监督索引号53090200832601000

临沧市临翔区人民政府发展生物产业办公室2018年度部门决算公开情况

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金收支决算情况说明

六、财政专户资金收支情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

生物产业包括绿色食品、畜牧、特色经济林、生物质能源、林化工、烟草、生物药业等7大产业，涵盖广，产业链长。发展生物产业办公室为主管全区生物产业发展的事业单位，其职能职责如下：

1．认真贯彻落实中央、省、市、区关于发展生物产业和茶叶产业发展的路线、方针、政策，结合区情实际，研究提出生物产业发展的具体意见和实施办法。

2．负责协调服务全区生物产业各相关部门制定和实施产业发展专项规划及年度计划；负责编制全区生物产业发展的中长期规划和年度计划。

3．联系协调并指导服务好全区生物产业项目的研究、论证、评审、立项申报和组织实施工作。

4．负责指导全区生物产业、茶叶产业基地建设、精深加工、龙头培育、市场开拓、品牌打造、科技创新等工作；协调服务生物产业、茶叶产业招商引资、新品种和新技术引进，与省内外交流与合作。

5．协同有关部门制定茶叶产品质量标准及监督各生产企业严格执行国家和市场准入要求及技术质量标准。

6．负责全区生物产业、茶叶产业信息体系建设及市场信息、产业统计等工作。

7．完成区委、区人民政府及上级业务主管部门交办的各项任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1．建设高标准茶叶及药业原料基地。一是完成1.4万亩生态茶园和0.28万亩特色茶园建设。确保到2020年末，全区生态茶园面积达8.4万亩，特色茶园面积达2万亩。二是完成以滇雪胆和滇黄精为主的生物药材种植2000亩。

2．继续完成古茶树资源普查工作，力争到2020年末，做到全区古茶树资源建档立卡全覆盖。并做好相关保护工作。

3．积极做好向上争取项目资金、招商引资及固定资产投资工作，努力完成上级下达工作目标任务，为全区经济社会发展提供资金保障。

4．培育壮大龙头企业，从项目、政策、资金、人才等方面进行大力扶持，全面提升精深加工水平，推行龙头企业与农户（合作社）建立利益联盟，牢固建立一二三产业融合发展的纽带，延伸茶叶产业链，提高产品附加值，提升茶产业整体效益。

5．抓好生物药业和茶叶产业技术服务和技术培训工作。

6．打造知名品牌。培育昔归、娜罕、坡脚等一批茶叶品牌，提升产业竞争力。高位推进项目建设，加大对已上报项目的跟踪协调，积极向上汇报、衔接，争取资金的扶持。

7．拓展销售渠道。一方面积极引导企业或个人在北京、上海、广州等大中城市设立直销窗口，通过直销、经销、代销、连锁经营等形式扩大流通。另一方面积极搭建网络销售平台，有效利用网络快捷方便优势，充分挖掘网络销售潜力。

8．创新经营管理。切实加大招商引资力度，引进经济实力强、技术水平高、经营理念新、市场营销好的龙头企业，通过资产并购、品牌合作、技术入股等形式改造现有加工企业或新建规模更大的龙头企业。进一步加大对龙头企业的扶持力度，带动茶叶及药业良性、健康和可持续发展。

9．完成上级领导交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市临翔区人民政府发展生物产业办公室2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

内设4个机构（股级），下设1个机构（股级），各股室职能职责如下：

1．综合股

负责处理日常事务；承担协调政务、事务工作；承担党务、会议、文秘、档案、收发、信访、老干、保密、接待、安全保卫、后勤、车辆管理等事务；承担组织、人事、纪检监察、学习活动等工作；承担扶贫挂钩、新家园行动计划；完成领导交办的其它工作任务。

2．生物产业股

根据国家、省、市、区有关发展生物产业方针政策，协调有关部门做好全区生物产业发展规划的编制工作；做好年度目标任务完成情况的总结、上报和迎接检查考核工作；针对产业发展中的重大问题开展调查研究、提出对策建议；组织做好发展生物产业项目的研究、论证、评审、立项申报和组织实施工作；负责全区生物产业基地规划、基地建设、精深加工、技术创新、产品质量安全工作；负责生物产业协会、商会和专业合作社等日常管理工作；完成领导交办的其它工作任务。

