监督索引号53090200832601000

临沧市临翔区人民政府发展生物产业办公室2017年度部门决算公开情况说明

　　目 录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　生物产业包括绿色食品、畜牧、特色经济林、生物质能源、林化工、烟草、生物药业等7大产业，涵盖广，产业链长。发展生物产业办公室为主管全区生物产业发展的事业单位，其职能职责如下：

　　1．认真贯彻落实中央、省、市、区关于发展生物产业和茶叶产业发展的路线、方针、政策，结合区情实际，研究提出生物产业发展的具体意见和实施办法。

　　2．负责协调服务全区生物产业各相关部门制定和实施产业发展专项规划及年度计划；负责编制全区生物产业发展的中长期规划和年度计划。

　　3．联系协调并指导服务好全区生物产业项目的研究、论证、评审、立项申报和组织实施工作。

　　4．负责指导全区生物产业、茶叶产业基地建设、精深加工、龙头培育、市场开拓、品牌打造、科技创新等工作；协调服务生物产业、茶叶产业招商引资、新品种和新技术引进，与省内外交流与合作。

　　5．协同有关部门制定茶叶产品质量标准及监督各生产企业严格执行国家和市场准入要求及技术质量标准。

　　6．负责全区生物产业、茶叶产业信息体系建设及市场信息、产业统计等工作。

　　7．完成区委、区人民政府及上级业务主管部门交办的各项任务。

　　（二）2017年度重点工作任务

　　1．建设高标准茶叶及药业原料基地。一是完成1.4万亩生态茶园和0.27万亩特色茶园建设。确保到2020年末，全区生态茶园面积达8.4万亩，特色茶园面积达2万亩。二是完成以滇雪胆和滇黄精为主的生物药材种植2000亩。

　　2．继续完成古茶树标本制作工作，完成古茶树种质资源普查20株，完成腊叶标本制作任务数100个，茶叶生化样制作20个。完成相关普查数据的录入整理等。

　　3．积极做好向上争取项目资金、招商引资及固定资产投资工作，努力完成上级下达工作目标任务。

　　4．配合华中科技大学做好“爱心扶贫茶”制作及销售工作，同时做好普洱茶保健熟茶生产科技成果转化为企业生产，完成产品国家标准质量认证，实现市场销售等工作。

　　5．抓好生物药业和茶叶产业技术服务和技术培训工作。

　　6．打造知名品牌。集中力量打造“昔归”这一个极具特色魅力的知名品牌，让知名品牌名副其实，最终以突出的优势和强势决胜激烈的市场竞争。

　　7．拓展销售渠道。一方面积极引导企业或个人在北京、上海、广州等大中城市设立直销窗口，通过直销、经销、代销、连锁经营等形式扩大流通。另一方面积极搭建网络销售平台，有效利用网络快捷方便优势，充分挖掘网络销售潜力。

　　8．加强茶文化宣传。采取“政府搭台，企业唱戏”的形式，推出一批“茶园休闲观光”等涉茶旅游项目，延伸茶产业链，促进茶文化与茶经济协调发展，不断提高其知名度与市场占有率。

　　9．创新经营管理。切实加大招商引资力度，引进经济实力强、技术水平高、经营理念新、市场营销好的龙头企业，通过资产并购、品牌合作、技术入股等形式改造现有加工企业或新建规模更大的龙头企业。进一步加大对龙头企业的扶持力度，带动茶叶及药业良性、健康和可持续发展。

　　10．完成上级领导交办的其他工作任务。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市临翔区人民政府发展生物产业办公室2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　内设4个机构（股级），下设1个机构（股级），各股室职能职责如下：

　　1．综合股

　　负责处理日常事务；承担协调政务、事务工作；承担党务、会议、文秘、档案、收发、信访、老干、保密、接待、安全保卫、后勤、车辆管理等事务；承担组织、人事、纪检监察、学习活动等工作；承担扶贫挂钩、新家园行动计划；完成领导交办的其它工作任务。

　　2．生物产业股

　　根据国家、省、市、区有关发展生物产业方针政策，协调有关部门做好全区生物产业发展规划的编制工作；做好年度目标任务完成情况的总结、上报和迎接检查考核工作；针对产业发展中的重大问题开展调查研究、提出对策建议；组织做好发展生物产业项目的研究、论证、评审、立项申报和组织实施工作；负责全区生物产业基地规划、基地建设、精深加工、技术创新、产品质量安全工作；负责生物产业协会、商会和专业合作社等日常管理工作；完成领导交办的其它工作任务。

　　3．茶叶产业股

　　根据国家、省、市、区有关茶叶产业方针政策，研究制定茶叶产业实施意见，负责研究草拟全区茶叶产业发展的中长期规划和年度实施计划；根据省、市茶叶办公室的要求，组织好茶叶项目申报、产业规划相关调研和反馈工作；负责全区茶叶产业技术培训、基地建设、产品加工、市场开拓、龙头培育等工作；协同有关部门研究制定全区茶叶行业相关标准；负责茶业协会、商会和茶叶专业合作社的日常管理工作，完成领导交办的其它工作任务。

　　4．统计信息股

　　负责做好临翔区政府公众信息网上临沧市临翔区发展生物产业办（">茶办）网页的维护、管理及数据适时更新工作；负责局域网管护、网上信访、政务信息公开发布和产业宣传报道工作；负责生物产业、茶叶产业统计分析工作；负责生物产业、茶叶产业相关信息的收集、整理、发布及信息简报的编发工作；负责生物产业基地建设信息档案和生物产业企业信息档案建设工作；完成年度信息报送考核目标任务；负责社会保障、劳资、财务管理和财产管理工作；完成领导交办的其它工作任务。

