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(区地方产业发展服务中心)
索引号
czj22/119-00156
发布机构
文  号
发布日期
2019-04-23
临沧市临翔区人民政府发展生物产业办公室2019年一季度预算执行情况说明
作者:临翔区财政局 浏览次数:37 字体:【

  临沧市临翔区人民政府发展生物产业办公室2019年一季度预算执行情况说明

  一、部门基本情况

  纳入2019年一季度部门预算编报的单位共1个,为财政全供给参照公务员法管理的事业单位,内设4个机构(股级),下设1个机构(股级)。临翔区发展生物产业办人员编制16人,其中:参照公务员法管理事业编制3人,事业编制12人,机关工勤1人。实有人员15人,其中:财政全供养15人。离退休人员2人,其中:退休2人。有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

  2019年临翔区发展生物产业办部门预算补助收入253.19万元。上年结转收入26.00万元。2019年部门预算总支出253.19万元,其中:基本支出243.19万元,占总支出的96.05%,项目支出10万元,占总支出的0.4%。

  2019年临翔区发展生物产业办1至3月基本支出累计执行数57.14万元,基本支出累计完成年初预算23.50%,基本支出累计执行数较上年同期增1.47万元;项目支出累计执行数73.39万元,项目支出累计完成年初预算数733.9%,与2018年同期对比增加73.39万元,原因为项目增加,项目支出增加。

  二、一季度预算执行收支情况

  (一)一季度基本支出情况。2019年一季度基本支出57.14万元,当季度完成年初预算24.01%。其中:工资性支出40.75万元,与2018年同期对比增加2.3万元;医疗保险支出3.13万元,与2018年同期对比增加0.51万元;养老保险支出6.19万元,与2018年同期对比增加0.14万元;住房公积金支出3.94万元,与2018年同期对比增加0.3万元;工伤保险0.02万元,与2018年同期对比减少0.03万元;生育保险0.11万元,与2018年同期对比减少0.05万元;工会经费支出0万元,与2018年同期对比减少2.44万元;失业保险支出0.2万元,与2018年同期对比增加0.04万元;大病保险支出0.46万元,与2018年同期对比增加0.09万元;一般公用经费支出1.00万元,与2018年同期对比增加0.25万元;车辆经费支出0.27万元,与2018年同期对比减少0.71万元。

  工资性支出、医疗保险支出、养老保险支出、住房公积金支出、养老保险支出、大病保险支出、失业保险支出增加的原因是在职人员政策调资。工伤保险支出、生育保险支出减少的原因为2-3月份未及时上缴区地税局。工会经费减少的原因是2019年度工会经费未及时上缴区总工会。一般公用经费支出增加的原因是用于拨付驻村工作队经费。车辆经费支出减少的原因严格遵行八项规定减少公务用车支出。

  • 一季度项目支出情况。2018年一季度项目支出73.39万元,与2018年同期对比增加73.39万元,原因为项目增加,项目支出增加。

  (三)一季度“三公经费”支出情况。 2019年一季度公务用车运行维护支出0.27万元,占公务用车运行维护经费预算10.8%,与2018年同期对比减少0.71万元,减少的原因严格遵行八项规定减少公务用车支出;2019年一季度公务接待费支出0.07万元,与2018年同期对比增加0.07万元,原因为接待增加;2019年一季度因公出国(境)费用支出0元,与2018年同期对比无增减。

  根据《临沧市临翔区财政局关于做好2017年部门预算公开工作的通知》(临翔财预发〔2017〕2号)文件要求,现将我单位一季度基本支出、项目支出预算执行情况信息公开,广泛接受群众监督。

  附件:临翔区发展生物产业办季度预算执行情况统计表

区发展生物产业办季度预算执行情况统计表.xlsx

  临翔区发展生物产业办

  2019年4月10日

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