一、部门基本情况

　　根据《中共临沧市委办公室 临沧市人民政府办公室关于印发〈临沧市临翔区机构改革方案〉的通知》（临办字〔2019〕5号）和《临沧市临翔区深化党政机构改革领导小组关于印发〈临沧市临翔区机构改革实施方案〉的通知》（临翔深改发〔2019〕1号）精神，经2019年3月12日四届区委常委会第65次会议研究决定，2019年3月16日按照《临沧市临翔区深化党政机构改革领导小组办公室关于组建区地方产业发展服务中心有关事项的通知》要求，正式成立临沧市临翔区地方产业发展服务中心，将原区生物产业发展办公室、原区烤烟产业办公室的职责整合，组建区地方产业发展服务中心，作为区政府直属事业单位。并于2019年3月19日工式挂牌成立，新办公地点设在区教育局一楼。

（一）机构设置情况

　　临翔区地方产业发展服务中心为临翔区人民政府直属事业单位，正科级。根据区委政府的要求，区地方产业发展服务中心成立后按“人随事走”的原则，将区生物产业发展办11名事业人员、区烤烟办公室12名事业人员、区农业农村局下属事业单位咖啡产业发展办公室4名事业人员、区农业农村局下属事业单位产业办2名事业人员划入区地方产业发展服务中心。组建后临翔区地方产业发展服务中心事业编制29名。其中：管理人员编制8名、专业技术人员编制13名、工勤人员编制8名；科级领导职数5名（1正4副）。

（二）主要职责及内设机构情况

　　主要职责：临翔区地方产业发展服务中心主要职责：一是认真贯彻落实中央、省、市、区关于发展地方产业发展的路线、方针、政策，结合区情实际，研究提出产业发展的具体意见和实施办法。负责抓好全区地方产业培育发展的服务工作，为促进社会经济健康持续稳定发展提供有力产业保障。二是负责协调服务全区地方产业各相关部门制定和实施产业发展专项规划及年度计划；负责编制全区地方产业发展的中长期规划和年度计划。三是联系协调并指导服务好全区地方产业项目的研究、论证、评审、立项申报和组织实施工作。四是为烤烟、茶叶、生物药业及花卉、咖啡等地方产业发展提供服务；负责地方产业政策宣传和落实，促进地方产业稳步发展；进行技术试验示范及推广培训；规划实施基础设施建设项目。负责指导全区烤烟、茶叶、生物药业花卉及咖啡等产业基地建设、精深加工、龙头培育、市场开拓、品牌打造、科技创新等工作；协调服务地方产业招商引资、新品种和新技术引进，与省内外交流与合作。五是协同有关部门制定产业产品质量标准及监督各生产企业严格执行国家和市场准入要求及技术质量标准。六是负责全区地方产业信息体系建设及市场信息、产业统计等工作。七是完成区委、区人民政府及上级业务主管部门交办的各项任务。内设机构：临翔区地方产业发展服务中心内设7个机构（股级），即办公室、组织人事股、烤烟产业股、茶叶产业股、生物产业股、基础设施项目股、统计财务股。

　　二、预算执行情况

　　纳入2020年一季度部门预算编报的单位共1个，为财政全供给事业单位，内设7个机构（股级）。临翔区地方产业发展服务中心人员编制29人，其中：管理人员编制8名、专业技术人员编制13名、工勤人员编制8名；科级领导职数5名（1正4副）。实有人员29人，其中：财政全供养29人。离退休人员2人，其中：退休2人。有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　2020年临翔区地方产业发展服务中心部门预算补助收入 XX万元。2020年部门预算总支出XX万元，其中：基本支出XX万元，占总支出的XX％，项目支出XX万元，占总支出的XX％。

　　（一）基本支出情况

　　2020年临翔区地方产业发展服务中心1至3月基本支出累计执行数为86.11万元，基本支出累计完成年初预算XX%，2019年同期累计执行数为108.17万元，2020年累计执行数较2019年同期减少22.06万元，原因为医疗保险支出、养老保险支出、工伤保险支出、生育保险支出等未能及时缴纳。

　　（二）项目支出情况

　　2020年临翔区地方产业发展服务中心1至3月项目支出累计执行数为342.34万元，项目支出累计完成年初预算XX%，2019年同期累计执行数为108.45万元，2020年项目支出累计执行数较2019年同期增加233.89万元，原因为项目增加，项目支出增加。

　　（三）“三公经费”支出情况

　　2020年1-3月公务用车运行维护支出1.3万元，占公务用车运行维护经费预算XX%，与2019年同期对比增加0.93万元，增加原因是：因财政吃紧2019年未能及时兑付公务用车维修费，年末有公务用车维护费结转，2020年兑付部分2019年拖欠公务用车维修费；2020年1-3月公务接待费支出0万元，与2019年同期对比减少0.07万元，原因为公务接待减少；2020年1-3月因公出国（境）费用支出0元，与2019年同期对比无增减。

　　根据《临沧市临翔区财政局关于做好2017年部门预算公开工作的通知》（临翔财预发〔2017〕2号）文件要求，现将我单位一季度基本支出、项目支出预算执行情况信息公开，广泛接受群众监督。

　　备注：因根据《中华人民共和国预算法》规定年初预算批复必须在人民代表大会召开20日内完成，由于目前人民代表大会还没有召开，各部门的年初预算暂时不能进行批复，所以一季度执行情况统计表及说明中涉及填列预算数时，预算数暂时为空。

　　附件：2020年区博尚水库管理局第1季度公开表.xls

　　临翔区地方产业发展服务中心

　　2020年5月20日