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临沧市临翔区地方产业发展服务中心2022年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区地方产业发展服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

（二）立项依据

（三）项目实施单位

（四）项目基本概况

（五）项目实施内容

（六）资金安排情况

（七）项目实施计划

（八）项目实施成效

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

第二部分 临沧市临翔区地方产业发展服务中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

临沧市临翔区地方产业发展服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻落实中央、省、市、区关于发展地方产业发展的路线、方针、政策，结合区情实际，研究提出产业发展的具体意见和实施办法。

2.负责抓好全区地方产业培育发展的服务工作，为促进社会经济健康持续稳定发展提供有力产业保障。

3.负责协调服务全区地方产业各相关部门制定和实施产业发展专项规划及年度计划；负责编制全区地方产业发展的中长期规划和年度计划。

4.联系协调并指导服务好全区地方产业项目的研究、论证、评审、立项申报和组织实施工作。

5.为烤烟、茶叶、生物药业及花卉、咖啡等地方产业发展提供服务；负责地方产业政策宣传和落实，促进地方产业稳步发展；进行技术试验示范及推广培训；规划实施基础设施建设项目。负责指导全区烤烟、茶叶、生物药业花卉及咖啡等产业基地建设、精深加工、龙头培育、市场开拓、品牌打造、科技创新等工作；协调服务地方产业招商引资、新品种和新技术引进，与省内外交流与合作。

6.协同有关部门制定产业产品质量标准及监督各生产企业严格执行国家和市场准入要求及技术质量标准。

7.负责全区地方产业信息体系建设及市场信息、产业统计等工作。

8.完成区委、区人民政府及上级业务主管部门交办的各项任务。

（二）机构设置情况

根据《中共临沧市委办公室 临沧市人民政府办公室关于印发〈临沧市临翔区机构改革方案〉的通知》（临办字〔2019〕5号）和《临沧市临翔区深化党政机构改革领导小组关于印发〈临沧市临翔区机构改革实施方案〉的通知》（临翔深改发〔2019〕1号）精神，新组建临沧市临翔区地方产业发展服务中心，结合新组建单位实际及沿革原临沧市临翔区人民政府发展生物产业办公室、临沧市临翔区烤烟产业办公室机构设置情况，共设7个内设机构。

1.办公室。负责处理日常事务；承担会议、宣传、文秘、档案、收发、信访、保密、接待、综治维稳、后勤、车辆管理等事务；完成领导交办的其它工作任务。

2.组织人事股。负责承担党务、党风廉政、意识形态、组织人事、老干、纪检监察、妇联、工会等工作；完成领导交办的其它工作任务。

3.烤烟产业股。负责制定烤烟生产配套政策和措施；负责协同区烟草分公司、涉烟乡镇抓好烤烟种植面积的落实工作；负责烤烟技术引进、试验、示范及烤烟新技术成果推广运用；负责烤烟技术规范制定、烤烟技术培训，促进烤烟产业提质增效；负责烤烟生产进度数据收集分析总结及相关文字材料上报；完成领导交办的其它工作任务。

4.茶叶产业股。根据国家、省、市、区有关茶叶产业方针政策，研究制定茶叶产业实施意见，负责研究草拟全区茶叶产业发展的中长期规划和年度实施计划；根据上级部门的要求，组织好茶叶项目申报、产业规划相关调研和反馈工作；负责全区茶叶产业技术培训、产品加工、基地建设、市场开拓、龙头培育等工作；协同有关部门研究制定全区茶叶行业相关标准；负责茶业协会、商会和茶叶专业合作社的协调服务工作；完成领导交办的其它工作任务。

5.生物产业股。根据国家、省、市、区有关发展生物产业方针政策，协调有关部门做好全区生物产业发展规划的编制工作；做好年度目标任务完成情况的总结、上报和迎接检查考核工作；针对产业发展中的重大问题开展调查研究、提出对策建议；组织做好发展生物产业项目的研究、论证、申报和组织实施工作；负责全区生物产业精深加工、技术创新、产品质量安全工作；负责生物产业协会、商会和专业合作社的协调服务工作；负责咖啡、花卉及生物药业等各类生物产业技术规范制定、技术培训，促进产业提质增效；负责完成领导交办的其它工作任务。

6.基础设施项目股。负责协同对口行业部门做好基础设施建设项目的规划、设计、申报和组织实施工作；负责财政配套基础设施建设项目的规划、设计、申报和组织实施工作；负责固定资产投资、向上争取资金等相关工作；完成领导交办的其它工作任务。