　　5. 临翔区人民政府发展生物产业办公室下设生物技术推广站（茶叶技术推广站）事业单位。

　　（二）单位人员和车辆的编制及实有情况

　　临翔区人民政府发展生物产业办公室2017年末实有人员编制15人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制12人；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员1人），事业人员11人。

　　离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市临翔区人民政府发展生物产业办公室2017年度收入合计2876059.27元。其中：财政拨款收入2795440.02元，占总收入的97.2%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入80619.25元，占总收入的2.8%。

　　总收入比2016年减少290888元，减少9.19%，其中：财政拨款收入比2016年减少93667.01元，减少3.24%；其他收入比2016年减少197220.99元，减少70.98%。减少主要原因是财政拨款减少及项目减少。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市临翔区人民政府发展生物产业办公室2017年度支出合计2833105.36元。其中：基本支出2,095,440.02元，占总支出的73.96％；项目支出737,665.34元，占总支出的26.04％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。

　　总支出比2016年减少5914260.54元，减少67.61%。减少主要原因是2016年跨年度实施社会化服务体系建设项目，其次是2017年项目比2016年减少。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障临沧市临翔区人民政府发展生物产业办公室正常运转的日常支出2,095,440.02元。基本支出比2016年增加612932.99元，增长41.34%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,996,471.91元，占基本支出的95.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出98,968.11元，占基本支出的4.72％。增长主要原因是人员工资标准增加。

　　（二）项目支出情况

　　2017年用于保障临沧市临翔区人民政府发展生物产业办公室完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出737,665.34元。项目支出比2016年减少6527193.53元，减少89.85%。减少主要原因是2016年跨年度实施社会化服务体系项目，其次是2017年项目比2016年减少。项目开支及开展工作情况具体如下：

　　1．一般公共预算财政拨款农林水项目支出645,871.99元；

　　2．中药材统计信息平台组建经费支出20,000.00元；

　　3．开展茶叶实物样制作支出26,772.93元；

　　4．茶叶体系建设项目支出31,502.42元；

　　5．茶事活动经费支出13,518.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市临翔区人民政府发展生物产业办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出2,741,312.01元，占本年支出合计的96.76%。比2016年减少5735073元，减少67.66%。减少主要原因是2016年跨年度实施社会化服务体系项目，其次是2017年项目比2016年减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1．一般公共服务支出281,706.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.08%。主要用于主要用于工会经费及上年度综治维稳考核奖励支出；

　　2．社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、住房保障支出325710.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.88%。主要用于工伤生育保险、住房公积金支出及离退休人员工资支出；

　　3．农林水支出2,133,894.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.84%。其中：人员经费支出1,411,768.94元、日常公用经费支出76,254.06元、农林水项目支出645,871.99元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市临翔区人民政府发展生物产业办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35000元，支出决算为25515元，完成预算的72.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为25000元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为515元，完成预算的5.15%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少，支出减少。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加7515元，增长41.75%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加7000元，增长38.89%；公务接待费支出决算增加515元，增长/下降0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是精准脱贫下乡工作增加公用车运行维护增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出25000元，占97.98%；公务接待费支出515元，占2.02%。具体情况如下：

　　1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出25000元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出25000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于精准脱贫、科技培训、项目实施等下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3. 公务接待费支出515元。其中：

　　国内接待费支出515元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次14人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待招商引资企业来临考察。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　“2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。”

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　“2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。”

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　临沧市临翔区人民政府发展生物产业办公室2017年机关运行经费支出98968.11元，与上年对比增加17124.38元，增加20.92%,主要原因用行政经费发放工资奖金。部门机关运行经费主要用于：

　　1．办公费支出16454.06元；

　　2．工会经费支出22714.05元；

　　3．公务用车运行维护费支出25000元；

　　3．其它交通费用（公务员公车补助）支出34800元。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，临沧市临翔区人民政府发展生物产业办公室资产总额762180.14元，其中，流动资产339741.14元，固定资产422439元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加123714.28元，其中固定资产增加65089元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；公车改制调配车辆1辆，账面原值增加50029元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额18740元，其中：政府采购货物支出18740元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　（四）绩效自评信息情况

　　1．自评指标体系

　　部门整体支出绩效评价原则按照遵循客观公正、尊重客观实际、实事求是的原则进行。指标体系包括共性指标和个性指标两部分，整体支出绩效评价方法主要采用因素分析法、投入产出效益分析法、比较法等方法。评价过程中进行了收集资料、归纳、汇总和分析，能依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行评分，部门整体支出绩效评价客观、全面、公正、准确。

　　2．工作取得的成效

　　2017年，我办圆满的完成了各项年度工作任务，茶叶产业及生物药业工作稳步推进，精准脱贫工作得到深入开展，各项工作任务指标通过区委、区政府考核，等级为优。

　　3．综合评价结论

　　根据考核评分细则，绩效评价工作小组认为临翔区发展生物产业办2017年整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，整体支出对保障部门工作的正常运行发挥了重要作用。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为97分，等级为优。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　在本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　本单位2017年部门决算公开说明未使用决算相关专用名词，所以无名词解释。

监督索引号53090200832601111

　　临翔区发展生物产业办2017年部门决算公开表.xls