临沧市临翔区人民政府发展生物产业办公室2018年三季度预算执行情况说明
一、部门基本情况
纳入2018年三季度部门预算编报的单位共1个，为财政全供给参照公务员法管理的事业单位，内设4个机构（股级），下设1个机构（股级）。临翔区发展生物产业办人员编制16人，其中：参照公务员法管理事业编制3人，事业编制12人，机关工勤1人。实有人员15人，其中：财政全供养15人。离退休人员2人，其中：退休2人。有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
2018年临翔区发展生物产业办部门预算补助收入251.88万元。上年">结转收入10.68万元。2018年部门预算总支出251.88万元，其中：基本支出231.88万元，占总支出的92.06％，项目支出20万元，占总支出的7.94％。
2018年临翔区发展生物产业办1至9月基本支出累计执行数162.25万元，基本支出累计完成年初预算69.97%，基本支出累计执行数较上年同期增29.59万元；项目支出累计执行数103.59万元，项目支出累计执行数较上年同期增53.84万元。
二、三季度预算执行收支情况
（一）三季度基本支出情况。2018年三季度基本支出50.97万元，当季度完成年初预算21.98%。其中：工资性支出39.24万元，与2017年同期对比增加9.39万元；医疗保险支出1.75万元，与2017年同期对比减少0.49万元；养老保险支出4.03万元，与2017年同期对比减少1.25万元；住房公积金支出3.64万元，与2017年同期对比增加0.07万元；工伤保险0.04万元，与2017年同期对比减少0.02万元；生育保险0.15万元，与2017年同期对比减少0.04万元；失业保险支出0.11万元，与2017年同期对比增加0.11万元；大病保险支出0.37万元，与2017年同期对比增加0.37万元；公务员医疗补助支出0.6万元，与2017年同期对比增加0.6万元；一般公用经费支出1.21万元，与2017年同期对比减少2.09万元;车辆经费支出0.21万元，与2017年同期对比增加0.21万元。
工资性支出、住房公积金支出">支出增加的原因是在职人员政策调资。医疗保险支出、养老保险支出、工伤保险支出、生育保险支出、养老保险大病保险支出减少的原因是财政资金紧张9月份未执行正常缴费。失业保险支出增加的原因是2017年大病保险和失业保险均由财政局代扣代缴，2018年为单位自行缴纳。公务员医疗补助支出增加的原因是，公务员医疗补助是2018年新增缴费款项，2017年无该项缴费。车辆经费支出增加的原因精准扶贫下乡任务增加，公务用车运行维护费增加。
（二）三季度项目支出情况。2018年三季度项目支出5.89万元，与2017年同期对比减少13.86万元，原因为项目在三季度开展实施减少。
（三）三季度“三公经费”支出情况。 2018年三季度公务用车运行维护支出0.21万元，占公务用车运行维护经费预算8.4%，与2017年同期对比增加0.21万元，增加原因是：精准扶贫下乡增加公务用车运行维护费增加；2018年三季度公务接待费支出0万元，与2017年同期对比无增减；2018年三季度因公出国（境）费用支出0元，与2017年同期对比无增减。
根据《临沧市临翔区财政局关于做好2017年部门预算公开工作的通知》（临">翔财预发〔2017〕2号）文件要求，现将我单位二季度基本支出、项目支出预算执行情况信息公开，广泛接受群众监督。
附件：临翔区发展生物产业办季度预算执行情况统计表
临翔区发展生物产业办
2018年10月10日
本文相关附件下载：区发展生物产业办季度预算执行情况统计表.xlsx
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