7.统计财务股。负责地方产业统计分析工作；负责地方产业基地建设信息档案和产业企业信息档案建设工作；负责社会保障、劳资、财务管理和财产管理工作；负责地方产业发展财政配套政策补助资金申报落实工作；完成领导交办的其它工作任务。

（三）重点工作概述

1.推进茶业提质增效

围绕打造“世界一流茶产业”的目标定位，做大做强茶产业。一是实施一产提质增效。坚持绿色有机发展主线，大力推进绿色茶园、有机茶园认证，加强茶园标准化改造提升，茶园面积稳定在26万亩左右（持平），力争毛茶总产量2万吨（同步增4.7%），农业产值12亿元（同比增13.4%），向“全面绿色、一半有机”方向努力。完成栽培古茶园及古茶树挂牌保护，实现重点古茶树“一树一码”管理，支持企业构建从养护、采摘、加工、流通、销售全产业链的数字化防伪体系，推进古茶山资源永续利用。二是实施二产创新突破。着力培育龙头企业，做大做强现有企业，积极引进有诚信、有实力、有市场的龙头加工企业；招商引资扩大纯造普洱生产量；支持企业创新发展，研发茶衍生产品，逐步拓展“临茶”产品层次；抓地理标志认证，强化品牌建设，组织申报茶叶地理标志和区域公共品牌，把“临翔昔归茶”“马台岩茶”“南美坡脚茶”等区域“小山头”打造成中国“大地标”；逐步拓展“边销茶”市场。三是实施三产融合发展。抓好昔归山水旅游度假村建设，加快推进“临沧市临翔区农村产业融合发展示范园项目”，在全省树好茶叶产业一、二、三产融合发展示范样板；全面建立覆盖全产业链的茶叶质量安全监督管理控制体系、产品质量追溯体系。

2.巩固烤烟产业

合理规划，巩固老烟区，稳步提升新烟区，2022年，种植烤烟5.3万亩（持平）、14万担左右的烟叶生产指标（持平），力争上等烟叶比例达75%以上（同比增2.2%）、努力实现均价同比增加1元以上目标，实现农业产值（烟农收入）2.3亿元（同比增6.9%），完成烟叶税4800万元（同比增1.6%）。一是提前谋划，稳定核心烟区、烟农队伍，攻坚克难，锐意进取，持续推进烤烟产业提质增效、再创新高。聚焦“有人要”、“有地种”、“有人种”和“有人管”。二是继续完善烟区基础设施建设。

3.加快推进中药材产业发展

一是建设良种繁育推广示范基地。开展道地药材野生驯化、良种选育工作，加快中药材良种繁育推广。二是建设规范化中药材种植基地。依托龙头企业、种植大户和中药材专业生产合作社，采取集中规模化种植、林下种植 、野生抚育种植、仿生种植等模式，充分利用林下空间、利用林下土地资源和林荫优势发展各类中药材种植，扩大中药材基地建设规模。2022年计划新种植生物药业面积0.4万亩（完成林下有机三七0.1万亩）（同比增69.5%），农业产值6000万元（同比增50%），综合产值达1.5亿元以上（同比增42.8%）。

4.守住咖啡产业

我区小粒咖啡品质较好，趁着今年咖啡市场回暖的机遇，恢复对咖啡园的管理、收购、加工，实施咖啡提质增效，同时筹备咖啡精细加工厂建设。2022年，恢复咖啡管护面积2万亩左右，农业产值达3000万元以上（同比增48.2%）。一是加强组织领导。建议抓住咖啡市场回暖的契机，转变“谈咖色变”的局面，进一步加强对咖啡产业的支持，把咖啡产业纳入产业发展规划进行安排，注重研究解决咖啡产业发展过程中遇到的困难和问题，涉咖啡乡镇要做好乡、村、组和农户的工作，不再砍伐现有的咖啡树并进行管护。二是出台政策争取项目。研究出台咖啡产业发展的政策、措施，完善咖啡产业的运行管理机制，注入财政资金支持，争取国家和省、市项目经费，采取补助、贴息、奖励等形式支持咖啡产业发展。三是扶持咖啡加工厂建设。扶持咖啡企业、咖啡专业合作社的发展，走“公司+基地+合作社+农户”的发展模式。完善邦东新建咖啡厂，另外扶持新形经营主体重建马台、博尚、平村三个咖啡初制加工厂，收购加工当地咖啡豆，争取泸滇协作项目筹建一个咖啡精制加工厂。四是加强培训。加强咖啡产业人才培训，提高咖啡种植及管护技术的水平和能力。多种形式培养咖啡种植、加工、企业管理、市场营销等方面的人才。五是加大宣传。运用媒体和外出展销交流等机会，积极宣传我区优质小粒咖啡，拓展咖啡销售市场。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制0人，工勤人员编制8人，事业编制21人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入28351707.53元，其中：一般公共预算5657207.53元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入22694500元。