3．茶叶产业股

根据国家、省、市、区有关茶叶产业方针政策，研究制定茶叶产业实施意见，负责研究草拟全区茶叶产业发展的中长期规划和年度实施计划；根据省、市茶叶办公室的要求，组织好茶叶项目申报、产业规划相关调研和反馈工作；负责全区茶叶产业技术培训、基地建设、产品加工、市场开拓、龙头培育等工作；协同有关部门研究制定全区茶叶行业相关标准；负责茶业协会、商会和茶叶专业合作社的日常管理工作，完成领导交办的其它工作任务。

4．统计信息股

负责做好临翔区政府公众信息网上临沧市临翔区发展生物产业办（茶办）网页的维护、管理及数据适时更新工作；负责局域网管护、网上信访、政府信息公开发布和产业宣传报道工作；负责生物产业、茶叶产业统计分析工作；负责生物产业、茶叶产业相关信息的收集、整理、发布及信息简报的编发工作；负责生物产业基地建设信息档案和生物产业企业信息档案建设工作；完成年度信息报送考核目标任务；负责社会保障、劳资、财务管理和财产管理工作；完成领导交办的其它工作任务。

5. 临翔区人民政府发展生物产业办公室下设生物技术推广站（茶叶技术推广站）事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临翔区人民政府发展生物产业办公室2018年末实有人员编制15人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制12人；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员1人），事业人员11人。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区人民政府发展生物产业办公室2018年度总收入合计3629261.19元。其中：财政拨款收入3568736.75元，占总收入的98.33%，比上年同期增加773296.73元，增加27.66%；上级补助收入0元，占总收入的0%，与上年同期持平；事业收入0元，占总收入的0%，与上年同期持平；经营收入0元，占总收入的0%，与上年同期持平；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%，与上年同期持平；其他收入60524.44元，占总收入的1.67%，与上年同期持平，减少24.93%。收入增加主要原因是财政拨款增加及项目增加。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区人民政府发展生物产业办公室2018年度支出合计3528945.10元。其中：基本支出2309918.08元，占总支出的65.46％，比上年同期增加214478.06元，增加10.24%；项目支出1219027.02元，占总支出的34.54％，比上年同期增加481361.68元，增加65.25%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，同比上年同期数持平。支出增加的主要原因是工资福利及项目增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障临沧市临翔区人民政府发展生物产业办公室正常运转的日常支出2309918.08元。比上年同期增加214478.06元，增长10.24%,增长主要原因是人员工资标准增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2186364.11元，占基本支出的94.65％，单位人均支出145757.61元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出123553.97元，占基本支出的5.35％，单位人均支出8236.93元。

（二）项目支出情况

2018年用于保障临沧市临翔区人民政府发展生物产业办公室完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1219027.02元。项目支出同比上年增加481361.68元，增长65.25%。增加主要原因是项目增加。项目开支及开展工作情况具体如下：

1.一般公共预算财政拨款农林水项目支出1105571.66元，分别为：

（1）脱贫攻坚工作经费（临翔财预〔2018〕154号）支出8640.00元；

（2）古茶树资源保护经费（临翔财库〔2018〕2号返还临财农追字〔2017〕90号额度结余）支出42339.00元；

（3）省内外茶事活动经费支出100433.66元（临翔财库〔2018〕2号返还2017年额度结余支出7159.57元、临翔财农〔2018〕60号2018年省内外茶事活动经费支出93274.09元）；

（4）市级重点项目前期工作（第三批）经费（临翔财建〔2018〕34号）支出24159.00元；

（5）中国茶叶经济年会经费（临翔财农〔2018〕12号）支出60000.00元；

（6）临翔区“纯造普洱”及金线莲推广宣传工作经费（临翔财农〔2018〕68号）支出270000.00元；

（7）茶叶项目（临翔财农〔2018〕67号，根据临翔生物办字〔2018〕11号关于《邦东昔归茶叶农民专业合作社生态茶园建设项目》给予资金扶持的请示）支出600000.00元；

