临沧市临翔区残疾人联合会2018年三季度预算执行情况信息公开
根据《临沧市临翔区财政局关于做好2018年部门预算公开工作的通知》（临">翔财预发﹝2018﹞2号）文件要求，现将临翔区残联2018年三季度预算执行情况公开如下：
一、部门基本情况
纳入2018年部门预算编报的单位共1个，即临翔区残疾人联合会，为财政全额供给单位，属参公管理的事业单位。部门在职人员编制12人，行政编制（">含一名机关工勤人员），在职实有12人，其中：财政全供养12人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。
二、2018年部门三季度预算执行情况
2018年临翔区残疾人联合会预算收入330.45万元（财政拨款330.45万元），其中基本支出预算225.59万元，项目支出预算104.86万元。
2018年三季度基本支出情况：2018年三季度基本支出执行56.27万元，当季度完成年初预算的24.94%；与一、二、三季度累计执行169.52万元，累计完成年初预算的75.15%，累计执行数较上年同期增加48.44万元；增加的主要原因是在职人员工资上涨和养老保险单位应缴纳部分由单位预算支出。
2018年三季度项目支出情况：2018年三季度项目支出59.43万元，当季度完成年初预算的56.68%，累计执行数167.92万元，累计完成年初预算的160.14%，累计完成数较上年同期增加24.4万元，增加主要原因是上级拨项目经费。
临沧市临翔区残疾人联合会
2018年10月23日
本文相关附件下载：区残疾人联合会3季度预算执行情况统计表 - 副本.xlsx
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