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中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室2024年部门预算公开目录

第一部分 中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室（简称：区委编办）为中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会的办事机构，作为区委工作机关，正科级，归口区委组织部管理。主要职责是：

1.贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府及市委编委办关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规及有关规定，研究拟订全区行政管理体制和机构改革及机构编制管理的办法措施并组织实施。统一管理全区各级党委、人大、政府、政协、人民团体机关和事业单位的机构编制。

2.围绕区委、区政府的中心工作和重大决策部署，研究解决经济社会中的体制机制问题，为区委、区政府提供决策咨询意见和政策建议。

3.负责拟订全区行政管理体制和机构改革的总体方案；负责审核全区各级各部门机构改革方案；承担全区各级行政管理体制和机构改革及机构编制管理指导、协调工作。

4.负责拟订全区事业单位管理体制和机构改革的总体方案；负责审核全区事业单位机构改革方案；承担全区事业单位管理体制和机构改革及机构编制管理指导、协调工作。

5.负责拟订区纪检监察机关、区委工作机关、区人大常委会机关、区政府工作部门、区政协机关、区级各人民团体机关、乡镇（街道）、全区各级事业单位的机构设置、职能配置、内设机构、人员编制和领导职数意见；负责督促指导全区党政群机关、乡镇（街道）和事业单位的设置与调整。

6.负责全区行政事业编制总量管理，负责拟订全区各级行政、事业编制总量分配方案。负责全区机关事业单位机构编制实名制管理工作。

7.负责全区各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

8.负责全区机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作。负责全区各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”“公益”中文域名注册的审核工作。

9.负责全区机关和区委编委办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码和全区事业单位的登记管理工作。负责指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作。组织开展有关事业单位登记管理的社会服务。

10.负责联系省、市驻临翔区机构的机构编制工作。

11.承办区委和上级部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构和1个股所级事业单位，分别是：综合股、机关股、监督检查股、事业管理股和机构编制数据管理中心（不独立核算）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是扎实推进机构编制法治化建设。加强全区机构编制政策法规宣传力度，把前置性审核贯穿于管理的全过程，切实维护机构编制法律法规的权威性和严肃性。二是扎实推进机构编制规范化建设。依托“事业单位网上登记管理系统”和“实名制信息系统”，积极推进“智慧编办”建设，加强教育卫生备案管理编制的“预警干预”制度建设和全流程管控，根据《临翔区编外聘用人员管理办法》，全面完成“双减双控”目标任务，巩固初步形成的“编内+编外”管理模式。三是稳步推进重点领域机制体制改革，助推基层治理能力现代化水平全面提升。四是加大机构编制资源精准配置力度。打破一核定终身的惯性思维，加强空编集中统一管理，在保障重点民生项目部门用编的同时，确保有限的编制资源优先保障基层一线、高层次人才引进和重点行业。五是加大监督检查力度压实问题整改。研究制定临翔区机构编制督查问题整改方案，督促部门牢固树立依规履职意识。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2146152.91元，其中：一般公共预算2146152.91元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入0元。

与上年部门财务2338445.97元对比减少192293.06元，下降8.22%。主要原因是：一是2024年我单位行政实有人员较上年减少2人，事业实有人员较上年增加1人，各项基数变化。二是2024年我单位无其他收入，较上年减少100000元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2146152.91元，其中：本年收入2146152.91元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2146152.91元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年部门财政拨款收入2238445.97元对比减少92293.06元，下降4.12%，主要原因是：2024年我单位行政实有人员较上年减少2人，事业实有人员较上年增加1人，各项基数变化。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2146152.91元。财政拨款安排支出 2146152.91元，其中：基本支出2026152.91元，与上年基本支出2138445.97元对比减少112293.06元，下降5.25%。主要原因是：2024年我单位行政实有人员较上年减少2人，事业实有人员较上年增加1人，各项基数变化，基本支出减少；项目支出120000元，与上年项目支出100000元，对比增加20000元，增加20%。主要原因是：本年度因机构改革，项目资金增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080101“社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）－行政运行（项）”支出1454726.92元。主要用于机关行政人员工资及日常工作开支。

2.2080199“社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）－其他人力资源和社会保障管理事务（项）”支出120000元。主要用于编外人员规范管理工作经费、机构编制实名制信息管理专项工作经费、综合体制机制改革工作经费3个项目的办公费、差旅费、维修（护）费和印刷费等费用的支出。

3.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－行政单位离退休（项）”支出22131元。主要用于行政离退休人员的离退休经费支出。

4.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出192476.16元。主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险支出。

5.2080506“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出81000元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

