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　　临沧市临翔区地方产业发展服务中心2021年部门预算公开目录

　　第一部分 临沧市临翔区地方产业发展服务中心2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（二）机构设置情况

　　（三）重点工作概述

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情

　　（二）财政拨款收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　五、区对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　（三）济社会事业发展事项

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　（一）因公出国（境）费

　　（二）公务接待费

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）项目名称

　　（二）立项依据

　　（三）项目实施单位

　　（四）项目基本概况

　　（五）项目实施内容

　　（六）资金安排情况

　　（七）项目实施计划

　　（八）项目实施成效

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　（三）国有资产占用情况

　　第二部分 临沧市临翔区地方产业发展服务中心2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、区对下转移支付预算表

　　十五、区对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　临沧市临翔区地方产业发展服务中心2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.认真贯彻落实中央、省、市、区关于发展地方产业发展的路线、方针、政策，结合区情实际，研究提出产业发展的具体意见和实施办法。

　　2.负责抓好全区地方产业培育发展的服务工作，为促进社会经济健康持续稳定发展提供有力产业保障；

　　3.负责协调服务全区地方产业各相关部门制定和实施产业发展专项规划及年度计划；负责编制全区地方产业发展的中长期规划和年度计划。

　　4.联系协调并指导服务好全区地方产业项目的研究、论证、评审、立项申报和组织实施工作。

　　5.为烤烟、茶叶、生物药业及花卉、咖啡等地方产业发展提供服务；负责地方产业政策宣传和落实，促进地方产业稳步发展；进行技术试验示范及推广培训；规划实施基础设施建设项目。负责指导全区烤烟、茶叶、生物药业花卉及、咖啡等产业基地建设、精深加工、龙头培育、市场开拓、品牌打造、科技创新等工作；协调服务地方产业招商引资、新品种和新技术引进，与省内外交流与合作。

　　6.协同有关部门制定产业产品质量标准及监督各生产企业严格执行国家和市场准入要求及技术质量标准。

　　7.负责全区地方产业信息体系建设及市场信息、产业统计等工作。

　　8.完成区委、区人民政府及上级业务主管部门交办的各项任务。

　　（二）机构设置情况

　　根据《中共临沧市委办公室 临沧市人民政府办公室关于印发〈临沧市临翔区机构改革方案〉的通知》（临办字〔2019〕5号）和《临沧市临翔区深化党政机构改革领导小组关于印发〈临沧市临翔区机构改革实施方案〉的通知》（临翔深改发〔2019〕1号）精神，新组建临沧市临翔区地方产业发展服务中心，结合新组建单位实际及沿革原临沧市临翔区人民政府发展生物产业办公室、临沧市临翔区烤烟产业办公室机构设置情况，共设7个内设机构。

　　1.办公室。负责处理日常事务；承担会议、宣传、文秘、档案、收发、信访、保密、接待、综治维稳、后勤、车辆管理等事务；完成领导交办的其它工作任务。

　　2.组织人事股。负责承担党务、党风廉政、意识形态、组织人事、老干、纪检监察、妇联、工会等工作；完成领导交办的其它工作任务。

　　3.烤烟产业股。负责制定烤烟生产配套政策和措施；负责协同区烟草分公司、涉烟乡镇抓好烤烟种植面积的落实工作；负责烤烟技术引进、试验、示范及烤烟新技术成果推广运用；负责烤烟技术规范制定、烤烟技术培训，促进烤烟产业提质增效；负责烤烟生产进度数据收集分析总结及相关文字材料上报；完成领导交办的其它工作任务。

　　4.茶叶产业股。根据国家、省、市、区有关茶叶产业方针政策，研究制定茶叶产业实施意见，负责研究草拟全区茶叶产业发展的中长期规划和年度实施计划；根据上级部门的要求，组织好茶叶项目申报、产业规划相关调研和反馈工作；负责全区茶叶产业技术培训、产品加工、基地建设、市场开拓、龙头培育等工作；协同有关部门研究制定全区茶叶行业相关标准；负责茶业协会、商会和茶叶专业合作社的协调服务工作；完成领导交办的其它工作任务。

　　5.生物产业股。根据国家、省、市、区有关发展生物产业方针政策，协调有关部门做好全区生物产业发展规划的编制工作；做好年度目标任务完成情况的总结、上报和迎接检查考核工作；针对产业发展中的重大问题开展调查研究、提出对策建议；组织做好发展生物产业项目的研究、论证、申报和组织实施工作；负责全区生物产业精深加工、技术创新、产品质量安全工作；负责生物产业协会、商会和专业合作社的协调服务工作；负责咖啡、花卉及生物药业等各类生物产业技术规范制定、技术培训，促进产业提质增效；负责完成领导交办的其它工作任务。

　　6.基础设施项目股。负责协同对口行业部门做好基础设施建设项目的规划、设计、申报和组织实施工作；负责财政配套基础设施建设项目的规划、设计、申报和组织实施工作；负责固定资产投资、向上争取资金等相关工作；完成领导交办的其它工作任务。

