撑，加大对咖啡产业的科研资金和力量投入，充分利用临沧是中国精品咖啡核心产区的优势，在深加工产品方面，探索研发功能型挂耳咖啡，提高咖啡产品的附加值。四是持续提升咖啡加工能力，根据临翔区咖啡园种植布局，完善邦东、圈内、蚂蚁堆三个咖啡加工厂建设，全面提升咖啡加工能力和加工水平，满足群众咖啡鲜果交售需求。加大招商引资力度，在博尚工业园区建成咖啡精深加工生产线。五是打造品牌、拓展市场，通过品牌打造和宣传，提升产品形象，提高知名度、增强竞争力；组织、引导企业积极参与各类博览会、展销会，充分利用好新媒体、自媒体等新兴销售模式，树立产品形象，提升产品知名度，促进产业快速健康发展。

4．烤烟产业。着力巩固烤烟产业，提前谋划，稳定核心烟区面积及烟农队伍，持续推进烤烟产业提质增效、再创新高。聚焦“有人要”、“有地种”、“有人种”和“有人管”，继续完善烟区基础设施建设。确保烤烟种植面积稳定在5.1万亩，生产收购烟叶14万担，烟叶税5000万元以上，实现烟农收入2.3亿元以上。

5．加快推进在建项目，争取新项目实施。一是加快推进临沧市临翔区农村产业融合发展示范园基础设施建设项目（圈内片区二期）。二是争取实施2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目7个（临翔昔归茶产销中心项目（一期）、邦东乡邦包村生态茶园提升改造项目、临翔区晓光山2024年古茶园“开发保护提升发展”项目、临翔区滇黄精示范种植项目、临翔区道地药材繁育基地建设项目（二期）、2024年烤烟核心烟区提质增效项目、博尚镇完贤村及永泉村电能烤房群建设项目），计划投资2540万元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制29人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入8099148.75元，其中：一般公共预算7120295.75元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入14174元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入964679元。

与上年对比减少33688827.99元，下降80.62%，减少的主要原因：一是本年度一般公共预算拨款项目减少；二是上年结转结余资金减少（临沧市临翔区农村产业融合发展示范园建设项目（二期）部分专项资金、临翔区烤烟产业发展资金被财政作为存量资金收回）。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 8084974.75元，其中:本年收入7120295.75元，上年结转收入964679元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7120295.75元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少33703001.99元，下降80.65%，减少的主要原是：一是本年度一般公共预算拨款项目减少；二是上年结转结余资金减少（临沧市临翔区农村产业融合发展示范园建设项目（二期）部分专项资金、临翔区烤烟产业发展资金被财政作为存量资金收回）。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 8099148.75元。财政拨款安排支出 8084974.75元，其中：基本支出4490295.75元，与上年对比增加36719.01元，增长0.82%，增加的主要原因是：原渠道发放退休费增加；项目支出3608853元，与上年对比减少33725547元，下降90.33%，减少的主要原因：一是本年度项目减少；二是上年结转结余项目资金减少（临沧市临翔区国家农村产业融合发展示范园建设项目（二期）部分专项资金、临翔区烤烟产业发展资金被财政作为存量资金收回）。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1．2019999“一般公共服务支出（类）－其他一般公共服务支出（款）－其他一般公共服务支出（项）”70000元，主要用于稳定核心烟区土地流转项目支出；

2．2060302“科学技术支出（类）－应用研究（款）－社会公益研究（项）”支出14174元，主要用于国家茶叶产业技术体系临沧综合试验站示范县工作经费支出；

3．2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出88911.6元，主要用于原渠道发放退休费支出；

4．2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”420076.8元，主要用于在职职工缴纳基本养老保险费用支出；

5．2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）－死亡抚恤（项）”支出11520元，主要用于死亡职工家属遗属补助；

6．2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）－其他社会保障和就业支出（项）”18378.36元，主要用于工伤保险、失业保险等支出。

7．2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出186409.08元，主要用于事业人员医疗补助开支；

