临沧市临翔区残疾人联合会2017年度部门决算公开情况说明

　　目 录

　　第一部分 临翔区残疾人联合会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 临翔区残疾人联合会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　参照政府批准的“三定”方案

　　（1）宣传、贯彻、执行《中华人民共和国残疾人保障法》及党和国家有关残疾人工作的方针、政策；协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，承担相关领域业务的指导和管理。

　　（2）维护残疾人合法权益，听取残疾人意见，反应残疾人需求，为残疾人服务。

　　（3）团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，乐观进取，自尊、自信、自强、自立。

　　（4）沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

　　（5）承担政府残疾人工作委员会的日常事务，做好综合、组织、协调与管理工作；负责落实联系临翔区政府关于发展残疾人事业各项优惠政策。

　　（6）开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、社会保障、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，积极推进残疾人社会保障体系和服务体系建设，不断提高为残疾人服务的能力和水平。

　　（7）组织实施残疾人零星就业，组织实施残疾人分散按比例安排就业工作；负责就业保障金的征收，对残疾人福利企业宏观管理和监督指导；协调有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持优惠政策。

　　（8）联系、指导各类残疾人社会组织；负责残疾人信访，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益；履行《中华人民共和国残疾人保障法》及相关法律赋予的其他职责；核发和管理《中华人民共和国残疾人证》。

　　（9）承担区委、区政府及上级部门交办的其他工作。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年度重点工作任务介绍：

　　一年来，在区委、区人民政府的坚强领导和市残疾人联合会的精心指导下，区残联坚决贯彻执行上级要求和区委区人民政府决策部署，始终团结和带领全区残联队伍群策群力谋划主责、高效执行服务中心，团队战斗力和战斗堡垒建设进一步得到加强、服务残疾人事业得到健康有序发展。

　　（1）围绕中心，各项工作有效开展

　　1.是主题宣传扎实开展。以“助残日”、“爱耳日”等主题活动为载体，牵头协调市第二人民医院、市第三人民医院采取设点宣传服务的方式，扎实开展《残疾人康复条例》、残疾人政策法规宣传解答服务活动。截至目前，共开展以“助残日”、“爱耳日”为主题的宣传活动2场（次），参与宣传服务的医务人员、残疾人工作者达50多人（次），发放宣传资料1100多份，服务残疾人及其家属200多人（次），发放助听器27个。与此同时，利用“三.八”、“五.一”、“六.一”、“七.一”节假日，组织党员干部深入到脱贫攻坚挂钩村、辖区共建社区、挂钩服务社区开展服务群众，提升人居环境行动，讲党课活动等挂钩服务活动。通过活动的深入开展，把残疾人政策和法规宣传到广大群众当中，把党和政府的关心传达到广大残疾人心中，激发和鼓励广大残疾人自强不息，为残疾人事业服务中心、服务社会发展提供源源不断的动力。

　　2.是脱贫攻坚扎实有效。根据区委区人民政府安排，区残联负责挂钩博尚镇小那么村脱贫攻坚工作。今年以来，除区委政府安排走访排查之外，区残联利用“三八节”、“助残日”“七.一”等活动专门组织干部职工深入挂钩村开展走访座谈，了解挂钩农户建房进度，及时跟进政策解答，先后组织干部职工深入挂钩村走访30人（次），开展政策宣传解答300多人（次）。截至目前，全村19户建档立卡户中，已有3户于2015年脱贫，其余16户住房已完工入住。2017年区残联为小那么村解决脱贫攻坚工作经费1.5万元。通过挂钩帮扶，挂钩村在班子团结凝聚，工作推进，村务管理，洁净村庄建设等方面有较大改善，挂钩农户在思想观念、住房条件、产业发展、参与村务管理的主动性和积极性等方面都有较大改观和变化。

　　3.是服务工作更加周密细致。根据区委、区人民政府，区脱贫攻坚指挥部办公室的总体安排和部署，今年以来，区残联联合市第二人民医院、市第三人民医院，组成专家组深入全区10个乡（镇、街道）开展残疾人鉴定上门服务工作。截至目前，全区共鉴定精神类残疾人395人，肢体类残疾人298人。通过上门鉴定服务工作的开展，推进了服务残疾人事业质的进步和发展，打造了残疾人联合会实干服务型团队，亲民便民团体的良好形象。

