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临沧市临翔区残疾人联合会2024年预算公开目录

第一部分临沧市临翔区残疾人联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区残疾人联合会2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区残疾人联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．宣传、贯彻、执行《中华人民共和国残疾人保障法》及党和国家有关残疾人工作的方针、政策；协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，承担相关领域业务的指导和管理。

2.维护残疾人合法权益，听取残疾人意见，反应残疾人需求，为残疾人服务。

3.团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，乐观进取，自尊、自信、自强、自立。

4.沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

5.承担政府残疾人工作委员会的日常事务，做好综合、组织、协调与管理工作；负责落实联系临翔区政府关于发展残疾人事业各项优惠政策。

6.开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、社会保障、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，积极推进残疾人社会保障体系和服务体系建设，不断提高为残疾人服务的能力和水平。

7.组织实施残疾人零星就业，组织实施残疾人分散按比例安排就业工作；负责就业保障金的征收，对残疾人福利企业宏观管理和监督指导；协调有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持优惠政策。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、综合股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一年来，在区委的正确领导和市残联的精心指导下，区残疾人联合会坚决贯彻落实中央要求和区委工作部署，以党的政治建设为统领，以落实残疾人政策、服务残疾人发展、教育引导和维护残疾人权益为工作重点，各项工作职责得到有效落实，取得了良好的成效。

1、抓意识形态。以落实意识形态工作责任制为主线，把意识形态工作纳入党建工作责任制，纳入领导班子、领导干部目标管理的重要内容，纳入领导班子成员民主生活会和述职报告的重要内容，认真落实意识形态工作责任制，建立健全意识形态工作研判机制，坚持意识形态工作原则，把意识形态工作同业务工作一同部署、同检查。把学习习近平新时代中国特色社会主义思想、学习习近平总书记对残疾人工作的重要指示批示、学习习近平总书记考察云南重要讲话、学习习近平总书记系列重要讲话、学习中央要求和省市区委工作部署进一步引向深入，切实抓紧、抓实、抓出成效。

2、抓基层党建。严格对照区委、区委组织部的工作部署和指导要求，结合服务残疾人工作实际，坚持以“氛围营造、素质提升、典型示范”为引领，着力打造“亲民、务实、担当”的残疾人服务团队，努力在提升残疾人康复服务质量、帮扶残疾人就业创业、推进残疾人家庭无障碍设施建设等方面取得新突破。同时，要把最基本、最基础的党务工作抓细抓实抓规范，要把发挥党组织战斗堡垒作用、发挥党员示范带头作用贯穿到服务残疾人的具体行动中，灵活多样地组织开展系列创先争优活动、共驻共建活动、结对共建活动、党员志愿服务活动，进一步增强党组织的凝聚力、创造力和工作活力。

3、抓党风廉政。以“临沧市临翔区党员干部违纪违法典型案例汇编”为教材，充分结合“节点”监督、“专项整治”工作推进，扎实开展案例剖析、集体廉政谈话、个别提醒谈话、讲授廉政党课等活动，定期对残疾人事业领域廉政风险工作开展分析研判，强化对廉政风险点的梳理排查，进一步细化廉政风险防控工作措施，加强对党组领导班子成员“一岗双责”落实情况的监督检查，不断提升党员干部职工的风险意识、廉政意识、红线意识。

4、抓作风转变。以大走访、大调研为抓手，以残疾人政策落实为主线，由党组成员牵头，定期组织党员干部职工围绕残疾人证办理、残疾人创业就业、实用技术培训、两项补贴、基层组织作用发挥和人员履行职责等事项，深入乡镇街道残联、村社区残疾人协会、残疾人家中开展走访和专项督促检查，协助基层完善职能职责和制度建设，推进基层残疾人组织作用更好地发挥。积极主动配合区委第三巡察组开展工作，对于立行立改事项，严格对照巡察整改工作要求，坚持限时办结的整改标准，做到立即组织整改，现场销号。对于需要长时间推动的整改事项，落实责任领导和责任人员，强化跟踪督促，以“钉钉子”精神，推动各项整改任务落实到位。

