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临翔区发展生物产业办2019年部门预算公开
目录
临翔区发展生物产业办2019年部门预算编制说
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
（二）与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
（二）项目支出预算变动的主要原因
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
（三）国有资产占用情况
（四）本部门预算绩效情况说明
第二部分 临翔区发展生物产业办2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、部门政府采购情况表
十二、部门整体支出绩效目标表
第一部分临翔区发展生物产业办2019年预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
生物产业包括绿色食品、畜牧、特色经济林、生物质能源、林化工、烟草、生物药业等7大产业，涵盖广，产业链长。发展生物产业办公室为主管全区生物产业发展的事业单位，其职能职责如下：
1、认真贯彻落实中央、省、市、区关于发展生物产业和茶叶产业发展的路线、方针、政策，结合区情实际，研究提出生物产业发展的具体意见和实施办法。
2、负责协调服务全区生物产业各相关部门制定和实施产业发展专项规划及年度计划；负责编制全区生物产业发展的中长期规划和年度计划。
3、联系协调并指导服务好全区生物产业项目的研究、论证、评审、立项申报和组织实施工作。
4、负责指导全区生物产业、茶叶产业基地建设、精深加工、龙头培育、市场开拓、品牌打造、科技创新等工作；协调服务生物产业、茶叶产业招商引资、新品种和新技术引进，与省内外交流与合作。
5、协同有关部门制定茶叶产品质量标准及监督各生产企业严格执行国家和市场准入要求及技术质量标准。
6、负责全区生物产业、茶叶产业信息体系建设及市场信息、产业统计等工作。
7、完成区委、区人民政府及上级业务主管部门交办的各项任务。
（二）机构设置情况
临沧市临翔区人民政府发展生物产业办公室为参照公务员法管理的事业单位，内设4个机构（股级），下设1个机构（股级），各股室职能职责如下：
1、综合股
负责处理日常事务；承担协调政务、事务工作；承担党务、会议、文秘、档案、收发、信访、老干、保密、接待、安全保卫、后勤、车辆管理等事务；承担组织、人事、纪检监察、学习活动等工作；承担扶贫挂钩、新家园行动计划；完成领导交办的其它工作任务。
2、生物产业股
根据国家、省、市、区有关发展生物产业方针政策，协调有关部门做好全区生物产业发展规划的编制工作；做好年度目标任务完成情况的总结、上报和迎接检查考核工作；针对产业发展中的重大问题开展调查研究、提出对策建议；组织做好发展生物产业项目的研究、论证、评审、立项申报和组织实施工作；负责全区生物产业基地规划、基地建设、精深加工、技术创新、产品质量安全工作；负责生物产业协会、商会和专业合作社等日常管理工作；完成领导交办的其它工作任务。
3、茶叶产业股
根据国家、省、市、区有关茶叶产业方针政策，研究制定茶叶产业实施意见，负责研究草拟全区茶叶产业发展的中长期规划和年度实施计划；根据省、市茶叶办公室的要求，组织好茶叶项目申报、产业规划相关调研和反馈工作；负责全区茶叶产业技术培训、基地建设、产品加工、市场开拓、龙头培育等工作；协同有关部门研究制定全区茶叶行业相关标准；负责茶业协会、商会和茶叶专业合作社的日常管理工作，完成领导交办的其它工作任务。
4、统计信息股
负责做好临翔区政府公众信息网上临沧市临翔区发展生物产业办（茶办）网页的维护、管理及数据适时更新工作；负责局域网管护、网上信访、政务信息公开发布和产业宣传报道工作；负责生物产业、茶叶产业统计分析工作；负责生物产业、茶叶产业相关信息的收集、整理、发布及信息简报的编发工作；负责生物产业基地建设信息档案和生物产业企业信息档案建设工作；完成年度信息报送考核目标任务；负责社会保障、劳资、财务管理和财产管理工作；完成领导交办的其它工作任务。
5、临翔区人民政府发展生物产业办公室下设生物技术推广站（茶叶技术推广站、茶树良种场）事业单位。
（三）重点工作概述
1、争取启动天下茶尊·临沧茶城建设项目。在临翔区规划建设占地面积不低于200亩，建设茶叶交易中心、原产地仓储中心、茶叶博览馆、茶金融中心、科技创新中心、检验检测鉴定中心、文化创意交流中心、茶生活体验中心、会展中心、物流服务中心。把“天下茶尊”茶城建成临沧的城市地标，成为临沧标志性景点。建成云南省乃至东南亚规模最大的茶产品交易中心、供给中心、展览中心。项目建设工期为3年，即2018-2020年，总投资约10亿元。目前正在进行选址当中。
2、抓好1.4万亩生态茶园、0.28万亩特色茶园建设，抓好0.2万亩生物药材种植工作。按照生态化建设、特色化发展、庄园化经营、标准化控制、系统化实施的原则，围绕实施生态改善、文化内涵提升、基础设施配套、质量安全认证、榜样示范等建设内容，持续抓好生态茶园及药材基地建设。
3、培育壮大龙头企业。立足临翔区丰富的产业资源优势，建立一二三产紧密融合的利益联结机制，延伸产业链，提高产品附加值，提升产业竞争力，推动产业转型升级。
4、多渠道增加投入。一是积极争取国家、省、市项目扶持。二是加强财政资金支持力度，制定出台产业发展补助、贴息、奖励办法，扶持企业开展技术创新、标准制定、示范推广等工作。三是建立社会多元化投入机制，积极争取社会资金和金融资金投入产业发展，拓展融资渠道。形成政府引导，企业为主，广泛吸引区内外资本投入的多元化投资。
5、加强野生资源的保护宣传、保护及合理开发利用工作。
要广泛开展野生茶树资源和药材资源合理保护与开发利用的宣传工作，强调保护基础上的合理开发，走可持续发展的循环经济之路。
6、多样化发展“10.17”牵手号普洱茶后续系列产品，做好“10·17牵手号”普洱茶的宣传推广销售工作。
7、抓好技术服务和技术培训工作，提高茶农、药农技术能力，提升产业竞争力。
8、积极组织茶叶企业参加省内外各类茶事展销活动，强化对外营销，提高临茶市场占有率。