8．2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出84753.75元，主要用于公务员医疗补助开支；

9．2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”13698.96元，主要用于在职职工大病医疗保险开支；

10．2130101“农林水支出（类）－农业农村（款）－行政运行（项）”支出50000元，主要用于公务用车运行维护费支出；

11．2130104“农林水支出（类）－农业农村（款）－事业运行（项）”支出3301489.6元，主要用于单位职工工资福利及单位办公费支出；

12．2130106“农林水支出（类）－农业农村（款）－科技转化与推广服务（项）”支出100000元，主要用于烤烟生产发展专款资金支出；

13．2130114“农林水支出（类）－农业农村（款）－对外交流与合作（项）”支出100000元，主要用于临翔区产业品牌打造和茶文化推介项目支出；

14．2130122“农林水支出（类）－农业农村（款）－农业生产发展（项）”支出1456700元，主要用于绿色生态烟叶发展补助资金896700元、区级烤烟生产工作经费补助资金560000元；

15．2130504“农林水支出（类）－巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）－农村基础设施建设（项）”支出1400000元，主要用于临沧市临翔区农村产业融合发展示范园基础设施建设项目（圈内片区二期）专款资金支出；

16．2130505“农林水支出（类）－巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）－生产发展（项）”支出467979元，主要用于2023年有机茶园建设项目资金支出17979元、临翔区道地药材繁育基地建设项目（一期）资金支出50000、烟叶生产新能源烤房建设项目专款资金支出400000元；

17．2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出315057.6元，主要用于在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1．301工资福利支出4185854.55元（基本支出4185854.55元，项目支出0元）。其中，30101基本工资1337700元，主要用于在职人员基本工资支出；30102津贴补贴92880元，主要用于发放在职人员津贴补贴；30107绩效工资1716900元，主要用于发放在职人员绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费420076.8元，主要用于支付在职人员养老保险费；30110职工基本医疗保险缴费186409.08元，主要用于支付在职人员基本医疗保险；30111公务员医疗补助缴费84753.75元，主要用于支付在职人员及退休人员公务员医疗补助缴费；30112其他社会保障缴费32077.32元，主要用于支付在职职工工伤保险、失业保险及大病保险；30113住房公积金315057.6元，主要用于支付在职职工住房公积金。

2．302商品和服务支出896162.6元（基本支出204009.6元，项目支出692153元），主要用于支付办公费、手续费、水费、工会经费、公务用车运行维护费、咨询费、委托业务费、公务接待费等。其中：30201办公费640000元，主要用于支付日常办公费30000元，临翔区产业品牌打造和茶文化推介项目办公费50000元，区级烤烟生产工作经费补助资金560000元；30202印刷费10000元，主要用于支付日常办公印刷费；30203咨询费4500元，主要用于支付日常财务核算咨询业务服务费；30205水费3000元，主要用于支付办公用及接待用桶装水水费；30207邮电费15000元，主要用于支付移动、电信服务费等；30209物业管理费29000元，主要用于支付单位办公场所物业管理费；30211差旅费64174元，主要用于国家茶叶产业技术体系临沧综合试验站示范县项目差旅费14174元，临翔区产业品牌打造和茶文化推介项目差旅费50000元；30217公务接待费10000元，主要用于支付公务接待支出；30218专用材料费17979元，主要用于2023年有机茶园建设项目购买化肥、红篮板等专用材料支出；30228工会经费52509.6元，主要用于上缴总工会我单位在职人员工会经费；30231公务用车运行维护费50000元，主要用于支付车辆保险 、油料款、车辆维修费、过路费等。

3．303对个人和家庭的补助1067131.6元（基本支出100431.6元，项目支出966700元），主要用于退休人员原渠道发放退休费、遗属补助及个人农业生产补贴支出。其中：30302退休费88911.6元，主要用于退休人员原渠道发放退休费支出；30305生活补助11520元，主要用于死亡职工家属遗属补助；30310个人农业生产补贴966700元，主要用于绿色生态烟叶发展补助资金896700元，稳定核心烟区土地流转专款资金70000元。