5、抓政策落实。一是扎实抓好残疾儿童康复救助工作。严格落实残疾儿童康复救助制度，扎实开展辖区内0-8岁残疾儿童康复救助工作，对残疾儿童家庭开展残疾儿童康复治疗给予指导，解答疑问和咨询。二是扎实抓好残疾人“两项补贴”申报审核工作。严格对照《临沧市临翔区人民政府办公室关于印发临翔区困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度实施方案的通知》要求，确保全区各乡（镇、街道）所上报的残疾人“两项补贴”应审尽审、应报尽报。 三是扎实抓好残疾人证办理工作。采取由党组领导班子成员、党员带队的方式，组织市第二人民医院、市第三人民医院专家适时深入偏远山区，针对行动不便疑似残疾人开展上门鉴定服务工作。四是扎实抓好残疾人辅助器具发放工作。严格执行“临翔区残联残疾人辅具发放审批工作制度”，对辅具的申请和发放实行严格的逐级审核把关，确保辅具发放公开、透明、廉洁、实效。五是扎实抓好残疾人实用技术培训工作。进一步强化与乡（镇、街道）残联沟通对接，主动协调农业和科技部门，扎实开展残疾人适用技术培训。六是扎实抓好残疾人家庭无障碍设施项目建设工作。进一步强化走访，广泛听取意见建议，不断完善提升一户一方案，切实提升项目建设实用性。七是扎实抓好残疾人自主创业户、残疾人用工企业的帮助指导工作。积极深入残疾人用工企业、残疾人自主创业户，了解残疾人用工情况和残疾人工作情况，并进行业务指导。八是扎实抓好服务中心和区委政府安排的各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制1人，工勤人员编制1人，事业编制8人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休 0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4748156.26元，其中：一般公共预算2142781.20元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入4704.25元，上年结转结余收入2600670.81元。

与上年4088414.38元对比增加659741.88元，主要原因是：本年实际一般公共预算2142781.20元，上年结转结余2600670.81元，其中：本单位今年各项保险的基数不含2017年提高工资标准部分，上年结转结余2600670.81元，彩票公益金支持残疾人事业发展补助经费2443943.00元；彩票公益金支持残疾人事业补助资金63927.81元；残疾人机动轮椅车燃油补贴补助经费40300.00元，残疾人就业和扶贫项目补助资金2000.00元；残疾人康复服务项目经费50000.00元；残疾人信访解困经费500.00元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 4748156.26元，其中:本年收入2142781.20元，上年结转收入2600670.81元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2142781.20元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年4088414.38元对比增加659741.88元，主要原因是：本年实际一般公共预算2142781.20元，上年结转结余2600670.81元，其中：本单位今年各项保险的基数不含2017年提高工资标准部分，上年结转结余2600670.81元，彩票公益金支持残疾人事业发展补助经费2443943.00元；彩票公益金支持残疾人事业补助资金63927.81元；残疾人机动轮椅车燃油补贴补助经费40300.00元，残疾人就业和扶贫项目补助资金2000.00元；残疾人康复服务项目经费50000.00元；残疾人信访解困经费500.00元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 4748156.26元。财政拨款安排支出 4748156.26元，其中：基本支出2062781.20元，与上年支出1988555.14对比增加74226.06元，主要原因是各项保险的基数不含2017年提高工资标准部分；项目支出2685375.06元，与上年2099859.24元对比增加585515.82元，主要原因：本单位今年项目支出为包含彩票公益金上年结转数2507870.81元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出183932.16元，主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支；

2.2080801-社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出10411.20元，主要用于死亡人员配偶补助；

3.2080501-社会保障和就业支出-退休费135531.24元，主要用于退休人员费用；

4.2081101-社会保障和就业支出-残疾人事业-行政运行支出1378664.52元，主要用于人员工资及日常工作开支；

5.2081104-社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人康复支出50000.00元，主要用于残疾人康复开支；

