监督索引号53090200832601000

临沧市临翔区地方产业发展服务中心2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市临翔区地方产业发展服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分临沧市临翔区地方产业发展服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．认真贯彻落实中央、省、市、区关于发展地方产业发展的路线、方针、政策，结合区情实际，研究提出产业发展的具体意见和实施办法。

2．负责抓好全区地方产业培育发展的服务工作，为促进社会经济健康持续稳定发展提供有力产业保障。

3．负责协调服务全区地方产业各相关部门制定和实施产业发展专项规划及年度计划；负责编制全区地方产业发展的中长期规划和年度计划。

4．联系协调并指导服务好全区地方产业项目的研究、论证、评审、立项申报和组织实施工作。

5．为烤烟、茶叶、生物药业及花卉、咖啡等地方产业发展提供服务；负责地方产业政策宣传和落实，促进地方产业稳步发展；进行技术试验示范及推广培训；规划实施基础设施建设项目。负责指导全区烤烟、茶叶、生物药业花卉及咖啡等产业基地建设、精深加工、龙头培育、市场开拓、品牌打造、科技创新等工作；协调服务地方产业招商引资、新品种和新技术引进，与省内外交流与合作。

6．协同有关部门制定产业产品质量标准及监督各生产企业严格执行国家和市场准入要求及技术质量标准。

7．负责全区地方产业信息体系建设及市场信息、产业统计等工作。

8．完成区委、区人民政府及上级业务主管部门交办的各项任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1．做大做强做优茶产业。抓住云南省人民政府创建“一县一业”示范县，加快打造世界一流“绿色食品牌”的机遇，争取进入全省“一县一业”示范县，做大做强做优茶产业。一是抓龙头企业。强化区域内龙头企业资源 、资产整合重组和培育扶持力度，做大做强现有企业。积极引进有诚信、有实力、有市场的龙头加工企业。二是抓名茶庄园。推进“茶、康、旅”庄园建设。打造一批“茶、旅”精品旅游线路，加快推进临翔区农村产业融合发展示范园建设项目。三是围绕打造“一大茶城、四大园区”的目标，加快推进临沧旅游综合体（佤山凤城）茶尊小镇建设和临翔区昔归茶博物馆项目建设。四是建设绿色有机茶园。出台绿色有机茶园建设政策措施，开展“农药化肥减量增效 ”行动 ，推进有机、绿色等茶园认证。五是建设产品质量安全控制体系和追溯体系。整治茶叶“三无产品”。建立完善全过程全链条质量可追溯体系，实现二维码扫描追溯。突出昔归茶等高端茶，做到“ 一饼一码”。六是保护古茶树资源。深入开展古茶树保护政策、法规的宣传，增强广大人民群众对古茶树的保护意识，牢固树立“活化石、活文物”的观念，严禁人为破坏、严禁对古茶树进行移栽、过度采摘，规范古茶树资源保护及科学开发利用。七是打造“临翔昔归茶”品牌。按临翔区人民政府与云南农业大学签订的《战略合作框架协议书》，打造“临翔昔归茶”品牌以“临翔昔归茶”品牌为载体，引领我区茶叶产业跨越式发展。

2．稳步推进烤烟产业发展。合理规划，巩固老烟区，稳步提升新烟区，计划争取烤烟种植5万亩、15万担的烟叶生产指标，力争上等烟叶比例达75%以上、均价达29元/公斤以上。

3．加快推进中药材产业发展。一是建设良种繁育推广示范基地。开展道地药材野生驯化、良种选育工作，加快中药材良种繁育推广。二是建设规范化中药材种植基地。依托龙头企业、种植大户和中药材专业生产合作社，采取集中规模化种植、林下种植、野生抚育种植、仿生种植等模式，充分利用林下空间、利用林下土地资源和林荫优势发展各类中药材种植，扩大中药材基地建设规模。2021年计划新种植中药材3000亩。三是加快中药材龙头企业培植。重点培植广福药业、善源生物科技、茂祥种植有限公司、福大吉农林开发、荣尚药业公司、植宝农业科技生物科技等中药材种植、加工企业。四是抓好各乡（镇、街道）中药材技术指导工作。

