监督索引号53090200622501000

中共临沧市临翔区委机构编制办公室

2018年度部门决算

第一部分  中共临沧市临翔区委机构编制办公室部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金收支决算情况说明

六、财政专户资金收支情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 中共临沧市临翔区委机构编制办公室部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、省委编办及市委编办关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规及有关规定，结合实际，研究拟定全区行政管理体制和机构改革及机构编制管理的有关规章制度和政策并组织实施。统一管理区党委、人大、政府、政协、法院、检察院、人民团体机关和事业单位的机构编制管理工作。

2.围绕区委、区政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会中体制机制问题，及时为区委、区政府提供决策咨询意见和政策建议；组织研究公共部门绩效管理并提出政策建议。

3.拟定全区行政管理体制和机构改革的总体方案；审核区级机关各部门和各乡镇机构改革方案，指导、协调区级以下各级行政管理体制和机构改革及机构编制管理工作。

4.拟订全区事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核区属和各乡镇事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；指导、协调区级以下事业单位管理体制和机构改革及机构编制管理工作。

5.负责全区行政编制、事业编制动态调整机制的建立；提出行政编制分配及调整的建议；拟订事业编制调整方案，并按省、市机构编制部门拟订的事业单位行业定编标准组织实施。

（二）2018年度重点工作任务介绍

（一）实时动态调整，完善权责清单。

根据《云南省行政许可事项通用目录》《临沧市人民政府行政审批制度改革办公室关于贯彻落实<云南省行政许可事项通用目录>有关事项的通知》精神和要求，为规范行政许可事项管理，区直各有关部门积极开展工作，经汇总、审核共更新调整行政许可事项271项，所有事项已公布实施。根据省、市《关于印发云南省省级政府部门内部审批事项清单的通知》要求，区委编办、区档案局、区统计局、区人社局、区发改局、区交通局、区移民局、区民政局、区财政局、区水务局10个部门（单位）清理内部审批事项51项，所有事项已审核公布实施。根据省、市关于调整权责清单的相关文件要求，区直各有关部门正在积极调整权责清单，待调整完成后，将按程序上报公布。

（二）稳步推进行政审批“三个标准”工作。

根据省、市要求，按照区委、区政府的总体部署，临翔区25个区直部门和10个乡镇（街道）的行政审批事项，明确了审批流程、简化审批程序，缩短30%的审批时限，针对表述不规范的办事指南已按省、市要求进行整改重印，目前各部门的《办事指南》摆放在各个办事窗口，为广大群众办事提供便利，提升了各部门的办事效率。

（三）有序推进“双随机、一公开”清理整改工作。

根据省、市要求，我区已印发公布的28个部门（单位）、10个乡（镇、街道）人民政府（办事处）梳理随机抽查事项531项，目前所有事项已在云南省机构编制网进行公布，接受社会监督。涉及的各相关部门正按照“放管服”改革工作要求，完善“双随机、一公开”工作的整改、清理、归档痕迹材料等后续工作，强化各相关部门的事中事后监管工作。

（四）不断完善机构编制动态管理措施。

规范机构编制日常动态管理，严格控编准入制度，优化人员结构，加强对各类机关、事业单位人员编制的监督与管理，严格依照程序进行审核把关，从源头上控制财政供养人员，提高行政效能。继续完善机构编制台账、月报、季报制度，严格工作程序，规范“人员编制”和“领导职数”审核管理。2018年，共办理人员编制审核卡90件；认真做好调入调出人员手续，确保编制实名制系统数据实时更新，准确无误。

（五）加强指导，做好事业单位法人年检及群众团体统一社会信用代码赋码工作。

严格贯彻执行《事业单位登记管理暂行条例》及《事业单位登记管理暂行条例实施细则》，2018年截至目前，全区共登记法人事业单位277件，办理设立6件，变更21件，办理注销16件。办理机关群团统一社会信用代码证62件，办理变更9件。

（六）举措有力，扎实推进脱贫攻坚工作。

根据区委、区政府要求，切实做好脱贫攻坚工作。我办挂钩联系户共34户，10月中旬开始请施工队对房屋建设存在问题的26户贫困户进行整改，已经全面完成整改工作。

（七）完善责任体系建设，狠抓党建工作落实。

从严落实机关党建工作责任制，落实党建目标责任制。严格党内政治生活。坚持“三会一课”、民主生活会和民主评议党员制度，严格党费收缴制度、党员组织关系管理制度，不断健全完善党员学习、教育、管理长效机制。认真落实党支部目标管理责任制和“一岗双责”制，认真落实“三重一大”决策制度，重大问题决策、重要干部任免、重大项目投资决策，党员按有关规定及时、足额上缴党费。区委编办党支部已完成支部规范化建设工作，按要求规范使用云岭先锋APP。

（八）学习把握省市政策，组织拟写机构改革方案。

根据《中共云南省委贯彻〈中共中央关于深化党和国家机构改革的决定〉的实施意见》《云南省机构改革方案》和《云南省关于市县机构改革的总体意见》，按照中共临沧市委关于市县区机构改革的部署要求，结合实际，拟定临翔区机构改革方案，上报市委、市政府进行审核。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共临沧市临翔区委机构编制办公室（以下简称“临翔区委编办”）2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

1.中共临沧市临翔区委机构编制办公室内设4个机构，分别是：综合股、机关事业股、监督检查股、事业单位登记管理股（局）

2.下属事业单位临沧市临翔区委机构编制数据管理中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

中共临沧市临翔区委机构编制办公室2018年末实有人员编制13人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员0人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。  