　　（二）强化主责，残疾人政策法规有力执行

　　1.残疾人康复工作。围绕 “人人享有康复服务”为目标，坚持“巩固基础，讲求实效，重点突破，全面发展”的工作思路，大力推进康复服务体系建设，努力提高康复工作效果。截至目前，全区共为1256名贫困精神病患者提供免费服药，为86名精神病患者提供免费住院治疗服务；为 14 名下肢残疾人安装了假肢；为0-6岁残疾儿童筛查上报人工耳蜗 1人，肢体残疾儿童训练 20人，智力残疾儿童训练 7 人，聋儿康复训练2人，聋儿家长培训2人，视力残疾儿童康复训练2人；孤独症儿童康复训练4人；为165名残疾人提供基本康复服务或适配辅助器具。培训社区康复协调员102人，完成盲人定向行走20人，免费发放辅助器具221余件，免费为贫困听力残疾人验配助听器107台。

　　2.残疾人扶贫工作。一是认真组织实施“阳光家园计划”项目。根据市残联安排，区残联及时制定工作方案，并将任务数分解到各乡（镇、街道），确保此项惠民工程顺利开展。二是制定出台《临翔区“助残就业同奔小康”百企千人创业就业行动实施办法》，向上级申报残疾人扶贫基地1个，残疾人就业示范点1个，残疾人自主创业户8户。三是认真组织实施残疾人机动轮椅车燃油补贴项目。实施彩票公益金残疾人机动轮椅车燃油补助 185余辆，发放资金4.81万元。

　　3.残疾人教育工作。认真配合教育部门贯彻落实《残疾人教育条例》，对残疾人及家庭进行教育和培训。截至目前，我区共有在校接受教育残疾学生 426 名，其中特教学校学生137名，普通学校随班就读学生289名。为贫困残疾学生及残疾人家庭子女发放一次性补助共计 8万元；为贫困残疾学生发放彩票公益金助学补助1.75 万元；为贫困残疾学生发放“通向明天”助学补助0.2 万元。

　　4.残疾人就业培训工作。与科协、妇联、团委、人社农业科技等部门联动，开展农村残疾人实用技术培训23期340人（次），职业技能培训3期32人（次），就业和创业培训2期20人（次）。通过培训实现个体创业24人，个人农村稳定从业3700人，政府公益性岗位就业13人。走访残疾登记失业人员家庭户数26户，帮助残疾人灵活就业28人，按比例安排残疾人就业43人。

　　5.残疾人宣传文体工作。在区电视台开通每周要闻双语节目52期，在各大报刊发表信息15条，在市（区）电视台播报新闻3条；通过爱耳日、助残日等重大节日开展宣传慰问残疾人活动，发放各类宣传资料1100余份，义诊560多人（次），发放慰问金0.1万元。

　　6.残疾人普法维权工作。一是加大法制宣传教育力度。将残疾人事业法规政策宣传与全区“六五”普法规划相结合，多途径、多形式开展群众性宣传教育活动，提高残疾人事业法规政策的社会知晓率，增强全社会依法维护残疾人权益的法治观念。加强残联系统工作人员、基层残疾人专职委员和残疾人维权工作者法制教育培训，不断强化依法行政意识。二是积极开展残疾人法律援助工作，做好残疾人来信来访和接待工作，切实维护残疾人的合法权益和社会稳定。一年来，共接待、办理残疾人及家属来信来访260件次，办结率100%。

　　7.残疾人社会保障工作。完善残疾人最低生活保障制度，将全区贫困和重度残疾人家庭纳入最低生活保障范围，对享受最低生活保障待遇后生活仍有特别困难的残疾人家庭，实施重点救助，并逐步提高救助水平；对符合救助条件的一户多残、老残一体以及一、二级重度残疾人、学龄前残疾儿童、在校残疾学生等特殊困难家庭和低收入残疾人家庭，实行临时救助。截至目前，全区残疾人参加社会养老保险3712人（其中重度残疾人免费纳入养老保险3188人），城乡医疗保险5290人，享受养老补助1378人，享受城镇最低生活保障的残疾人1150人、农村最低生活保障的残疾人1199人，为9户贫困残疾人家庭提供临时救助3万元。使贫困残疾人家庭状况有了明显改善，残疾人参与社会生活的意识逐步增强。