2.古茶树普查及保护前期工作经费（临市茶发〔2018〕27号）支出19,090.65元；

3.开展生物科技培训支出5000.00元；

4.茶叶体系建设项目支出43397.79元；

5.茶事活动经费支出894.34元；

6.市级生态茶园建设项目支出42200.00元；

7.2018年利息支出2872.58元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区人民政府发展生物产业办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出3415489.74元，占本年支出合计的96.79%。同比上年同期增加674177.73元，增长24.59%,增加主要原因是人员工资标准增加及项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201类一般公共服务支出347604.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.18%，比上年同期增加65897.95元，增长23.39%。主要用于：（1）2010406社会事业发展规划（市级重点项目前期工作经费）支出24159.00元；（2）2019999其他一般公共服务支出（其中，对外宣传工作经费支出-临翔财农〔2018〕68号：270000.00元，脱贫攻坚工作经费支出-临翔财预〔2018〕154号：8640.00元）；

2.208类社会保障和就业支出265478.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.77%，比上年同期增加28723.70元，增长12.13%。主要用于：（1）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出241956.00元；（2）2089901其他社会保障和就业支出（工伤、生育、事业保险）23522.67元；

3.210类医疗卫生与计划生育支出144367.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%，比上年同期增加55411.20元，62.29%。主要用于：（1）2101101行政单位医疗支出27999.00元；（2）2101102事业单位医疗支出76996.20元；（3）2101103公务员医疗补助支出35700.00元；（4）2101199其他行政事业单位医疗支出（大病保险）3672.00元；

4.213类农林水支出2512587.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.56%，比上年同期增加378692.88元，增长17.75%。主要用于：（1）2130101行政运行支出545069.16元（工资福利支出464499.00元、日常公用经费支出80570.16元）；（2）2130104事业运行支出1164746.05元（工资福利支出1121762.24元、日常公用经费支出42983.81元）；（3） 2130124农业组织化与产业化经营支出642339.00元（茶叶项目—邦东昔归茶叶农民专业合作社生态茶园建设支出600000.00元、返还2017年额度结余—古茶树资源保护经费42339.00元）；（4）2130199其他农业支出160433.66元（中国茶叶经济年会经费支出60000.00元、省内外茶事活动经费支出100433.66元）；

5.221类住房保障支出145452.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%，比上年同期增加2460.00元，增长1.72%。主要用于：2210201住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区人民政府发展生物产业办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35000.00元，支出决算为23806.00元，完成预算的68.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为22556.00元，完成预算的90.22%；公务接待费支出决算为1250.00元，完成预算的12.50%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护支出减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1709.00元，下降6.70%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算减少2444.00元，下降9.78%；公务接待费支出决算增加735.00元，增长142.71%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车运行维护支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出22556.00元，占94.75%；公务接待费支出1250.00元，占5.25%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0元，与上年同期持平，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出22556.00元，比上年同期减少2444.00元。下降9.78%。其中：

公务用车购置支出0元，与上年同期持平，购置车辆0辆，与上年同期持平。

公务用车运行维护支出22556.00元，比上年同期减少2444.00元，9.78%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于精准脱贫、科技培训、项目实施等下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1250.00元，比上年同期增加735.00元，增长142.71%。其中：

国内接待费支出1250.00元（其中：外事接待费支出0元）与上年同期持平，共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资企业来临考察发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金收支决算情况说明

2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户资金收支情况说明

2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区人民政府发展生物产业办公室2018年机关运行经费支出123553.97元，与上年对比增加24585.86元，增长24.84%,主要原因是办公费、工会经费、差旅费支出增加。部门机关运行经费主要用于：

1.办公费支出34643.76元；

2.差旅费支出2406.00元；

3.公务用车运行维护费支出22556.00元；

4.维修费支出2000.00元；

5.租赁费支出2707.00元；

6.工会经费支出24441.21元；

7.其它交通费用（公务员公车补助）支出34800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，临沧市临翔区人民政府发展生物产业办公室资产总额762911.76元，其中，流动资产42226.76元，固定资产340,649.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加918.83元，其中固定资产减少81790.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产81790.00项，账面原值422,439.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额221,626.00元，比上年同期增加202886，增长1082.64%，其中：政府采购货物支出1626.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出220000.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

2018年本单位未发生需着重说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090200832601111