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临翔区委编办部门2018年度总收入合计1928100.18元。其中：财政拨款收入1927925.28元，占总收入的99.99%，比上年同期1543946.41元增加383978.87元，上升24.87%；其他收入174.9元，占总收入的0.01%，比上年同期50157.76元减少49982.86元，下降99.65%。本单位的主要收入来源为财政拨款收入，财政拨款收入增加的主要原因是人员增资，增加津补贴且2018年8月招录1名事业人员；其他收入减少的原因是2018年度扶贫工作经费的收入少于2017年度。

二、支出决算情况说明

中共临沧市临翔区委机构编制办公室2018年度支出合计1957208.69元。其中：基本支出1835432.17元，占总支出的93.78%，比上年同期1327001.41元增加508430.76元，上升38.31%。增加原因为人员基本工资、津补贴、奖金、养老保险及公积金缴费基数增加。项目支出121776.52元，占总支出的6.22%，比上年同期283439.22元减少161662.7元，下降57.04%。减少原因为2018年度项目个数相比2017年度有所减少收入减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障临翔区委编办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1835432.17元。比上年同期1327001.41元增加508430.76元，上升38.31%，主要原因是人员基本工资、津补贴、奖金、养老保险及公积金的增加。其中：人员经费支出1695688.07元（基本工资438350.50元、津贴补贴579802.00元、奖金0元、绩效工资280440.00元、机关事业单位基本养老保险缴费169580.60元、职工基本医疗保险缴费80905.50元、公务员医疗补助缴费23800.00元、其他社会保障缴费21572.47元、住房公积金101237.00元）占基本支出的92.39％；人员经费人均支出数为141307.34元；日常公用经费支出139744.10元（办公费11736.08元、印刷费5154.00元、邮电费343.10元、差旅费1505.00元、劳务费6000.00元、工会经费16405.92元、福利费350.00元、其他交通费用98250元）占基本支出的7.61％，日常公用经费人均支出数为11645.34元。

（二）项目支出情况

2018年度用于临翔区委编办保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出121776.52元。比上年同期283439.22元减少161662.70元，下降57.04%。减少原因为2018年度项目收入少于2017年度收入。2018年度具体项目开支用于一般公共服务支出全区中文域名注册管理工作、“双随机、一公开”工作、事业单位分类改革工作、机构改革及各项业务支出71457.68元，其他支出50318.84元。具体项目开支为办公费支出58727.30元、印刷费支出2117.41元、手续费61.81元、维修（护）费支出5000.00元、劳务费支出18000.00元、工会经费10800.00元、其他商品和服务支出20920.00元、办公设备购置6150.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2018年度一般公共预算财政拨款支出1906889.85元，占本年支出合计1957208.69元的97.43%。比上年同期1327001.41元增43.70%，主要原因为2018年人员基本工资、津补贴、奖金、养老保险及公积金缴费基数增加且2018年8月我单位招录了1名事业人员。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201类一般公共服务支出1519706.10元，占一般公共预算财政拨款总支出1906889.85元的79.70%，比上年同期1149543.28元增32.20%。主要用于支付2011001行政运行1448248.42元、2011099 其他人力资源事务支出71457.68元；

2.208类社会保障和就业支出181241.25元，占一般公共预算财政拨款总支出1906889.85元的9.50%，比上年同期124084.53元增46.06%。主要用于支付2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出169580.60元、2089901其他社会保障和就业支出11660.65元；

3.210类医疗卫生与计划生育支出104705.50元，占一般公共预算财政拨款总支出1906889.85元的5.49%，比上年同期53373.60元增96.17%。主要用于支付2101101行政单位医疗78745.50元、2101103 公务员医疗补助23800.00元、2101199其他行政事业单位医疗支出2160.00元；

4.221类住房保障支出101237.00元，占一般公共预算财政拨款总支出1906889.85元的5.31%，比上年同期增加100%。主要用于支付2210201住房公积金101237.00元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共临沧市临翔区委机构编制办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位2018年度无“三公”经费的支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，比上年同期无增减变化，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元，比上年同期无增减变化。其中：

公务用车购置支出0元，比上年同期无增减变化，购置车辆0辆，比上年同期无增减变化。

公务用车运行维护支出0元，比上年同期无增减变化，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元，比上年同期无增减变化。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元）比上年同期无增减变化，共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金收支决算情况说明

2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户资金收支情况说明

2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位2018年机关运行经费支出139744.10元，比上年同期116951.12元增19.49%，主要原因是人员调资2018年8月招录1名事业人员。部门机关运行经费主要用于办公经费11736.08元、印刷费5154.00元、邮电费343.10元、差旅费1505.00元、劳务费6000.00元、工会经费16405.92元、福利费350.00元、其他交通费用98250.00元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位资产总额230637.58元，其中，流动资产67670.74元，固定资产150996.84元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产11970.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年354521.66元相比，本年资产总额减少123884.08元，其中固定资产同比上年240572.74元减少89575.90元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产13项，账面原值81490.00元，实现资产处置收入81490.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府预算采购支出总额9247.00元，比上年同期50803.00元减81.80%，其中：政府采购货物支出8924.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额8924.00元，占政府采购支出总额的96.50%。

四、部门绩效自评情况

本单位绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

2018年本单位未发生需着重说明的重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090200622501111