　　（三）正风肃纪，自身建设进一步得到加强

　　始终把加强自身建设作为推进效能型服务型机关建设的基础性工作来抓。党的建设，党风廉政建设得到全面加强。

　　1.党的建设进一步得到加强。一是抓组织保障。调整充实了以单位主要负责人为组长，支部委员、相关股室负责人为成员的组织建设工作领导机构，明确由1名班子成员负责协调和联系组织工作，指定1名党员作为专抓组织工作人员，进一步健全和完善了领导重视、机构健全、职责分明、层层落实的工作机制。二是抓制度建设。通过“两学一做”、“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”、“基层党建提升年”等主题教育实践活动开展，进一步完善了《党建工作目标管理制度》、《党员活动日制度》、《理论学习中心组制度》《机关党员干部学习制度》、《机关内部考核管理制度》、《党务政务公开制度》。把开展学习教育活动、党员干部日常管理、工作部署决策、履行岗位职责、便民为民服务等各项工作纳入制度规范的框架内，保障了党的建设和各项工作齐头并进，有章可循，规范有序。三是抓规范管理。严格落实组织生活和“三会一课”、民主评议党员等党内生活制度和有关党费收缴、管理和使用的规定。共开展领导班子民主生活会1次，开展党员组织生活会1次，开展为挂钩村党员群众讲党课1次。先后开展了机关办公场所的美化亮化建设；购置了党员电教设备，规范了党员活动室、工会文化活动室建设；建立了党务公开档、党员身份公示档、综合宣传档，制作了“党的光辉照边疆、边疆人民心向党”永久性党建宣传标语；充实人员力量，进一步规范痕迹档案馆理，做到事事有记录、项项有台账。

　　2.党风廉政建设进一步加强。认真落实主体责任，进一步健全完善党风廉政建设工作领导小组，对反腐倡廉建设主要工作进行了任务分解，落实了责任领导和责任人，扎实履行“一岗双责”职责。建立健全《干部廉洁勤政制度》、《责任追究制度》、《党员教育制度》等一系列管理制度，进一步规范了日常管理。坚持民主集中制原则，严格落实《云南省权力公开透明运行规定》，做到重大问题决策、重大项目投资决策、大额资金使用集体研究决定，落实主要领导不直接分管人事、财务、物资采购和工程招投标，执行好末位表态制。认真执行八项规定，驰而不息纠正“四风”，干部职工服务意识、责任意识、效率意识明显增强，机关作风建设取得新成效。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2017年部门决算编报的单位共1个，临翔区残联属参照公务员法管理的事业单位，临翔区残疾人联合会内设2个机构，分别是办公室和综合股。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临翔区残联会2017年末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人）。

　　离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表（详见附件）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临翔区残疾人联合会部门2017年度收入合计10368295.88元。其中：财政拨款收入10276161.86元，占总收入的99.11%；其他收入92134.02元，占总收入的0.89%；结转结余1744282.39元，结余增加主要是上级预拨下年资金。

　　与上年对比增加7008939.28元，其中财政拨款收入增加6937101.79元，其他收入增加71837.49元，主要原因分析2017年财政补助收入加大，财政调增工资。

　　二、支出决算情况说明

　　临翔区残疾人联合会2017年度支出合计4142275.10元。其中：基本支出1894268.72元，占总支出的45.73％；项目支出2248006.38元，占总支出的54.27％；与上年对比支出增加1494663.05元，其中基本支出增加720414.65元，项目支出增加77424.84元；主要原因分析属2017年财政补助收入加大，财政调增工资。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1894268.72元。与上年1173854.07元对比增加720414.65元，主要原因分析属人员工资增加781871.87元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1559454.45元，占基本支出的82.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费182998.27元，占基本支出的9.66％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2248006.38元。与上年1473757.98元对比增加774248.4元,主要原因分析财政补助支出加大。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临翔区残疾人联合会2017年度一般公共预算财政拨款收入9822461.86元,占本年收入合计的94.74%。与上年2,987,860.07元对比增加6,834,601.79元,主要原因分析属财政补助收入加大，财政调增工资.

