临翔区残疾人联合会201">8年部门预算编制说明

　　目录

　　第一部分 临翔区残疾人联合会2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、基本支出预算变动的主要原因

　　八、项目支出预算变动的主要原因

　　九、其他公开信息

　　十、部门“三公”经费预算情况说明

　　第二部分 临翔区残疾人联合会2018年

　　部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、基本支出预算表

　　四、政府性基金预算支出表

　　五、部门收支总表

　　六、部门收入总表

　　七、部门支出总表

　　八、经济分类科目支出表

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、本级绩效目标表

　　十一、政府采购表

　　第一部分

　　临翔区残联2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（一）宣传、贯彻、执行《中华人民共和国残疾人保障法》及党和国家有关残疾人工作的方针、政策；协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，承担相关领域业务的指导和管理。

　　（二）维护残疾人合法权益，听取残疾人意见，反应残疾人需求，为残疾人服务。

　　（三）团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，乐观进取，自尊、自信、自强、自立。

　　（四）沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

　　（五）承担政府残疾人工作委员会的日常事务，做好综合、组织、协调与管理工作；负责落实联系临翔区政府关于发展残疾人事业各项优惠政策。

　　（六）开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、社会保障、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，积极推进残疾人社会保障体系和服务体系建设，不断提高为残疾人服务的能力和水平。

　　（七）组织实施残疾人零星就业，组织实施残疾人分散按比例安排就业工作；负责就业保障金的征收，对残疾人福利企业宏观管理和监督指导；协调有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持优惠政策。

　　（八）联系、指导各类残疾人社会组织；负责残疾人信访，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益；履行《中华人民共和国残疾人保障法》及相关法律赋予的其他职责；核发和管理《中华人民共和国残疾人证》。

　　（九）承担区委、区政府及上级部门交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　根据上述职责，临翔区残疾人联合会内设2个机构。

　　（三）重点工作概述

　　（一）办公室

　　负责协调残联机关的重要政务，组织、起草有关文件和报告；负责会务会、办公室及工作会议的组织、安排和议定事项的督办；负责文秘、档案、机要、保密和行政事务工作；负责组织制定实施残疾人事业宣传和文体工作计划；组织开展助残日活动；统筹向社会开展为残疾人事业募捐互助；指导乡（镇、街道）组织建设工作；贯彻落实《中华人民共和国残疾人保障法》；承担政府残疾人工作委员会办公室及各类残疾人协会的日常工作。

　　（二）综合股

　　根据上级下达的残疾人康复任务，组织制定和实施临翔区残疾人康复工作计划；做好各类残疾人的调查摸底工作；核发和管理残疾人证；组织开展白内障手术、儿麻矫治、聋儿语训、低视力康复等；提供残疾人用品用具服务；开展残疾预防和宣传；组织开展扶残助学活动，管理实施残疾人助学活动项目；组织开展残疾人社会保障和扶贫工作；制定残疾人劳动就业工作计划；组织实施残疾人分散就业、按比例就业；负责残疾人就业信息网管理与指导；负责残疾人就业服务和残疾人抚养工作。

　　临沧市临翔区残疾人联合会事业编制11名（人员参照公务员法管理）。其中，理事长1名（正科级），副理事长2名（副科级），股室负责人2名。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2017年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制9人，其中：行政编制 0人，事业编制9人。在职实有12人，其中： 财政全供养 12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休3人。

　　车辆编制1辆，实有车辆2辆。（其中有1车辆已报废，还未批）

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2018年部门财务总收入330.4万元，其中：一般公共预算330.4万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入104.8万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2018年部门财政拨款收入330.4万元，其中:本年收入330.4万元，上年">结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款330.4万元（本级财力330.4万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2018年部门预算总支出 330.4万元。本级财力安排支出 330.4万元，其中，基本支出225.6万元，项目支出104.8万元。

　　（一） 本级财力支出按功能科目分类情况

　　社会保障和就业支出305.7万元，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出22.6万元，主要用于退休人员工资及机关事业人员养老保险缴费；2080506机关事业单位职业年金缴费支出9万元主要用于机关事业人员职业年金缴费；2080801死亡抚恤支出0.8万元，2081101行政运行167.5万元，主要用于机关事业人员工资福利支出；2081199">其它残疾人事业支出100万元，主要用于残疾人事业各项工作支出；2089901其他社会保障和就业支出0.9万元，主要用于在职人员工伤、生育、失业保险缴费。医疗卫生与计划生育支出11.2万元，其中：2101101行政单位医疗11.2万元，用于行政单位职工医疗保险缴费；2101102事业单位医疗8.4万元，用于事业单位基本医疗保险缴费；2101103公务员医疗补助2.5万元，用于公务员医疗保险缴费；2101199其他行政事业单位医疗支出0.3万元，用于在职人员大病保险缴费。住房保障支出13.5万元，其中：2210201住房公积金13.5万元，用于在人员公积金缴费。

　　基本支出225.6万元（其中：工资福利支出215.8万元，商品和服务支出8.9万元，社会保障缴费0.9万元）。

　　项目支出104.8万元，其中商品和服务支出4.8万元，残疾人事业支出100万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0万元。

　　（二）与中央配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、基本支出预算变动的主要原因

　　2018年基本支出225.6万元，较上年的166.4万元增加59.2万元，增加的主要原因是工资福利支出增加。

　　八、项目支出预算变动的主要原因

　　2018年项目支出104.8万元，较上年109.7万元减少4.9万元，减少的主要原因：非税收入按50%返还，收入减少。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　无

　　（二）机关运行经费安排

　　办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出4.2万元。车辆保养，运行经费2.5万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年部门决算时一并公开截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　十、部门三公经费说明

　　区残联2018年财政拨款“三公”经费预算总额为2.7万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出2.5万元，公务接待费支出0.2万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加/减少0万元。与上年数持平。

　　一、因公出国（境）费

　　2018年区残联因公出国（境）预算数0万元，比2017年预算数增加/减少0万元。

　　二、公务用车购置及运行维护费支出2.5万元。其中：

　　2018年区残联公务用车购置经费预算数0万元，比2017年预算数增加/减少0万元；公务用车运行维护费2.5万元，比2017年预算数增加/减少0万元。与上年数持平。

　　三、公务接待费

　　2018年区残联公务接待费预算数0.2万元，比2017年预算数增加/减少0万元。经费主要用于公务接待。与上年数持平。

　　第二部分

　　临翔区残联2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、基本支出预算表

　　四、政府性基金预算支出表

　　五、部门收支总表

　　六、部门收入总表

　　七、部门支出总表

　　八、经济分类科目支出表

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、本级绩效目标表

　　十一、政府采购表

　　附件：762002 残疾人联合会_20180226085817.xls