4．寻找咖啡产业走出困境的路子。一是研究出台咖啡产业发展的政策、措施，调整完善咖啡产业的运行管理机制，注入财政资金支持，争取国家和省、市项目经费，采取补助、贴息、奖励等形式支持基地建设。二是扶持咖啡其他企业、专业合作社的发展，走“公司+基地+合作社+农户”的发展模式，加快推进邦东咖啡加工厂建设步伐。三是加强咖啡产业人才培养。多种形式培养咖啡种植、加工、企业管理、市场营销等方面的人才。四是积极拓展咖啡销售市场。

5．继续加大基础设施建设。一是加快推进农村产业融合发展示范园建设项目。通过实施2万亩标准化有机茶种植示范基地、茶产品生产加工中心及休闲体验旅游观光区的开发建设，建成高原特色现代农业创新示范园。推进农村茶产业一二三产业融合发展，建成后2万亩标准化有机茶园能够直接提供4000个基地工作岗位，示范园中的生产加工中心、各项旅游服务体还可以再提供约2000个就业岗位。二是积极帮助企业协调土地报批手续、解决建设用地问题，早日启动临沧裕元祥茶业产业园建设二期工程，加快推进现代农业创新示范园建设；三是加快推进龙浩坝水库建设。协助解决龙浩坝水库建设资金，加快完成大坝和渠道工程进度，争取2021年底全面完工。四是扎实推进临翔区烤烟产业提质增效项目。

6．加快推进整合财政涉农项目。推进整合财政涉农项目建设，加快邦东乡昔归茶叶初制厂建设、加快邦东咖啡加工厂建设项目。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市临翔区地方产业发展服务中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区地方产业发展服务中心2021年末实有人员编制29人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

1.因区地方产业发展服务中心2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.因区地方产业发展服务中心2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区地方产业发展服务中心2021年度收入合计666.41万元，比上年减少12203.14万元，减幅为94.82%。其中：财政拨款收入648.43万元，占总收入的97.30%，比上年同期减少12193.12万元，同比下降94.95%；上级补助收入0万元，占总收入的0%，同比上年同期无增减；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%，同比上年同期无增减；经营收入0万元，占总收入的0%，同比上年同期无增减；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%，同比上年同期无增减；其他收入17.98万元，占总收入的2.70%，比上年同期减少10.02万元，同比下降35.79%。收入减少的主要原因是政府性基金预算财政拨款减少。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区地方产业发展服务中心2021年度支出合计1203.85万元，比上年减少11546.24万元，同比下降90.56%。其中：基本支出396.39万元，占总支出的32.93%，比上年同期减少5.02万元，同比下降1.25%；项目支出807.46万元，占总支出的67.07%，比上年同期减少11541.22万元，同比下降93.46%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%，同比上年同期无增减。支出减少的主要原因是项目减少，具体为：211类节能环保支出减少180万元；213类农林水支出减少440.22万元；299类其他支出减少1100万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市临翔区地方产业发展服务中心正常运转的日常支出396.39万元。比上年同期减少5.02万元，同比下降1.25%，减少的主要原因是养老保险较上年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出378.81万元，占基本支出的95.56%，单位人均支出13.06万元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17.58万元，占基本支出的4.44%，单位人均支出0.61万元。平均工资福利支出为12.99万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市临翔区地方产业发展服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出807.46万元。项目支出比上年同期减少11541.22万元，同比下降93.46%，减少的主要原因是：项目减少（211类节能环保支出减少180万元；213类农林水支出减少440.22万元；299类其他支出减少1100万元）。具体项目开支及开展工作情况如下：