　　临翔区残疾人联合会2017年度一般公共预算财政拨款支出3855462.1元,占本年支出合计的92.05%。与上年2437041.65元对比增加1418420.45元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出3855462.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.02%。主要用于一般公共服务支出238859.92元、社会保障和就业支出3557298.18元、医疗卫生与计划生育支出59304元。

　　2.外交（类）支出本单位2017年部门决算公开说明未涉及此项资金拨款，所以不涉及此内容；

　　3.国防（类）支出本单位2017年部门决算公开说明未涉及此项资金拨款，所以不涉及此内容；

　　4.公共安全（类）支出本单位2017年部门决算公开说明未涉及此项资金拨款，所以不涉及此内容。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临翔区残疾人联合会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为27000.00元，支出决算为31545.00元，完成预算的1.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为30000.00元，完成预算的1.2%；公务接待费支出决算为1545.00元，完成预算的0.77%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务用车运行费超支5000.00元。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年18000元增加13545.00元，增长75.25%。其中：因公出国（境）费支出决算本单位不涉及；公务用车购置及运行费支出决算比去年18,000.00元增加12000元，增长66.67%；公务接待费支出去年本单位无发生数，2017年公务接待费1545.00元，2016年未涉及公务接待费，2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2017年车辆经费预算增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出30000.00元，占95.10%；公务接待费支出1545.00元，占4.90%。具体情况如下：

　　1. 因公出国（境）费：支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：本单位2017年未涉及因公出国（出镜）费；

　　2. 公务用车购置及运行维护费：支出30000.00元。其中：

　　公务用车购置：支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护：支出30000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障单位工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费：支出1545.00元。其中：

　　国内接待费支出1545.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保障单位工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费：支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位2017年未发生国（境）外接待支出。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　临翔区残疾人联合会2017年度政府性基金财政拨款收入453700.00元,与上年351200.00元对比增加102500.00元, 2017年财政补助收入加大。

　　临翔区残疾人联合会2017年度政府性基金财政拨款支出245100.00元,与上年177900.00元对比增加67200.00元。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　“2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。”

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　临翔区残疾人联合会2017年机关运行经费支出182,998.27元，与上年92,084.73元对比增加90,913.54元,主要原因分析：员工下乡活动次数比去年多，其中其他交通费用增加，2017年度有办公设备购置，部门机关运行经费主要用于办公费12374.87元。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，临翔区残疾人联合会资产总额11,259,146.00元，其中，流动资产7,996,002.00元，固定资产3,263,144.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6,288,406.88元，其中固定资产增加62,210.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额254,970.00元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出254,970.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。

　　(四)绩效自评信息情况

　　一年来，在区委、区人民政府的坚强领导和市残疾人联合会的精心指导下，区残联坚决贯彻执行上级要求和区委区人民政府决策部署，始终团结和带领全区残联队伍群策群力谋划主责、高效执行服务中心，团队战斗力和战斗堡垒建设进一步得到加强、服务残疾人事业得到健康有序发展。

　　1、 预算管理

　　每年紧跟上级部门的步伐，全面做好单位预算管理工作，从人力资源情况到项目开展依据，认真开展预算管理工作，全面保障部门工作的顺利开展。

　　2、 内控管理

　　组织召开了单位内控建设专题培训会议，争取积极把内控建设工作落到实处，为下一步建立单位内控做好充分准备。

　　3、 资产管理

　　加强了国有资产管理，年末对资产进行了全面盘查清点，全面掌握了单位资产管理状况。

　　4、 绩效管理

　　开展年终工作总结，奖优惩差，通过绩效管理，全面提升政府形象和服务能力，提高人民群众满意度。

　　5、 人才队伍建设

　　运用好项目工作经费，适时开展工作培训并做好思想工作和教育，为更好开展本职工作做好了人力资源准备。

　　6、 加强财务管理的主要措施和取得成效

　　⑴强化队伍形象建设；

　　⑵强化党风廉政建设责任制的落实；

　　⑶全面落实签订各项安全生产责任制；

　　⑷全面开展道路运输安全生产排查行动；

　　⑸着力提升从业人员安全生产意识；

　　（五）其他重要事项情况说明

　　在本单位（或部门）2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　本单位（或部门）2017年部门决算公开说明未使用决算相关专用名词，所以无名词解释。

　　2017年决算数据导出20180906023933584.xls