　　7.统计财务股。负责地方产业统计分析工作；负责地方产业基地建设信息档案和产业企业信息档案建设工作；负责社会保障、劳资、财务管理和财产管理工作；负责地方产业发展财政配套政策补助资金申报落实工作；完成领导交办的其它工作任务。

　　（三）重点工作概述

　　1.做大做强做优茶产业。抓住云南省人民政府创建 “一县一业”示范县，加快打造世界一流“绿色食品牌”的机遇，争取进入全省“一县一业”示范县，做大做强做优茶产业。一是抓龙头企业。强化区域内龙头企业资源 、资产整合重组和培育扶持力度，做大做强现有企业。积极引进有诚信、有实力、有市场的龙头加工企业。二是抓名茶庄园。推进“茶、康、旅”庄园建设。打造一批“茶、旅”精品旅游线路，加快推进临翔区农村产业融合发展示范园建设项目。三是围绕打造“一大茶城、四大园区”的目标，加快推进临沧旅游综合体（佤山凤城）茶尊小镇建设和临翔区昔归茶博物馆项目建设。四是建设绿色有机茶园。出台绿色有机茶园建设政策措施，开展“农药化肥减量增效 ”行动 ，推进有机、绿色等茶园认证。五是建设产品质量安全控制体系和追溯体系。整治茶叶“三无产品”。建立完善全过程全链条质量可追溯体系，实现二维码扫描追溯。突出昔归茶等高端茶，做到“ 一饼一码”。六是保护古茶树资源。深入开展古茶树保护政策、法规的宣传，增强广大人民群众对古茶树的保护意识，牢固树立“活化石、活文物”的观念，严禁人为破坏、严禁对古茶树进行移栽、过度采摘，规范古茶树资源保护及科学开发利用。七是打造“临翔昔归茶”品牌。按临翔区人民政府与云南农业大学签订的《战略合作框架协议书》，打造“临翔昔归茶”品牌以“临翔昔归茶”品牌为载体，引领我区茶叶产业跨越式发展。

　　2.稳步推进烤烟产业发展。合理规划，巩固老烟区，稳步提升新烟区，计划争取烤烟种植5万亩、15万担的烟叶生产指标，力争上等烟叶比例达75%以上、均价达29元/公斤以上。

　　3.加快推进中药材产业发展。一是建设良种繁育推广示范基地。开展道地药材野生驯化、良种选育工作，加快中药材良种繁育推广。二是建设规范化中药材种植基地。依托龙头企业、种植大户和中药材专业生产合作社，采取集中规模化种植、林下种植 、野生抚育种植、仿生种植等模式，充分利用林下空间、利用林下土地资源和林荫优势发展各类中药材种植，扩大中药材基地建设规模。2021年计划新种植中药材3000亩。三是加快中药材龙头企业培植。重点培植广福药业、善源生物科技、茂祥种植有限公司、福大吉农林开发、荣尚药业公司、植宝农业科技生物科技等中药材种植、加工企业。四是抓好各乡（镇、街道）中药材技术指导工作。

　　4.寻找咖啡产业走出困境的路子。一是研究出台咖啡产业发展的政策、措施，调整完善咖啡产业的运行管理机制，注入财政资金支持，争取国家和省、市项目经费，采取补助、贴息、奖励等形式支持基地建设。二是扶持咖啡其他企业、专业合作社的发展，走“公司+基地+合作社+农户”的发展模式，加快推进邦东咖啡加工厂建设步伐。三是加强咖啡产业人才培养。多种形式培养咖啡种植、加工、企业管理、市场营销等方面的人才。四是积极拓展咖啡销售市场。

　　5.继续加大基础设施建设。一是加快推进农村产业融合发展示范园建设项目。通过实施2万亩标准化有机茶种植示范基地、茶产品生产加工中心及休闲体验旅游观光区的开发建设，建成高原特色现代农业创新示范园。推进农村茶产业一二三产业融合发展，建成后2万亩标准化有机茶园能够直接提供4000个基地工作岗位，示范园中的生产加工中心、各项旅游服务体还可以再提供约2000个就业岗位。二是积极帮助企业协调土地报批手续、解决建设用地问题，早日启动临沧裕元祥茶业产业园建设二期工程，加快推进现代农业创新示范园建设；三是加快推进龙浩坝水库建设。协助解决龙浩坝水库建设资金，加快完成大坝和渠道工程进度，争取2021年底全面完工。四是扎实推进临翔区烤烟产业提质增效项目。

　　6.加快推进整合财政涉农项目。推进整合财政涉农项目建设，加快邦东乡昔归茶叶初制厂建设、加快邦东咖啡加工厂建设项目。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制29人，其中：行政编制0人，事业编制29人。在职实有28人，其中：财政全供养28人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入4342035.79元，其中：一般公共预算财政拨款4342035.79元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