4．310资本性支出1950000元，主要用于项目基础设施建设支出。具体为：31005基础设施建设1950000元，主要用于烤烟生产发展专款资金100000元，临沧市临翔区农村产业融合发展示范园基础设施建设项目（圈内片区二期）专款资金1400000元，临翔区道地药材繁育基地建设项目（一期）资金50000元，烟叶生产新能源烤房建设项目专款资金400000元。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡（镇、街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

临翔区地方产业发展服务中心2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

临翔区地方产业发展服务中心2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

临翔区地方产业发展服务中心2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额53900元，其中：政府采购货物预算3900元、政府采购服务预算50000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临翔区地方产业发展服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计60000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临翔区地方产业发展服务中心2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年预算与上年持平，无增减变化。

（二）公务接待费

临翔区地方产业发展服务中心2024年公务接待费预算为10000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。

本年预算与上年持平，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

临翔区地方产业发展服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为50000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费50000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

本年预算与上年持平，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）烟叶生产新能源烤房建设项目

1．立项依据

《临沧市临翔区人民政府关于同意临翔区2021年烟叶生产新能源烤房建设项目实施方案的批复》（临政府复〔2021〕30号）。

2．项目实施单位

临沧市临翔区地方产业发展服务中心

3．项目基本概况

坚持“着力推进烟叶生产全程机械化装备建设和支撑绿色发展的新技术装备建设”两大建设方向，规划建设当前烟叶生产最急需、最实用、最能发挥效益的烟叶生产基础设施项目，不断提升烟区设施装备综合配套水平，保障烟叶生产持续稳定发展，推动临翔烟叶转型升级和高质量发展。

4．项目实施内容

建设卧式新能源烤房4群60座（平村乡那玉村1群10座、圈内乡文宁村1群30座、章驮乡1群10座、邦东乡璋珍村1群10座）。

5．资金安排情况

投资概算共计345.68万元（其中：烟草行业补助115.68万元、区级财政补助230万元）。

6．项目实施计划

具体为：2021年4月-2021年7月基本完成项目工程建设；2021年8月进行试运行；2021年9月交付使用。项目已于2021年完成，项目资料已归档装册。

7．项目实施成效

建设卧式新能源烤房4群60座，确保使用年限达10年以上。新能源烤房建成投入使用后，覆盖4个村组，并使烟叶烘烤质量、合作社服务能力明显提升，当地空气质量得到改善，三类低收入群体覆盖不少于80户，实现烤烟收购均价达30.35元/公斤。

（二）稳定核心烟区土地流转

1．立项依据

《临沧市财政局关于下达2020年核心烟区土地流转专项扶持经费的通知》（临财预发〔2020〕51号）

2．项目实施单位

临沧市临翔区地方产业发展服务中心

3．项目基本概况

一是随着乡村青壮劳力外出务工逐年增加，致使农田耕作和管理水平呈现下降趋势。二是土壤在常年耕作之后极易出现肥力下降，性状变差情况。为解决以上问题，该项目将通过对土地进行集中流转、实施土壤改良等措施，达到稳定核心烟区种植面积和烟叶质量，促进产业持续发展的目的。