6.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）－其他社会保障和就业支出（项）”支出2147.46元。主要用于机关事业单位失业保险费的支出。

7.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”支出63629.92元。主要用于行政医疗保险支出。

8.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出21781.38元。主要用于事业单位医疗保险支出。

9.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出38065元。主要用于公务员医疗补助支出。

10.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出5837.95元。主要用于职工工伤保险、大病补充保险支出。

11.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出144357.12元。主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出1870363.99元（基本支出1870363.99元，项目支出0元）。其中：30101基本工资473964元，主要用于行政事业基本人员工资支出；30102津贴补贴440220元，主要用于发放按规定发放的津贴补贴；30103奖金176173元，主要用于发放公务员一次性年终奖、绩效考核奖励支出。30107绩效工资230712元，主要用于事业人员绩效工资支出。30108机关事业单位基本养老保险缴费192476.16元，主要用于缴纳职工基本养老保险支出。30109机关事业单位职业年金缴费支出81000元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。30110职工基本医疗保险缴费85411.3元，主要用于缴纳职工基本医疗保险费用支出。30111公务员医疗补助缴费38065元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助费用支出；30112其他社会保障缴费7985.41元，主要用于按规定为职工缴纳失业、工伤、大病等社会保险费用支出。30113住房公积金144357.12元，主要用于按规定为职工缴纳住房公积金支出。

2.302商品和服务支出253657.92元（基本支出133657.92元，项目支出120000元），主要用于支付开展日常业务工作及各项目工作所需的办公经费、“三公”经费、交通补贴和其他商品和服务费用支出。其中：30201办公费93000元，主要用于日常办公用品、书报杂志等支出。30202印刷费5000元，主要用于单位印刷服务支出。30205水费2000元，主要用于单位水费支出。30207邮电费4000元，主要用于单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费等费用支出。30211差旅费25000元，主要用于单位人员在国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费用等支出。30213维修（护）费20000元，主要用于单位日常固定资产修理和维护费用等支出。30217公务接待费3000元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用支出。30226劳务费用5000元，主要用于支付给外单位和个人的劳务费用支出。30227委托业务费5000元，主要用于单位委托办理业务而支付的委托业务费支出。30228工会经费19657.92元，主要用于单位按规定提取或安排的工会经费支出。30239其他交通费用72000元，主要用于单位公务员交通补贴支出。

3.303对个人和家庭的补助22131元（基本支出22131元，项目支出0元），主要用于单位对个人和家庭的补助支出。其中：30302退休费22131元，主要用于原渠道发放退休费用支出。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡（镇、街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额31000元，其中：政府采购货物预算26000元、政府采购服务预算5000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3000元，较上年减少1000元，下降25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。

（二）公务接待费

中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室2024年公务接待费预算为3000元，较上年减少1000元，下降25%，国内公务接待批次为2次，共计接待15人次。

增减变化原因：部门严格执行中央八项规定和区委、区政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称：综合体制机制改革工作经费

（二）立项依据：根据中央、省、市关于党政机构改革相关工作部署

（三）项目实施单位：中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室

（四）项目基本概况：2024年本级财力安排综合体制机制改革工作经费70000元，主要用于保障有序推进全区各领域综合体制机制改革的组织实施。

（五）项目实施内容：1.持续优化党政机构职能体系和组织结构。2.持续深化事业单位改革。3.做好综合行政执法机构规范设置的后续工作，不断完善基层综合行政执法改革相关工作，不断完善基层综合行政执法体制机制建设。

6.资金安排情况：2024年本级财力安排综合体制机制改革工作经费70000元。

7.项目实施计划：在前期调研的基础上，按照中央、省、市机构改革工作部署要求，深入推进部分重点领域体制机制改革，确保各项工作顺利开展、稳步实施、落实落地。

8.项目实施成效：持续巩固机构改革成果，深化重点领域和关键环节体制机制改革，加大机构编制资源统筹调配力度。按照上级工作要求，持续深入推进事业单位改革和综合行政执法体系改革，稳步推进重点领域体制机制改革。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

5.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室2024年机关运行经费安排133657.92元，与上年机关运行经费156757.76元对比减少23099.84元，下降14.74%；

主要原因是：2024年我单位行政实有人员较上年减少2人，事业实有人员较上年增加1人，各项基数变化，导致机关运行经费发生变化。机关运行经费主要用于保障单位的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费以及其他费用等支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室资产总额290579.76元，其中，流动资产106295.97元，固定资产172525.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产11758.76元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加92260.27元，其中流动资产增加94044.33元，固定资产减少6893.14元，无形资产增加5109.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53090200622500111