　　与上年对比财务总收入减少1621379.15元，其中：一般公共预算财政拨款减少1621379.15元，降幅为27.19%，主要原因是：项目减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入4342035.79元，其中:本年收入4342035.79元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4342035.79元（本级财力4342035.79元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比财政拨款收入减少1621379.15元，其中：本年收入减少1621379.15元，降幅为27.19%，主要原因是：项目减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出4342035.79元。财政拨款安排支出4342035.79元，其中，基本支出4242035.79元，与上年对比增加78620.85元，增幅为1.89%，主要原因是：2020年6月有在职人员死亡，死亡抚恤金增加；项目支出100000.00元，与上年对比减少1700000.00元，降幅为94.44%，主要原因是：项目减少。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于：

　　1.社会保障和就业支出468847.68元（其中：2080505— 机关事业单位基本养老保险缴费支出449911.68元、2080801— 死亡抚恤18936.00元）。

　　2.卫生健康支出395384.63元（其中：2101102—事业单位医疗312126.23元、2101103—公务员医疗补助75038.40元、2101199— 其他行政事业单位医疗支出8220.00元）。

　　3.农林水支出3140369.72元（其中：2130101—行政运行—公务用车运行维护50000.00元、2130104—事业运行2990369.72元、2130114—对外交流与合作100000.00元）。

　　4.住房保障支出337433.76元（2210201—住房公积金）。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况　　

　　经济科目分组（其中：基本支出4242035.79元，项目支出100000.00元）。主要用于：

　　1.工资福利支出4018860.83元（其中：基本工资1088304.00元、津贴补贴558852.00元、绩效工资1164792.00元、机关事业单位基本养老缴费449911.68元、职工基本医疗保险缴费312126.23元、公务员医疗补助75038.40元、其他社会保障缴费32402.76元、住房公积金337433.76元）。

　　2.商品和服务支出204238.96元（其中：办公费38000.00元、印刷费20000.00元、水费3000.00元、邮电费20000.00元、公务接待17000.00元、工会经费56238.96元、公务用车运行维护费50000.00元）。

　　3.对个人和家庭的补助18936.00元。

　　4.项目支出100000.00元（对外交流与合作—临翔区茶叶品牌打造和茶文化推介项目）。

　　五、区对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　2021年本部门无与中央配套事项，所以无数据。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　2021年本部门无按既定政策标准测算补助事项，故无数据。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　2021年本部门无按经济社会事业发展事项，故无数据。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额35550.00元，其中：政府采购货物预算35550.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临翔区地方产业发展服务中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计67000.00元，较上年减少3000.00元，下降4.29%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　临翔区地方产业发展服务中心2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减。

　　（二）公务接待费

　　临翔区地方产业发展服务中心2021年公务接待费预算为17000.00元，较上年减少3000.00元，降幅15.00%，预计国内公务接待批次为8次，共计接待50人次。

　　减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，压减对茶商、茶企、咖商及相关部门接待标准。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　临翔区地方产业发展服务中心2021年公务用车购置及运行维护费为50000.00元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减；公务用车运行维护费为50000.00元，较上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）项目名称

　　临翔区茶叶品牌打造和茶文化推介项目。

　　（二）立项依据

　　《临翔区地方产业发展服务中心2020年工作总结》中对2021年工作计划的安排。

　　（三）项目实施单位

　　临沧市临翔区地方产业发展服务中心。

　　（四）项目基本概况

　　通过政府搭台，推动临翔区地方产业农产品“走出去”，逐步扩大临翔区产品生产占有率，提高品牌影响力，推动企业快速发展，带动临翔区经济进一步增长。

　　（五）项目实施内容

　　一是积极开拓市场，宣传临翔区茶叶产业，打造临茶品牌，二是加强交流学习，推动临翔区道地药材以及咖啡产业快速发展，三是组织或参与市、区级农产品展销活动筹备。

　　（六）资金安排情况

　　项目资金主要用于租赁费、差旅费以及其他办公费支出，单次活动依据组织规模、档次以及实际差旅费支出情况进行安排，项目预计组织参加各类省内外茶事活动及生物产业外事学习交流活动5场次。

　　（七）项目实施计划

　　根据单位内部控制制度要求，单次外事活动均依据上级通知或活动方邀请函等文件制定方案及预算经费，经区政府领导审批后组织实施。地方产业外事活动次数依据文件要求及领导批示执行，经费结合单次活动规模决定。

　　（八）项目实施成效

　　组织茶叶、咖啡、中药材企业参展，每次组织参展企业4户以上，争取每次参展达成合作意向1项以上，现场成交金额5万元以上，每次接待客商1000人次以上，参展企业对我单位服务满意度90%以上，客商对展会满意度90%。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

　　6.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

　　10.市对下转移支付：市级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

　　11.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　2021年本部门无机关运行经费预算，所以无数据。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　监督索引号53090200832600111