临沧市临翔区人民政府发展生物产业办公室2019年一季度预算执行情况说明
一、部门基本情况
纳入2019年一季度部门预算编报的单位共1个，为财政全供给参照公务员法管理的事业单位，内设4个机构（股级），下设1个机构（股级）。临翔区发展生物产业办人员编制16人，其中：参照公务员法管理事业编制3人，事业编制12人，机关工勤1人。实有人员15人，其中：财政全供养15人。离退休人员2人，其中：退休2人。有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
2019年临翔区发展生物产业办部门预算补助收入253.19万元。上年结转收入26.00万元。2019年部门预算总支出253.19万元，其中：基本支出243.19万元，占总支出的96.05％，项目支出10万元，占总支出的0.4％。
2019年临翔区发展生物产业办1至3月基本支出累计执行数57.14万元，基本支出累计完成年初预算23.50%，基本支出累计执行数较上年同期增1.47万元；项目支出累计执行数73.39万元，项目支出累计完成年初预算数733.9%，与2018年同期对比增加73.39万元，原因为项目增加，项目支出增加。
二、一季度预算执行收支情况
（一）一季度基本支出情况。2019年一季度基本支出57.14万元，当季度完成年初预算24.01%。其中：工资性支出40.75万元，与2018年同期对比增加2.3万元；医疗保险支出3.13万元，与2018年同期对比增加0.51万元；养老保险支出6.19万元，与2018年同期对比增加0.14万元；住房公积金支出3.94万元，与2018年同期对比增加0.3万元；工伤保险0.02万元，与2018年同期对比减少0.03万元；生育保险0.11万元，与2018年同期对比减少0.05万元；工会经费支出0万元，与2018年同期对比减少2.44万元；失业保险支出0.2万元，与2018年同期对比增加0.04万元；大病保险支出0.46万元，与2018年同期对比增加0.09万元；一般公用经费支出1.00万元，与2018年同期对比增加0.25万元;车辆经费支出0.27万元，与2018年同期对比减少0.71万元。
工资性支出、医疗保险支出、养老保险支出、住房公积金支出、养老保险支出、大病保险支出、失业保险支出增加的原因是在职人员政策调资。工伤保险支出、生育保险支出减少的原因为2-3月份未及时上缴区地税局。工会经费减少的原因是2019年度工会经费未及时上缴区总工会。一般公用经费支出增加的原因是用于拨付驻村工作队经费。车辆经费支出减少的原因严格遵行八项规定减少公务用车支出。
（三）一季度“三公”经费支出情况。 2019年一季度公务用车运行维护支出0.27万元，占公务用车运行维护经费预算10.8%，与2018年同期对比减少0.71万元，减少的原因严格遵行八项规定减少公务用车支出；2019年一季度公务接待费支出0.07万元，与2018年同期对比增加0.07万元，原因为接待增加；2019年一季度因公出国（境）费用支出0元，与2018年同期对比无增减。
根据《临沧市临翔区财政局关于做好2017年部门预算公开工作的通知》（临翔财预发〔2017〕2号）文件要求，现将我单位一季度基本支出、项目支出预算执行情况信息公开，广泛接受群众监督。
附件：临翔区发展生物产业办季度预算执行情况统计表
临翔区发展生物产业办
2019年4月10日
滇公网安备 53090202000019号