2022年部门财务总收入28351707.53元，与上年4342035.79元对比增加24009671.74元，增加的主要原因是：1.本年度在职人员比上年度预算时增加1人，导致在职人员工资及保险、公积金比上年度增加；2.新增烤烟生产发展项目；3.本年收入含上年结转结余22694500元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入28351707.53元，其中:本年收入5657207.53元，上年结转收入22694500元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5657207.53元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2022年部门财政拨款收入28351707.53元，比上年4342035.79元增加24009671.74元，增加的主要原因是：1.本年度在职人员比上年度预算时增加1人，导致在职人员工资及保险、公积金比上年度增加；2.本年新增烤烟生产发展项目；3.本年收入含上年结转结余22694500元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出28351707.53元。财政拨款安排支出28351707.53元，其中：基本支出4285057.53元，与上年对比增加43021.74元，主要原因是人员调入；项目支出24066650元，与上年对比增加23966650元，主要原因是今年的支出包含上年结转。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080502“事业单位离退休”支出63566.41元，主要用于单位退休职工经费。

2.2080505“机关事业单位基本养老保险缴费支出”387811.2元，主要用于在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

3.2080801“死亡抚恤”支出20064元，主要用于死亡职工家属遗属补助。

4.2089999“其他社会保障和就业支出”21814.38元，主要用于工伤保险、失业保险等支出。

5.2101102“事业单位医疗”支出269044.02元，主要用于事业人员医疗补助开支。

6.2101103“公务员医疗补助”支出76492.72元，主要用于公务员医疗补助开支。

7.2101199“其他行政事业单位医疗支出”9610元，主要用于在职职工大病医疗保险开支。

8.2130101“行政运行”支出50000元，主要用于单位公务用车运行维护费支出。

9.2130104“事业运行”支出3095796.4元，主要用于单位职工工资福利及单位办公费支出。

10.2130106“科技转化与推广服务”支出394500元，主要用于临沧市2021年市级烤烟发展专项项目支出。

11.2130114“对外交流与合作”支出50000元，主要用于临翔区茶叶品牌打造和茶文化推介项目支出。

12.2130122“农业生产发展”支出1322150元，主要用于烤烟生产发展项目支出。

13.2130505“生产发展”支出2300000元，主要用于新能源卧室式烤房建设项目支出。

14.2210201“住房公积金”支出290858.4元，主要用于在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

15.2299999“其他支出”支出20000000元，主要用于临翔区农村产业融合发展示范园基础设施建设项目（圈内片区）支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出4065017.13元（基本支出4065017.13元，项目支出0元）。其中，30101基本工资1160352元，主要用于在职人员基本工资支出；30102津贴补贴76980元，主要用于发放在职人员津贴补贴；30103绩效工资1708488元，主要用于发放在职人员绩效工资；30108机关事业单位基本养老缴费387811.2元，主要用于支付在职人员养老保险费；30110职工基本医疗保险缴费269044.02元，主要用于支付在职人员基本医疗保险；30111公务员医疗补助缴费76492.72元，主要用于支付在职人员及退休人员公务员医疗补助缴费；30112其他社会保障缴费31424.38元，主要用于支付在职职工工伤保险、失业保险及大病保险；30109职业年金缴费63566.41元，主要用于支付职工缴纳职业年金；30113住房公积金290858.4元，主要用于支付在职职工住房公积金。

2.302商品和服务支出644476.4元（基本支出199976.4元，项目支出444500元），主要用于支付办公费、手续费、水费、工会经费、公务用车运行维护费等。其中：30201办公费451100元，主要用于支付日常办公费46600元、临翔区茶叶品牌打造项目办公费10000元、临沧市2021年市级烤烟发展专项经费项目办公费394500元；30202印刷费20000元，主要用于支付日常办公印刷费；30205水费3000元，主要用于支付办公用及接待用桶装水水费；30207邮电费20000元，主要用于支付移动、电信服务费等；30211差旅费30000元，主要用于支付临翔区茶叶品牌打造项目差旅费；30114租赁费10000元，主要用于支付临翔区茶叶品牌打造项目租赁费；30217公务接待11900元，主要用于支付公务接待支出；30228工会经费48476.4元，主要用于上缴总工会我单位在职人员工会经费；30231公务用车运行维护费50000元，主要用于支付车辆保险 、油料款、车辆维修费、过路费等。