1．一般公共预算财政拨款一般公共服务支出-其他一般公共服务支出71万元（云南绿色生态烟叶发展经费-临翔财预〔2019〕95号、临翔财库〔2020〕2号）。

2．一般公共预算财政拨款农林水项目支出718.2万元，分别为：

（1）科技转化与推广服务项目支出45.95万元（烤烟产业发展专项经费-临翔财农〔2020〕77号）；

（2）对外交流与合作项目支出9.98万元（茶叶品牌打造和茶文化推介项目专项资金-临翔财农〔2021〕40号）；

（3）农业生产发展项目支出447.21万元（其中：2019年云产卷烟特需烟叶专项生产扶持资金125万元-临财预发〔2020〕16号、临翔财预〔2020〕59号，2020年K326品种种植补助专项资金152.95万元-临财预发〔2020〕17号、临翔财预〔2020〕60号，2020年绿色生态烟叶发展补助资金61.1万元-临财预发〔2020〕50号、临翔财预〔2020〕136号，偿还部门欠款专项资金5.06万元-临翔财农〔2021〕37号，2021年绿色生态烟叶发展补助资金98.1万元-临财预发〔2021〕45号、临翔财预〔2021〕105号，2021年稳定核心烟区土地流转专项扶持经费5万元-临财预发〔2021〕47号、临翔财预〔2021〕104号）；

（4）农业资源保护修复与利用项目支出105万元（其中：市级认定古茶树资源保护标识牌采购专项资金5万元-临翔财农〔2021〕58号，烤烟烘烤提质增效项目补助资金100万元-临翔财农〔2021〕59号）；

（5）其他农业农村支出60万元（烤烟生产发展-临翔财农〔2019〕89号、临翔财库〔2020〕2号）；

（6）生产发展项目支出0.06万元（烤烟产业提质增效项目专项资金-临翔财整〔2020〕2号）；

（7）其他扶贫支出50万元（其中：昔归古茶园栈道建设项目专项资金20万元-临翔财农〔2021〕44号，农村产业融合发展示范园基础设施建设项目（圈内片区）前期工作经费30万元-临翔财农〔2021〕87号）。

3．其他收入一般公共服务支出-社会事业发展规划项目支出10万元（项目前期工作经费-临翔财建〔2020〕32号）。

4．其他收入科学技术支出3万元，分别为：

（1）其他技术研究与开发支出1万元（茶叶研究院转入茶叶体系测试化验加工费-临市茶发〔2020〕12号）；

（2）其他科学技术支出2万元（区科技局“三区”科技人才选派工作经费-临市茶发〔2020〕11号）。

5．其他收入农林水支出5.26万元，分别为：

（1）农村合作经济项目支出0.6万元（茶叶项目-临翔财农〔2018〕67号）；

（2）其他农业农村支出4.66万元（其中：茶叶研究院转入茶样补助费、取土样工作经费0.62万元-临市茶发〔2020〕10号，茶叶体系测试化验加工费1.04万元-临市茶发〔2019〕5号，茶叶体系测试化验加工费3万元-临市茶发〔2020〕10号）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区地方产业发展服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出1185.59万元，占本年支出合计的98.48%。比上年同期减少456.24万元，同比下降27.79%，减少主要原因是项目减少（211类节能环保支出减少180万元；213类农林水支出减少336.68万元）。一般公共服务支出比上年同期增加71万元；社会保障和就业支出比上年同期减少7.82万元；卫生健康支出比上年同期减少3.99万元；节能环保支出比上年同期减少180万元；农林水支出比上年同期减少336.68万元；住房保障支出比上年同期增加1.25万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．201一般公共服务（类）支出71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.98%，比上年同期增加71万元，同比增长100%。主要用于：2019999其他一般公共服务支出（临翔财预〔2019〕95号、临翔财库〔2020〕2号-云南绿色生态烟叶发展经费支出）。

2．208社会保障和就业（类）支出26.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.23%，比上年同期减少7.82万元，同比下降22.86%。主要用于：

（1）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出23.68万元；

（2）2080801死亡抚恤支出2.06万元；

（3）2089999其他社会保障和就业支出0.64万元。

3．210卫生健康（类）支出31.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.65%，比上年同期减少3.99万元，同比下降11.28%。主要用于：

（1）2101102事业单位医疗支出23.82万元；

（2）2101103公务员医疗补助支出6.77万元；

（3）2101199其他行政事业单位医疗支出0.78万元。

4．213农林水（类）支出1028.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.74%，比上年同期减少336.68万元，同比下降24.66%。主要用于：

