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(区地方产业发展服务中心)
索引号
czj22/118-00154
发布机构
文  号
发布日期
2018-07-25
临沧市临翔区人民政府发展生物产业办公室2018年二季度预算执行情况说明
作者:临翔区财政局 浏览次数:47 字体:【

  临沧市临翔区人民政府发展生物产业办公室2018年二季度预算执行情况说明

  一、部门基本情况

  纳入2018年二季度部门预算编报的单位共1个,为财政全供给参照公务员法管理的事业单位,内设4个机构(股级),下设1个机构(股级)。临翔区发展生物产业办人员编制16人,其中:参照公务员法管理事业编制3人,事业编制12人,机关工勤1人。实有人员15人,其中:财政全供养15人。离退休人员2人,其中:退休2人。有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

  2018年临翔区发展生物产业办部门预算补助收入251.88万元。上年">结转收入10.68万元。2017年部门预算总支出251.88万元,其中:基本支出231.88万元,占总支出的92.06%,项目支出20万元,占总支出的7.94%。

  2018年临翔区发展生物产业办1至6月基本支出累计执行数111.29万元,基本支出累计完成年初预算47.99%,基本支出累计执行数较上年同期增24.71万元;项目支出累计执行数97.7万元,项目支出累计执行数较上年同期增62.84万元。

  二、二季度预算执行收支情况

  (一)二季度基本支出情况。2018年二季度基本支出55.62万元,当季度完成年初预算23.99%。其中:工资性支出40.57万元,与2017年同期对比增加9.36万元;医疗保险支出2.62万元,与2017年同期对比增加0.4万元;养老保险支出6.05万元,与2017年同期对比增加0.77万元;住房公积金支出3.64万元,与2017年同期对比增加0.07万元;工伤保险0.05万元,与2017年同期对比增加0.01万元;生育保险0.16万元,与2017年同期对比增加0.04万元;失业保险支出0.16万元,与2017年同期对比增加0.16万元;大病保险支出0.37万元,与2017年同期对比增加0.37万元;公务员医疗补助支出1.79万元,与2017年同期对比增加1.79万元;一般公用经费支出0.29万元,与2017年同期对比减少0.1万元;车辆经费支出0.28万元,与2017年同期对比增加0.28万元。

  工资性支出、医疗保险支出、养老保险支出、住房公积金支出、工伤保险支出、生育保险支出、养老保险支出增加的原因是在职人员政策调资。大病保险支出、失业保险支出增加的原因是2017年大病保险和失业保险均由财政局代扣代缴,2018年为单位自行缴纳。公务员医疗补助支出增加的原因是,公务员医疗补助是2018年新增缴费款项,2017年无该项缴费。车辆经费支出增加的原因精准扶贫下乡任务增加,公务用车运行维护费增加。

  (二)二季度项目支出情况。2018年二季度项目支出97.7万元,与2017年同期对比增加66.04万元,原因为项目个数增加。

  (三)二季度“三公经费”支出情况。 2018年二季度公务用车运行维护支出0.28万元,占公务用车运行维护经费预算11.2%,与2017年同期对比增加0.28万元,增加原因是:精准扶贫下乡增加公务用车运行维护费增加;2018年二季度公务接待费支出0万元,与2017年同期对比无增减;2018年二季度因公出国(境)费用支出0元,与2017年同期对比无增减。

  根据《临沧市临翔区财政局关于做好2017年部门预算公开工作的通知》(临">翔财预发〔2017〕2号)文件要求,现将我单位二季度基本支出、项目支出预算执行情况信息公开,广泛接受群众监督。

  

  附件:临翔区发展生物产业办季度预算执行情况统计表

  

  

  临翔区发展生物产业办

  2018年7月10日

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