6.2081105-社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人就业和扶贫2000.00元，主要用于残疾人就业和扶贫项目；

7.2081199-社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出205559.61元，主要用于其他残疾人事业支出项目；

8.2089999-社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出703.25元，主要用于职工保险开支；

9.2101101-卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗81619.90元，主要用于职工医疗保险开支；

10.2101103-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助47391.30元，主要用于公务员医疗补助开支；

11.2101199-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6523.15元，主要用于大病保险开支；

12.2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金137949.12元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支；

13.2296006-其他支出-彩票公益金安排的支出-用于残疾人事业的彩票公益金支出2507870.81元，主要用于贫困残疾人家庭无障碍改造、残疾儿童康复救助及残疾人精准康复服务支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出1750609.24元（其中：基本支出1750609.24元，项目支出0元）。其中，30101-基本工资437508.00元，主要用于在职人员工资支出；30102-津贴补贴549168.00元，主要用于在职人员津贴补贴发放；30103-奖金225759.00元，主要用于在职人员奖金发放；30108-机关事业单位基本养老保险缴费183932.16元，主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支；30199-其他工资福利80055.36元，主要用于编制外长期聘用人员工资支出；30110-职工基本医疗保险缴费81619.90元，主要用于职工医疗保险开支；30111-公务员医疗补助缴费47391.30元，主要用于公务员医疗补助开支；30112-其他社会保障缴费7226.40元，主要用于职工保险开支；30113-住房公积金137949.12元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

2.302-商品和服务支出2248804.58元（基本支出166229.52元，项目支出2082575.06元），主要用于残疾人日常办公开支。其中：30201-办公费112904.25元，主要用于日常办公开支；30228-工会经费17429.52元，主要用于工会各项费用开支，30231-公务用车运行维护费25000.00元，主要用于公车日常开支，其他交通费用88800.00元，主要用于人员公务交通补贴，30227-委托业务费1997870.81元，主要用于贫困残疾人家庭无障碍改造及残疾人精准康复服务支出；30217-公务接待费1800.00元，主要用于接待来访人员产生的费用；30211-差旅费5000.00元，主要用于因办理公务而产生的费用。

3、303-对个人和家庭的补助748742.44元（基本支出145942.44元，项目支出602800.00元），主要用于残疾人康复服务、就业和扶贫项目支出。其中：30305-死亡抚恤支出10411.20元，主要用于死亡人员配偶补助；30302-退休费135531.24元，用于退休人员的补助；30399-其他对个人和家庭的补助602800.00元，主要用于残疾人康复服务、就业和扶贫项目支出。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡（镇、街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

本单位2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额26000.00元，其中：政府采购货物预算26000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26800.00元，本年预算与上年持平，无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本单位2023年因公出国（境）费预算为0元，本年预算与上年持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

本单位2024年公务接待费预算为1800.00元，本年预算与上年持平，无增减变化，国内公务接待批次为3次，共计接待18人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

本单位2024年公务用车购置及运行维护费为25000.00元，与上年持平，无增长变动。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，无增长变动；公务用车运行维护费25000.00元，与上年持平，无增长变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.项目名称

综合业务工作经费

2.立项依据

依据《云南省残疾人就业保障金征收使用管理使用办法》，云财非税〔2017〕32号文件。

3、项目实施单位

临沧市临翔区残疾人联合会

4、项目基本概况

开展残疾人事业运行支出及提供残疾人就业岗位，让困难残疾人得到就业，保障残疾人家庭基本生活；保障前期残疾人事业运行发展，确保涉及残疾人各项工作有效运行。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

10.县对下转移支付：市级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

11.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位2024年机关运行经费安排166229.52元，与上年181536.96元对比减少15307.44元，减少原因：工会经费及遗属补助基数减少，所以机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位资产总额5040397.27元，其中，流动资产42365.27元，固定资产2981281.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程2000000.00元，无形资产16751.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废资产1项，账面原值82500.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入79969.88元，其中出租资产300平方米，资产出租收入79969.88元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53090200976200111