（1）2130101行政运行支出3.98万元（公务用车运行维护费支出）；

（2）2130104事业运行支出306.22万元（其中：工资福利支出292.62万元，日常公用经费支出13.6万元）；

（3）2130106科技转化与推广服务支出45.95万元（临翔财农〔2020〕77号-烤烟产业发展专项经费支出）；

（4）2130114对外交流与合作支出9.98万元（临翔财农〔2021〕40号-茶叶品牌打造和茶文化推介项目专项资金支出）；

（5）2130122农业生产发展支出447.21万元（其中：临财预发〔2020〕16号、临翔财预〔2020〕59号-2019年云产卷烟特需烟叶专项生产扶持资金支出125万元，临财预发〔2020〕17号、临翔财预〔2020〕60号-2020年K326品种种植补助专项资金支出152.95万元，临财预发〔2020〕50号、临翔财预〔2020〕136号-2020年绿色生态烟叶发展补助资金支出61.1万元，临翔财农〔2021〕37号-偿还部门欠款专项资金支出5.06万元，临财预发〔2021〕45号、临翔财预〔2021〕105号-2021年绿色生态烟叶发展补助资金支出98.1万元，临财预发〔2021) 47号、临翔财预〔2021〕104号-2021年稳定核心烟区土地流转专项扶持经费支出5万元）；

（6）2130135农业资源保护修复与利用支出105万元（其中：临翔财农〔2021〕58号-市级认定古茶树资源保护标识牌采购专项资金支出5万元，临翔财农〔2021〕59号-烤烟烘烤提质增效项目补助资金支出100万元）；

（7）2130199其他农业农村支出60万元（临翔财农〔2019〕89号、临翔财库〔2020〕2号-烤烟生产发展支出）。

（8）2130505生产发展支出0.06万元（临翔财整〔2020〕2号-烤烟产业提质增效项目专项资金支出）。

（9）2130599其他扶贫支出50万元（其中：临翔财农〔2021〕44号-昔归古茶园栈道建设项目专项资金支出20万元，临翔财农〔2021〕87号-农村产业融合发展示范园基础设施建设项目（圈内片区）前期工作经费支出30万元）。

5．221住房保障（类）支出28.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.4%，比上年同期增加1.25万元，同比增长4.6%。主要用于：2210201住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区地方产业发展服务中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.7万元，支出决算为4.35万元，完成预算的64.93%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.98万元，完成预算的79.6%；公务接待费支出决算为0.37万元，完成预算的21.76%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定等节约政策，减少公务接待费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少2.85万元，下降39.58%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析；公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.89万元，下降42.07%，减少的主要原因一是下乡次数减少；二是公务用车维修费用减少；公务接待费支出决算增加0.04万元，增长12.12%，增长的主要原因是公务接待人数增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.98万元，占91.49%；公务接待费支出0.37万元，占8.51%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.98万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.98万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.37万元。其中：

国内接待费支出0.37万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待1批次（无外事接待批次），接待人次49人（无外事接待人次）。主要用于接待2021年勐海县高素质农民培训相关工作人员49人次发生的支出。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区地方产业发展服务中心单位性质为财政补助事业单位，不属于参照公务员法管理事业单位，因此无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市临翔区地方产业发展服务中心资产总额157.82万元。其中，流动资产6.1万元，固定资产150.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.98万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少922.93万元，下降85.40%，其中流动资产减少933.15万元，下降99.35%；固定资产增加10.22万元，增加7.27%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占用使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2.固定资产房屋构筑物+车辆+单价在200万以上的大型设备+其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额10.82万元，其中：政府采购货物支出10.82万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.82万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评严格按照程序组织开展，评价内容主要包括基本支出和项目支出两大部分。通过评价，我单位预算支出符合国家相关财务管理制度规定，资金运行决策正确、管理规范，项目实施到位，有效地发挥了财政资金的效力。同时，我中心通过加强和细化预算编制，明确绩效目标，严格执行预算，确保财务收支平衡。评价通过资料收集、归纳、汇总和分析，最终形成综合性书面报告，部门整体支出绩效评价客观、公正、全面、准确，部门整体支出绩效结论为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

临沧市临翔区地方产业发展服务中心本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出，经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090200832601111