9、积极做好一般公共预算补助资金、招商引资及固定资产投资工作，为全区经济社会发展提供资金保障。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15人，其中：行政编制 3人（不含行政工勤1名），事业编制12人。在职实有15人（含行政工勤1名），其中： 财政全供养15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员2人，其中： 离休0人，退休 2人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 253.19万元，其中：一般公共预算财政拨款253.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 253.19万元，其中:本年收入253.19万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款253.19万元（本级财力253.19万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 253.19万元。财政拨款安排支出 253.19万元，其中，基本支出243.19万元，项目支出10.00万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：
1、社会保障和就业支出34.89万元，与2018年预算数相比减少0.98万元，减幅2.73%。主要原因是：职业年金减少。
2、卫生健康支出17.22万元，与2018年预算数相比增加3.25万元，增幅23.26%。主要原因是：行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出增加。
3、农林水支出181.90万元，与2018年预算数相比减少5.47万元，减幅3.01%。主要原因是：项目减少。
4、住房保障支出19.18万元，与2018年预算数相比增加4.51万元，增幅30.76%。主要原因是：住房公积金缴费基数增加。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情
经济科目分组（其中：基本支出243.19万元，项目支出10万元）。主要用于：
1、工资福利支出221.68万元，与2018年预算数相比增加10.57万元，增幅4.77%。主要原因是：由于人员工资调整，职业年金、机关事业单位基本养老保险、医疗保险、工伤及生育险缴费等社会保险缴费计提基数增大，同时工伤、生育险缴费比例提高，社会保障缴费支出较上年增加。
2、商品和服务支出10.95万元，与2018年预算数相比增加0.76万元，增幅1.7%。主要原因是：由于工资调整，工会经费计提基数增大，工会经费预算支出较上年增加。
3、项目支出10万元，与2018年预算数相比减少10.00万元，减幅50.00%。主要原因是：结合县区财政经济形势，配合本级财政保运转、保基本民生，项目支出重点较上年有所变动，本年度项目预算数1个，比上年减少2个。中国茶叶经济年会经费、古茶树保护项目本年度不再进行预算，减少金额10.00万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
无
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年基本支出预算243.19万元，比2018年预算数199.99万元增加11.31万元增4.88%。主要原因是：工资福利待遇增加。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2019年项目支出预算10万元，比2018年预算数20万元减少10万元减50%，主要原因是：结合县区财政经济形势，配合本级财政保运转、保基本民生，适当调减项目。
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临翔区发展生物产业办2019年财政拨款“三公”经费预算总额为3.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出2.5万元，公务接待费支出1万元。
2019年“三公”经费预算数与2018年预算数一致。具体情况如下:
1、因公出国（境）费
2019年临翔区发展生物产业办因公出国（境）预算数0万元，与2018年预算数一致。
2、公务用车购置及运行维护费
2019年临翔区发展生物产业办公务用车购置经费预算数0万元，与2018年预算数一致；公务用车运行维护费2.5万元，与2018年预算数一致。经费主要用于公务车燃油费、过路费、保险及维护费。
3、公务接待费
2019年临翔区发展生物产业办公务接待费预算数1万元，与2018年预算数一致。经费主要用于一般公务接待及商务接待。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
4、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
临翔区发展生物产业办2019年单位运行经费包括办公费及公务用车运行维护费，预算支出7.75万元，占基本支出243.19万元的3.19％，人均支出0.52万元。主要用于办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费。与2018年预算数一致。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
根据部门职责，结合区委政府交办的其他事项，为保障完成既定目标任务和正常履职。根据部门预算批复，量入为出，完成2019年部门预算总收入253.19万元，部门预算总支出253.19万元。其中：完成项目预算支出10.00万元，确保实现年度项目目标任务。
1、省内外茶事活动项目10万元
项目实施内容：组织企业参加省内外茶事活动，宣传推广临翔茶叶品牌，强化对外营销，提高临茶市场占有率。
项目实施目标：积极组织茶叶企业参加2-3次省内外各类茶事展销活动，累计组织茶企户数不少于18户，强化对外营销，提高临茶市场占有率。
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、部门政府采购情况表
十二、部门整体支出绩效目标表
监督索引号53090200832600111
滇公网安备 53090202000019号
