临沧市临翔区人民政府发展生物产业办公室2018年一季度预算执行情况说明
一、部门基本情况
纳入2018年一季度部门预算编报的单位共1个，为财政全供给参照公务员法管理的事业单位，内设4个机构（股级），下设1个机构（股级）。临翔区发展生物产业办人员编制16人，其中：参照公务员法管理事业编制3人，事业编制12人，机关工勤1人。实有人员15人，其中：财政全供养15人。离退休人员2人，其中：退休2人。有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
2018年临翔区发展生物产业办部门预算补助收入251.88万元。上年结转收入10.68万元。2017年部门预算总支出251.88万元，其中：基本支出231.88万元，占总支出的92.06％，项目支出20万元，占总支出的7.94％。
2018年临翔区发展生物产业办1至3月基本支出累计执行数55.67万元，基本支出累计完成年初预算24.01%，基本支出累计执行数较上年同期增3.15万元；项目支出累计执行数0万元，项目支出累计执行数较上年同期无增减。
二、一季度预算执行收支情况
（一）一季度基本支出情况。2018年一季度基本支出55.67万元，当季度完成年初预算24.01%。其中：工资性支出38.45万元，与2017年同期对比增加8.85万元；医疗保险支出2.62万元，与2017年同期对比增加0.4万元；养老保险支出6.05万元，与2017年同期对比增加0.77万元；住房公积金支出3.64万元，与2017年同期对比增加0.07万元；工伤保险0.05万元，与2017年同期对比增加0.02万元；生育保险0.16万元，与2017年同期对比增加0.04万元；工会经费支出2.44万元，与2017年同期对比增加2.44万元；失业保险支出0.16万元，与2017年同期对比增加0.16万元；大病保险支出0.37万元，与2017年同期对比增加0.37万元；一般公用经费支出0.75万元，与2017年同期对比增加0.5万元;车辆经费支出0.98万元，与2017年同期对比增加0.34万元。
工资性支出、医疗保险支出、养老保险支出、住房公积金支出、工伤保险支出、生育保险支出、养老保险支出增加的原因是在职人员政策调资。大病保险支出、失业保险支出增加的原因是2017年大病保险和失业保险均由财政局代扣代缴，2018年为单位自行缴纳。工会经费增加的原因是2017年度工会经费未及时上缴区总工会。一般公用经费支出增加的原因是用于拨付驻村工作队经费。车辆经费支出增加的原因精准扶贫下乡增加公务用车运行维护费增加。
（二）一季度项目支出情况。2018年一季度项目支出0万元，与2017年同期对比无增减。
（三）一季度“三公”经费支出情况。 2018年一季度公务用车运行维护支出0.98万元，占公务用车运行维护经费预算39.2%，与2017年同期对比增加0.34万元，增加原因是：精准扶贫下乡增加公务用车运行维护费增加；2018年一季度公务接待费支出0万元，与2017年同期对比无增减；2018年一季度因公出国（境）费用支出0元，与2017年同期对比无增减。
根据《临沧市临翔区财政局关于做好2017年部门预算公开工作的通知》（临翔财预发〔2017〕2号）文件要求，现将我单位一季度基本支出、项目支出预算执行情况信息公开，广泛接受群众监督。
附件：临翔区发展生物产业办季度预算执行情况统计表
临翔区发展生物产业办
2018年4月10日
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