4．项目实施内容

促进烤烟产业稳步健康发展，稳定核心烟区，完成土地流转500亩。

5．资金安排情况

项目共计安排资金7万元，主要用于核心烟区土地流转。

6．项目实施计划

项目将于烤烟种植节令前完成土地流转工作，其实施期限为：当年3月至5月。

7．项目实施成效

通过500亩土地流转，统一进行烤烟种植、大田管理、采收、烘烤，确保烟叶质量不低于全区平均水平，单价达到30.35元/公斤以上。

（三）区级烤烟生产工作经费补助资金

1．立项依据

《临沧市临翔区人民政府办公室关于印发临翔区烤烟工作责任目标考核办法的通知》（临翔政办发〔2023〕10号）。

2．项目实施单位

临沧市临翔区地方产业发展服务中心

3．项目基本概况

近年来，烤烟产业出现了：一是种植、收购规模持续下滑，烤烟种植从最高的8.8万亩下滑到5.1万亩，收购总量由25.35万担回落到14万担，种植、收购规模呈逐年下滑趋势，稳定产业规模任务艰巨。二是近年来，外出务工人员增多，烟农老龄化逐年凸显，烟农从7707户锐减到5076户，烟农流失严重。为此，提前谋划烤烟工作，稳定核心烟区面积及烟农队伍，持续推进烤烟产业提质增效、再创新高，聚焦烤烟产业“有地种、有人种、有人管”，继续完善烟区基础设施建设将是烤烟工作近段时期的中心任务。

4．项目实施内容

对全区烤烟生产的土地整理、育苗、移栽、大田管理、采收、烘烤、交售全程进行服务、培训等工作保障。同时，对乡、村、组三级生产服务工作，以及合作社烤烟产业服务工作进行支持。

5．资金安排情况

计划安排资金56万元，主要用于抗旱育苗保障、运输保障，以及专业技术培训、服务、指导和相关工作落实支出。

6．项目实施计划

项目实施期限为2024年3月至10月。其中着重抓好以下几个节点：一是抓好3月份的种植面积落实工作。二是抓好5月份的移栽工作。三是抓好9月份的采收工作。四是抓好10月份的收购工作。

7．项目实施成效

通过开展烤烟种植技术培训、联防联治，指导和协调各乡（镇街道）、烤烟合作社烤烟种植及采烤全程工作，确保2024年全区完成烤烟指令性种植面积5.1万亩、烟叶收购任务14万担，实现上等烟叶比例达70%以上，实现烤烟产值达2.3亿元以上，实现税收5000万元以上。

（四）临翔区产业品牌打造和茶文化推介项目

1．立项依据

《临沧市人民政府办公室关于加快推进茶叶产业跨越发展的实施意见》（临办发〔2018〕25号）、《云南省人民政府关于创建“一县一业”示范县加快打造世界一流“绿色食品牌”的指导意见》（云政发〔2019〕14号）。

2．项目实施单位

临沧市临翔区地方产业发展服务中心

3．项目基本概况

通过政府搭台，推动临翔区茶叶、咖啡、中药材特色产品“走出去”，逐步扩大临翔区特色产品市场占有率，提高品牌影响力，推动企业快速发展，带动临翔区经济进一步增长。

4．项目实施内容

茶叶、咖啡、中药材等产业品牌建设、地理标志产品申报、品牌推介活动等。

5．资金安排情况

项目安排资金5万元，主要用于租赁费、差旅费、办公费等，单次活动依据组织规模、档次以及实际差旅费支出情况进行安排，项目预计组织参加各类省内外推介活动及交流活动6场次，主办展会1次，宣传产业3个。

6．项目实施计划

推介活动依据上级通知或活动方邀请函等文件制定方案及经费预算，经区政府审批后组织实施。地方产业推介活动次数依据上级批示执行，经费结合单次活动规模决定。

7．项目实施成效

组织茶叶、咖啡、中药材30个以上企业主体参展，展览（展会）接待人次6000人以上，争取达成合作意向金额300万元以上，现场成交金额60万元以上，参展主体对我单位组织及服务工作的满意度达90%以上。

