临沧市临翔区残疾人联合会2018年一季度预算执行情况信息公开
根据《临沧市临翔区财政局关于做好2018年部门预算公开工作的通知》（临翔财预发﹝2018﹞2号）文件要求，现将临翔区残联2018年一季度预算执行情况公开如下：
一、部门基本情况
纳入2018年部门预算编报的单位共1个，即临翔区残疾人联合会，为财政全额供给单位，属参公管理的事业单位。我单位在编人数12人，临时工1人，年末实有人数13人。
二、2018年部门一季度预算执行情况
2017年临翔区残疾人联合会预算收入330.45万元（财政拨款330.45万元），其中基本支出预算225.59万元，项目支出预算104.86万元。
2018年一季度基本支出情况：2018年一季度基本支出执行60.83万元，当季度完成年初预算的26.96%；较上年同期增加19.41万元；增加的主要原因是在职人员工资上涨和养老保险单位应缴纳部分由单位预算支出。
2018年一季度项目支出情况：2018年一季度项目支出62.02万元，当季度完成年初预算的59.15%，较上年同期增加6.09万元，增加主要原因是上级拨项目经费。
临沧市临翔区残疾人联合会
2018年4月16日
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滇公网安备 53090202000019号