3.303对个人和家庭的补助20064元，主要用于遗属补助支出。

4.309资本性支出（基本建设）20000000元，主要用于临翔区农村产业融合发展示范园2021年基础设施建设项目（圈内片区）的基础设施建设。

5.310资本性支出3622150元，主要用于烤烟发展项目及临翔区2021年烟叶生产新能源烤房建设项目的基础设施建设。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

（四）与省级配套事项

无与省级配套事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额58600元，其中：政府采购货物预算12600元、政府采购服务预算46000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临翔区地方产业发展服务中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计61900元，较上年减少5100元，下降7.61%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临翔区地方产业发展服务中心2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

临翔区地方产业发展服务中心2022年公务接待费预算为11900元，较上年减少5100元，下降30%，国内公务接待批次为6次，共计接待40人次。

减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，压减对茶商、茶企、咖商及相关部门接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

临翔区地方产业发展服务中心2022年公务用车购置及运行维护费为50000元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减；公务用车运行维护费50000元，较上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）临翔区茶叶品牌打造和茶文化推介项目

1.项目名称:临翔区茶叶品牌打造和茶文化推介项目

2.立项依据:《关于加快推进茶叶产业跨越发展的实施意见》（临办发〔2018〕25号）、《云南省人民政府关于创建“一县一业”示范县加快打造世界一流“绿色食品牌”的指导意见》（云政发〔2019〕14号）

3.项目实施单位：临翔区地方产业发展服务中心

4.项目基本概况：通过政府搭台，推动临翔区地方产业农产品“走出去”，逐步扩大临翔区产品生产占有率，提高品牌影响力，推动企业快速发展，带动临翔区经济进一步增长。

5.项目实施内容：一是积极开拓市场，宣传临翔区茶叶产业，打造临茶品牌；二是加强交流学习，推动临翔区道地药材以及咖啡产业快速发展；三是组织或参与市、区级农产品展销活动筹备。

6.资金安排情况：项目资金主要用于租赁费10000元、差旅费30000元、办公费10000元，单次活动依据组织规模、档次以及实际差旅费支出情况进行安排，项目预计组织参加各类省内外茶事活动及生物产业外事学习交流活动3场次。

7.项目实施计划：根据单位内部控制制度要求，单次外事活动均依据上级通知或活动方邀请函等文件制定方案及预算经费，经区政府领导审批后组织实施。地方产业外事活动次数依据文件要求及领导批示执行，经费结合单次活动规模决定。

8.项目实施成效：组织茶叶、咖啡、中药材企业参展，每次组织参展企业4户以上，争取每次参展达成合作意向1项以上，现场成交金额100000元以上，每次接待客商1000人次以上，参展企业对我单位服务满意度90%以上，客商对展会满意度90%以上。

（二）烤烟生产发展项目专项资金

1.项目名称：烤烟生产发展项目专项资金

2.立项依据：地方产业“十四五”发展规划及《临翔区地方产业发展服务中心2021年工作总结》中对2022年工作计划的安排。

3.项目实施单位：临翔区地方产业发展服务中心

4.项目基本概况：通过不断改善临翔区烤烟产业基础设施建设，提高烟叶烘烤质量，逐步提升烟叶种植效益、烘烤效益，达到稳定核心烟区、烟农队伍，持续推进烤烟产业提质增效的目的。

5.项目实施内容：烤烟生产发展补助资金用于区级、乡级、村级烤烟生产发展补助。完成7000吨烤烟收购指标后按照每吨141.88元进行奖补；完成7000吨烤烟收购指标后按照每吨42.71元进行奖补；完成7000吨烤烟收购指标后按照每吨4.29元进行奖补。

6.资金安排情况：项目资金1322150元主要用于烟区基础设施建设及区级、乡级、村级烤烟生产发展补助。

7.项目实施计划：根据单位内部控制制度及相关要求，对区、乡、村各级任务部门进行考核，资金依据考核结果报区人民政府同意后，按比例逐级兑现。

8.项目实施成效：完成2021年市级下达临翔区烤烟种植任务5.3万亩（合同面积5.1万亩）、收购任务14万担，平均收购单价30元/公斤,农业产值2.1亿元,亩产值4200元,户均收入39000元

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

10.市对下转移支付：市级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

11.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区地方产业发展服务中心为财政拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，临翔区地方产业发展服务中心资产总额759910.36元，其中，流动资产60965.05元，固定资产698945.31元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加102240元，其中固定资产增加102240元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。

监督索引号53090200832600111