（五）国家茶叶产业技术体系临沧综合试验站示范县工作经费

1．立项依据

临沧市茶叶研究院示范县任务委托协议。

2．项目实施单位

临沧市临翔区地方产业发展服务中心

3．项目基本概况

临翔区是我国较为重要的产茶大县（区），同时也是普洱茶的主要产区，为建立健全全国各茶类、各产区茶叶体系数据库，特将临翔区定为体系建设示范县。

4．项目实施内容

配合做好茶园肥料使用状况数据库、茶园机械保有量数据库、全球茶叶产销数据库、茶农与龙头企业产销固定监测数据库的数据采集、分析、总结工作。

5．资金安排情况

共计安排资金14714元，主要用于数据采集过程中的差旅费、定点调查农户误工费、产品及原料征集费，以及相关的办公费用等支出。

6．项目实施计划

项目于当年春茶采收开始，直至秋茶采收加工完成为止，项目工作期限为2024年3月至11月。

7．项目实施成效

通过开展茶叶产业技术培训3场次，企业问卷调查1户、政府问卷调查1套、农户生产经营成本定点调查10户、茶叶初制所鲜叶点调查4个，以及其它相关工作，从而加快临翔茶产业转型升级，实现茶叶产业高质量发展，助力乡村振兴。

（六）烤烟生产发展专款资金

1．立项依据

《临沧市财政局关于下达2020年市级烤烟产业发展专项经费（第二批）的通知》（临财农发〔2020〕105号）。

2．项目实施单位

临沧市临翔区地方产业发展服务中心

3．项目基本概况

目前，临翔区各烟区基础设施水平条件普遍不高，生产道路为泥结石路面，需每年进行维护；灌溉设施为土沟或三面光沟，需每年进行疏通；烤房及设施大多已使用10年，需每年进行维护。

4．项目实施内容

开展生产排查，对烤烟基地基础设施建设，以及灾害部分进行补助。

5．资金安排情况

安排工作经费10万元，主要用于产业补助。

6．项目实施计划

项目实施期限为3月至10月。其中3月至5月主要完成烤烟基地基础设施维护补助，6月至10月主要完成灾害补助。

7．项目实施成效

通过项目实施，确保烤烟大田生产能按计划进行，按节点完成移栽及烘烤工作。同时，对洪涝灾害、极端天气灾害受灾农户进行保障和补助。

（七）临沧市临翔区农村产业融合发展示范园基础设施建设项目（圈内片区二期）

1．立项依据

《临沧市发展和改革委关于临翔区农村产业融合发展示范园基础设施建设项目（圈内片区）（二期）实施方案的批复》（临发改复〔2022〕176号）。

2．项目实施单位

临沧市临翔区地方产业发展服务中心

3．项目基本概况

临沧市临翔区农村产业融合发展示范园基础设施建设项目(圈内片区）（二期），项目代码为：2203-530902-04-01-686929，建设地点以炭窑村委会大光山为核心区，以文远村、文宁村、宁安村、南赛河村和昔木村为副中心。通过项目建设，促进龙头企业规模化、集约化、现代化的农业经营，提升区域产业经济发展，带动农民增收，巩固拓展脱贫攻坚成果，带动产业可持续发展。

4．项目实施内容

新建示范园道路3条，全长共计13390米；实施水网覆盖建设工程2000亩；建设100亩喷灌茶园示范区；建设生产管护用房2栋、每栋面积 339.4平方米；配置茶园杀虫灯12500亩；建设种质资源基地建设200亩；对核心区道路进行绿化及亮化。

5．资金安排情况

项目计划总投资4108.1万元。其中：中央预算内资金2000万元，地方财政配套2108.1万元。地方财政配套资金主要用于部分道路建设、核心区道路绿化亮化及项目其它费用。

6．项目实施计划

项目实施期限为：2023年12月至2024年12月。

7．项目实施成效

通过项目的建设：一是能促进示范园的建设，加快示范园建设进度，使示范园尽快发挥效益和作用；二是为示范园建设奠定良好的基础条件，为示范园的发展提供了新的发展机遇；三是可加快地方经济发展速度，提供更多的就业机会；四是进一步完善示范园功能建设，提高示范园在市场竞争中的优势。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4．“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5．基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6．项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

7．上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

8．政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

10．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

11．参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

12．财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临翔区地方产业发展服务中心2024年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，增长0%，无变化。原因是本单位为事业单位，所以不安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，临翔区地方产业发展服务中心资产总额4521849.25元，其中，流动资产3985449元，固定资产536400.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少116446.08元，其中固定资产减少79816.42元，无形资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产51项，账面原值247309.65元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53090200832600111